检察院物品采购制度

PAGE检察院物品采购制度一、总则（一）目的为了规范检察院物品采购行为，加强物品采购管理，提高资金使用效益，保障检察工作的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院机关各部门及所属事业单位的物品采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购过程应公开、公正、公平，接受内部监督和社会监督。3.需求导向原则：根据检察工作实际需求进行采购，确保所购物品符合工作要求。4.效益优先原则：注重采购资金的使用效益，合理控制采购成本。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立检察院采购领导小组，由检察长担任组长，副检察长担任副组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议重大采购事项，决策采购政策和方向，协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购执行部门设立专门的采购办公室，作为采购执行部门，负责具体采购工作的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，负责采购项目的策划、采购文件编制、采购活动组织、合同签订与执行等工作。（三）采购需求部门职责各部门根据工作需要提出物品采购需求，明确采购物品的规格、数量、质量要求等，并对需求的合理性负责。负责配合采购执行部门开展采购工作，提供必要的技术支持和信息资料，参与采购项目的验收等工作。（四）监督部门职责纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，检查采购程序的合法性、合规性，查处采购过程中的违规违纪行为。审计部门负责对采购项目的资金使用情况进行审计监督，确保资金使用合理、合规、有效。三、采购预算管理（一）预算编制各部门应根据年度工作计划和实际工作需要，在每年规定时间内编制本部门的物品采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送采购执行部门。采购执行部门对各部门报送的采购预算进行汇总审核，结合检察院整体工作安排和资金状况，编制年度物品采购预算草案，报采购领导小组审议通过后，提交财务部门纳入年度预算。（二）预算执行采购项目应严格按照批准的预算执行，原则上不得突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序办理预算调整手续。采购执行部门应根据预算执行情况，定期向采购领导小组和财务部门报告预算执行进度，确保采购资金合理使用。（三）预算监督财务部门负责对采购预算执行情况进行监督检查，对超预算采购或无预算采购的行为进行纠正。审计部门应将采购预算执行情况纳入审计范围进行审计监督，确保预算执行的严肃性。四、采购流程（一）采购申请各部门需要采购物品时，应填写《物品采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、质量要求、采购理由、预计采购金额等内容，并经部门负责人签字确认后，提交采购执行部门。（二）采购审批采购执行部门收到采购申请后，对申请内容进行初步审核。对于金额较小的采购项目，由采购执行部门负责人审批；对于金额较大或重要的采购项目，采购执行部门应组织相关人员进行论证，并报采购领导小组审批。采购审批应明确审批意见，同意采购的应确定采购方式、采购时间等。（三）采购方式选择1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的项目。采购执行部门应按照相关法律法规和招标程序，编制招标文件，发布招标公告邀请潜在供应商投标，组织开标、评标、定标等活动，确定中标供应商。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采用公开招标方式的费用占项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。采购执行部门应选择不少于三家符合条件的供应商发出投标邀请书，组织招标活动，确定中标供应商。3.竞争性谈判：对于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，或者不能事先计算出价格总额的项目，可以采用竞争性谈判方式。采购执行部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购执行部门应组织相关人员进行论证，报采购领导小组批准后，与单一供应商协商采购事宜，确定成交价格。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。采购执行部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（四）采购文件编制采购执行部门根据采购方式和采购项目特点，编制采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、商务条款、采购程序、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件准确、完整、清晰，能够满足采购需求，为供应商提供明确的报价依据。（五）供应商选择及管理1.供应商资格审查：采购执行部门应建立供应商库，对申请参与采购项目的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。只有通过资格审查的供应商才能参与采购项目投标或报价。2.供应商选择：采购执行部门按照采购文件规定的评标标准或成交条件，对供应商的投标文件或报价进行评审，选择符合要求的供应商作为中标供应商或成交供应商。对于采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式采购的项目，应组建评标委员会或谈判小组进行评审；对于采用询价方式采购的项目，由采购执行部门根据询价结果确定成交供应商。3.供应商管理：采购执行部门应建立供应商评价机制，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。对于评价不合格的供应商，应及时从供应商库中剔除，并限制其参与今后一定期限内的采购项目。同时，采购执行部门应与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购项目顺利实施。（六）合同签订与履行1.合同签订：采购执行部门应在中标通知书或成交通知书发出之日起规定时间内，与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款，确保合同内容合法、合规、完整、有效。2.合同履行：采购合同签订后，采购执行部门应及时将合同副本送财务部门备案，并跟踪合同执行情况督促供应商按照合同约定履行义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求交付货物或提供服务。采购执行部门应组织相关人员对采购物品进行验收，验收合格后办理付款手续。（七）采购验收1.验收组织：采购物品到货后，采购执行部门应组织相关人员进行验收。验收人员应包括采购需求部门代表、技术人员、质量管理人员等，必要时可邀请专业机构或专家参与验收。2.验收标准：验收应按照采购合同约定的质量标准和技术规格进行，确保采购物品符合要求。验收内容包括物品的数量、规格、型号、外观质量、性能指标、技术资料等。3.验收程序：验收人员应首先对采购物品的外包装、数量等进行检查，然后按照合同约定进行质量检验和性能测试。验收合格后，验收人员应签署验收报告。对于验收不合格的物品，采购执行部门应及时与供应商沟通协商，要求其限期整改或退换货物，直至验收合格为止。（八）采购付款1.付款申请采购执行部门应在采购物品验收合格后，按照采购合同约定的付款方式和时间，填写《采购付款申请表》，附上采购合同、验收报告、发票等相关资料，报财务部门审核。2.付款审核财务部门收到采购付款申请表后，应按照财务管理制度和采购合同约定进行审核。审核内容包括采购项目是否符合预算、合同执行情况、发票真实性和合法性等。审核无误后，报经相关领导审批。3.付款执行财务部门根据领导审批意见，按照规定的付款方式和时间办理付款手续。对于采用财政直接支付的采购项目，财务部门应按照财政国库集中支付制度的规定，将采购资金直接支付给供应商；对于采用财政授权支付的采购项目，财务部门应将采购资金额度下达给采购执行部门，由采购执行部门支付给供应商。五、采购风险管理（一）风险识别与评估采购执行部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如采购需求不合理、采购方式选择不当、供应商违约、合同纠纷、资金支付风险等，并评估风险发生的可能性和影响程度。（二）风险应对措施针对识别出的风险，应制定相应的风险应对措施。对于采购需求不合理的风险，应加强需求部门与采购执行部门之间的沟通协调，确保采购需求准确合理；对于采购方式选择不当的风险，应严格按照规定的采购方式适用条件进行选择，并组织相关人员进行论证；对于供应商违约的风险，应加强供应商管理，在合同中明确违约责任条款，并建立供应商违约预警机制；对于合同纠纷的风险，应加强合同管理，确保合同条款合法合规、明确清晰，在合同履行过程中及时妥善处理纠纷；对于资金支付风险，应严格按照财务管理制度和采购合同约定进行付款审核和支付，确保资金安全。（三）风险监督与控制采购领导小组和监督部门应加强对采购风险的监督检查，定期对采购风险管理情况进行评估，及时发现问题并督促整改。采购执行部门应根据风险监督检查结果，不断完善采购风险管理制度和应对措施，提高采购风险管理水平。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目从申请到验收付款全过程的相关文件资料，如采购申请表、采购审批文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同副本、验收报告发票、付款凭证等。（二）档案整理与归档采购执行部门应在采购项目结束后，及时对采购档案进行整理和归档。