医院采购询价制度

PAGE医院采购询价制度一、总则（一）目的为规范医院采购询价行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，保证所采购物资、服务的质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有物资、设备、服务等采购项目的询价活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规以及医疗卫生行业相关标准规范，确保采购询价活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有参与询价的供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证询价过程和结果的公正性。3.公开透明原则：采购询价信息应在规定范围内公开，接受医院内部和社会监督。4.效益原则：在保证质量的前提下，通过询价降低采购成本，提高采购资金使用效益。二、询价管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责：审议采购询价制度及相关政策。对重大采购项目的询价方案进行决策。监督采购询价过程，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.组成：设采购专员若干，负责具体采购询价工作。2.职责：制定采购询价计划，明确询价项目的范围、时间要求等。收集供应商信息，建立供应商数据库。组织实施询价活动，向供应商发出询价文件，接收报价文件并进行初步整理。对报价进行分析比较，筛选出符合要求的供应商，并提交采购管理委员会审议。协助签订采购合同，跟进采购项目的执行情况。（三）纪检监察部门1.职责：对采购询价过程进行全程监督，确保询价活动符合法律法规和医院制度要求。受理有关采购询价活动的投诉举报，对违规行为进行调查处理。（四）财务部门1.职责：参与采购询价文件的审核，对采购预算进行把关。负责采购资金的支付审核，确保资金支付合规、准确。对采购成本进行核算和分析，为采购决策提供财务依据。（五）使用部门1.职责：根据实际需求，提出采购申请，明确采购物资、设备、服务的规格、数量、质量要求等。参与采购询价过程，对供应商提供的产品或服务进行技术性能评估，提供专业意见。负责采购物资、设备的验收工作，对采购质量进行反馈。三、询价流程（一）采购申请1.使用部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术参数、质量要求、预计使用时间等信息，并经部门负责人签字确认后提交至采购部门。2.采购部门对采购申请进行初步审核，重点审核采购项目的必要性、预算合理性、技术参数完整性等。如申请不符合要求，及时与使用部门沟通并要求补充或修改。（二）询价准备1.采购部门根据采购申请，制定询价计划，明确询价的方式（公开询价、邀请询价等）、时间安排、参与询价的供应商范围等。2.收集整理供应商信息，建立供应商数据库。供应商应具备合法经营资质，具有良好的商业信誉和业绩，能够提供符合质量要求的产品或服务。3.编制询价文件，询价文件应包括以下内容：采购项目的详细说明，如规格型号、技术参数、质量标准、数量、交货时间、交货地点等。报价要求，包括报价方式（含税价、不含税价等）、报价有效期等。供应商资格要求，如营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法定代表人授权书、业绩证明材料等。售后服务要求，如维修保养期限、响应时间、培训内容等。其他要求，如样品提供、验收标准等。（三）询价实施1.根据询价计划，向选定的供应商发出询价文件。公开询价可通过医院官网、采购平台等渠道发布询价公告；邀请询价则直接向特定供应商发送询价文件。2.供应商应在规定的报价有效期内，按照询价文件要求编制报价文件，并密封后提交至采购部门。报价文件应包括报价表、技术规格偏离表、商务条款偏离表、资格证明文件等。3.采购部门接收供应商的报价文件后，对报价文件进行初步审查，检查报价文件的完整性、符合性等。如发现报价文件存在问题，及时与供应商沟通并要求补充或修改。（四）报价评审1.采购部门组织相关人员（包括使用部门代表、技术专家、财务人员等）对供应商的报价进行评审。评审内容包括报价金额、产品质量、技术性能、售后服务、交货期等方面。2.采用综合评分法对供应商进行评价，设定各项评审因素的权重，计算各供应商的综合得分。综合得分计算公式为：综合得分=报价得分×报价权重+质量得分×质量权重+技术得分×技术权重+服务得分×服务权重+交货期得分×交货期权重。3.根据综合得分，推荐得分最高的供应商为中标候选人，并提交采购管理委员会审议。（五）采购决策1.采购管理委员会对采购部门提交的中标候选人进行审议，根据医院的采购政策、预算情况、实际需求等因素，做出最终的采购决策。2.如采购管理委员会认为中标候选人不符合要求，可要求采购部门重新组织询价或选择其他供应商。（六）合同签订1.采购部门根据采购管理委员会的决策，与中标供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、售后服务等条款。2.合同签订前，应将合同文本提交至财务部门、纪检监察部门等进行审核，确保合同合法合规。（七）采购执行与验收1.供应商按照采购合同约定组织生产、运输、安装调试等工作，并按时交货。采购部门负责跟进采购项目的执行情况，及时协调解决出现的问题。2.使用部门负责采购物资、设备的验收工作，按照合同约定的质量标准和验收方法进行验收。验收合格后，出具验收报告。如验收不合格，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，直至达到验收要求。四、询价文件管理（一）文件编制询价文件应按照规范格式编制，内容准确、完整、清晰，确保供应商能够准确理解采购要求。文件编制过程中，应充分征求使用部门、技术专家等的意见，保证文件的科学性和合理性。（二）文件审核询价文件编制完成后，应提交采购部门负责人、财务部门、纪检监察部门等进行审核。审核重点包括采购项目的合法性、预算合理性、技术参数准确性、供应商资格要求合规性等。审核通过后方可发出询价文件。（三）文件存档采购部门应将询价文件及相关资料进行存档，保存期限按照医院档案管理规定执行。存档资料应包括询价文件、供应商报价文件、评审记录、采购合同等，以便日后查询和审计。五、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商准入机制，明确供应商的基本条件和资质要求。供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照，具有良好的商业信誉和财务状况，能够提供符合质量要求的产品或服务。2.通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。在选择过程中，应充分考虑供应商的业绩、信誉、产品质量、价格、售后服务等因素，确保选择出优质的供应商。（二）供应商评价1.建立供应商评价体系，定期对供应商的表现进行评价。评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合同履行情况等方面。2.采用定性与定量相结合的评价方法，对供应商进行综合评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评价结果为不合格的供应商，应及时采取措施，如暂停合作、取消供应商资格等。（三）供应商激励与约束1.对表现优秀的供应商给予适当的激励措施，如增加采购份额、优先合作、给予奖励等，以提高供应商的积极性和合作意愿。2.对违反合同约定或存在其他违规行为的供应商，进行相应的约束和处罚，如扣除货款、暂停合作、追究法律责任等，以维护医院的合法权益。六、监督与检查（一）内部监督1.纪检监察部门负责对采购询价过程进行全程监督，检查询价活动是否符合法律法规和医院制度要求，是否存在违规操作行为。2.定期对采购询价制度的执行情况进行内部审计，检查采购项目的采购程序是否规范、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等，发现问题及时督促整改。（二）外部监督1.主动接受社会监督，如通过医院官网、政务公开平台等渠道公开采购询价信息，接受社会公众的监督和质疑。2.积极配合相关部门的监督检查，如实提供采购询价活动的有关资料和情况，对提出的问题及时进行整改。七、违规处理（一）违规行为界定1.在采购询价过程中，存在以下行为属于违规行为：与供应商串通，泄露询价文件内容或报价信息。收受供应商贿赂或其他不正当利益。擅自修改询价文件内容或评审标准。违反采购程序，擅自确定供应商。其他违反法律法规和医院制度的行为。（二）处理措施1.对于发现的违规行为，纪检监察部门应及时进行调查核实。根据违规行为的情节轻重，给予相应的处理措