局内部政府采购管理制度

PAGE局内部政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范局内部政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于局机关及所属各单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则严格按照国家法律法规及相关政策规定进行政府采购活动，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购程序透明，保障供应商平等参与竞争，接受社会监督。3.公平竞争原则营造公平公正的市场竞争环境，促进供应商之间充分竞争，以获取优质的货物、工程和服务。4.诚实信用原则采购当事人各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购管理机构及职责（一）政府采购领导小组1.组成由局主要领导担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。2.职责（1）研究制定局内部政府采购工作的政策、制度和办法。（2）审议重大政府采购项目的采购方式、采购预算、采购文件等。（3）协调解决政府采购工作中的重大问题。(二)政府采购管理部门1.设立在局财务部门或相关综合管理部门设立政府采购管理岗位，负责具体的政府采购管理工作，并配备相应的专业人员。2.职责（1）贯彻执行国家政府采购法律法规和政策，制定本局政府采购实施细则。（2）编制年度政府采购预算，审核采购项目的采购需求、采购方式等。（3）组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、开标评标等。（4）负责政府采购合同的签订、履行、验收等管理工作。（5）建立政府采购档案，对采购项目进行绩效评价。（三）采购需求部门1.职责（l）根据工作需要提出采购项目的需求，包括货物的规格、数量、技术参数，工程的建设要求、服务的标准等。（2）配合政府采购管理部门做好采购项目的相关工作，如提供技术资料、参与评标等。（3）负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量、数量等进行检验，并出具验收报告。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据年度工作计划和实际需求，在规定时间内编制政府采购预算草案，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.政府采购管理部门对采购需求部门提交的预算草案进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、合规性、预算金额的合理性等。审核通过后，报政府采购领导小组审议。3.经政府采购领导小组审议通过的政府采购预算，按照规定程序报财政部门审批。(二)预算执行控制1.严格按照批准的政府采购预算执行采购活动，不得擅自调整或变更预算。如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报财政部门审批。2.政府采购管理部门应定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。3.采购需求部门应合理安排采购进度，确保采购项目按时完成，避免因预算执行不及时导致资金闲置或影响工作开展。四、采购方式管理（一）公开招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：（1）采购货物、工程和服务的金额达到规定的公开招标限额标准以上的。（2）采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的，但采用公开招标方式更能满足需求的。2.招标程序（1）政府采购管理部门编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。（2）在规定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（3）对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。（4）组织开标、评标活动，按照评标标准进行评审，确定中标供应商。（5）发布中标公告，向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订政府采购合同。(二)邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序（1）政府采购管理部门根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（二）后续程序与公开招标类似，包括编制招标文件、开标、评标、确定中标供应商、签订合同等环节。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的货物和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。（4）不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序（1）成立谈判小组，由政府采购管理部门、采购需求部门及相关专家组成。（2）制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。（3）确定参加谈判的供应商名单，向其发出谈判邀请书。（4）组织谈判活动，谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商提交最后报价。（5）从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商，并向其发出成交通知书，签订政府采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的货物或者服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的。（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序（1）采购需求部门提出单一来源采购申请，说明采用单一来源采购方式的理由及拟采购的货物或服务的名称、数量、金额等。（2）政府采购管理部门对申请进行审核，并组织相关专家进行论证。（3）经审核和论证通过后，报政府采购领导小组审批。（4）公示单一来源采购信息，公示期不得少于五个工作日。公示无异议后，与供应商签订政府采购合同。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购2.询价程序（1）成立询价小组，由政府采购管理部门、采购需求部门及相关人员组成。（2）制定询价文件，明确采购项目的技术规格、数量、价格等要求。（3）确定被询价的供应商名单，向其发出询价通知书。（4）供应商按照询价通知书的要求报价，询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。（5）向成交供应商发出成交通知书，签订政府采购合同。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.政府采购管理部门根据采购项目特点和采购方式要求，组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的基本情况、采购需求、采购程序、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购需求部门应积极配合政府采购管理部门编制采购文件，提供详细的采购需求和技术参数等资料。（二）采购文件审核与备案1.采购文件编制完成后，应提交政府采购管理部门负责人审核，并报政府采购领导小组审批。2.审核通过的采购文件应按照规定报财政部门备案。备案后的采购文件不得擅自修改，如因特殊情况需要修改的，应重新履行审核和备案程序（三）采购文件发放1.政府采购管理部门应按照规定的时间和方式，将采购文件发放给已通过资格审查的供应商。2.发放采购文件时，应做好记录，包括发放时间、供应商名称、文件编号等，确保采购文件发放的准确性和可追溯性。六、采购活动组织与实施(一)采购信息发布1.政府采购管理部门应按照规定在指定的媒体上发布采购信息公告，包括采购项目公告、中标公告、成交公告等。2.采购信息公告应包括采购项目名称、采购内容、采购方式采购预算、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容，确保供应商能够及时了解采购项目的相关信息。（二）供应商资格审查1.政府采购管理部门应按照采购文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、财务状况等。2.对供应商资格审查合格的，应将其列入合格供应商名单，并告知其参与采购活动的相关事项；对资格审查不合格的，应及时告知供应商，并说明理由。（三）开标、评标与谈判1.政府采购管理部门应按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标或谈判活动。开标、评标或谈判活动应在规定的场所进行，并邀请相关人员参加。2开标时，应检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读供应商名称、投标价格、投标文件的主要内容等，并做好记录。3.评标或谈判过程中，评标委员会或谈判小组应按照评标标准或谈判文件规定的要求进行评审或谈判，对供应商提供的投标文件或谈判响应文件进行审查、比较和评价，确定中标或成交供应商。4.政府采购管理部门应做好开标、评标或谈判活动的记录，包括开标时间、地点、供应商名称、投标价格、评标或谈判过程、中标或成交供应商等内容，记录应真实、准确、完整。（四）中标、成交结果确定与公告1.评标委员会或谈判小组完成评审或谈判后，应向政府采购管理部门提交评标报告或谈判结果报告，推荐中标或成交供应商候选人。2.政府采购管理部门根据评标报告或谈判结果报告，确定中标或成交供应商，并向其发出中标或成交通知书。3.中标或成交结果确定后，政府采购管理部门应在规定的媒体上发布中标、成交公告，公告内容包括采购项目名称、中标或成交供应商名称、中标或成交金额等。（五）合同签订与履行1.中标或成交供应商应在中标或成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务。2.政府采购管理部门应监督政府采购合同的签订和履行情况，对合同履行过程中出现的问题及时协调解决。3.采购需求部门应按照政府采购合同的约定，组织验收工作，确保采购项目的质量和数量符合合同要求七、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，采购需求部门应组织成立验收小组，负责采购项目的验收工作。验收小组应由采购需求部门、使用部门、技术专家等人员组成。2.验收小组应制定验收方案，明确验收标准、验收程序、验收方法等内容。验收方案应报政府采购管理部门备案。（二）验收程序1.供应商应在采购项目完成后，向采购需求部门提交验收申请，并提供相关的验收资料，如货物的质量检验报告、工程的竣工报告服务的质量评估报告等。2.采购需求部门收到验收申请后，应及时组织验收小组进行验收。验收小组应按照验收方案的要求进行验收，对采购项目的质量、数量、规格等进行检查和测试。3.验收结束后，验收小组应出具验收报告，验收报告应包括验收项目名称、验收时间、验收地点、验收内容、验收结论等内容。验收报告应由验收小组成员签字确认。（三）验收结果处理1.验收合格的采购项目，采购需求部门应按照政府采购合同的约定支付采购资金。2.验收不合格的采购项目，采购需求部门应及时通知供应商进行整改，并要求供应商在规定的时间内重新提交验收申请。整改完成后，验收小组应再次进行验收，直至验收合格为止。3.如因供应商原因导致采购项目验收不合格给采购人造成损失的，采购人有权按照政府采购合同的约定要求供应商承担赔偿责任。八、采购资金管理（一）资金支付1.政府采购资金应按照财政国库集中支付制度的规定进行支付。采购需求部门应根据政府采购合同和验收报告，填写资金支付申请，报政府采购管理部门审核。2.政府采购管理部门对资金支付申请进行审核，审核内容包括采购合同履行情况、验收报告真实性、资金支付金额等。审核通过后，报财政部门审批支付。3.财政部门按照规定的程序和方式将政府采购资金支付给供应商。（二）资金核算与监督1.财务部门应按照财务会计制度的规定，对政府采购资金进行单独核算，确保资金使用的合规性和准确性。2.政府采购管理部门应加强对政府采购资金使用情况的监督检查，定期对采购项目的资金使用情况进行审计和绩效评价，发现问题及时整改。3.审计部门应依法对政府采购资金的使用情况进行审计监督，确保资金使用的真实性、合法性和效益性。九、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对采购文件、采购过程、中标或成交结果等事项有疑问的，可以在规定的时间内以书面形式向政府采购管理部门提出质疑。2.政府采购管理部门收到质疑后，应及时进行调查核实，并在规定时间内作出答复。答复内容应明确、具体，不得含糊不清或推诿责任。（二）投诉1.供应商对质疑答复不满意或者政府采购管理部门未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内以书面形式向财政部门投诉。2.财政部门收到投诉后，应按照规定的程序进行调查处理，并在规定时间内作出处理决定。处理决定应包括投诉事项是否成立、是否影响中标或成交结果、是否需要重新开展采购活动等内容。十、档案管理(一)档案收集与整理1.政府采购管理部门应负责收集、整理政府采购活动过程中形成的各类文件资料，包括采购预算、采购文件、投标文件、评标报告、合同文本、验收报告等。2.档案管理人员应按照档案管理的要求，对收集到的文件资料进行分类、编号、装订等整理工作，确