江西政府采购内控制度

PAGE江西政府采购内控制度一、总则（一）目的为了加强江西政府采购内部控制管理，规范采购行为，提高采购效率，防范采购风险，确保政府采购活动合法合规、公平公正、廉洁高效，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购内部控制管理办法》等法律法规和相关政策规定，结合我省实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于江西省各级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：遵循公平竞争原则，为供应商提供平等参与竞争的机会，保证采购结果公平公正。3.公开透明原则：采购信息应当全面、及时、准确地公开，接受社会监督。4.效益原则：在保证采购质量的前提下，提高采购效率，降低采购成本，实现财政资金的最大效益。5.制衡原则：建立健全内部岗位设置和职责分工，实现采购活动各环节的相互制约和监督。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购人应当按照财政部门的要求，结合本单位事业发展规划和年度工作计划，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求报送财政部门审核。（二）采购计划制定1.采购人应当根据批准的采购预算，结合项目实际需求，制定年度政府采购计划。2.采购计划应当包括采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式、采购需求、评审标准等内容。3.采购人应当在采购活动开始前，将采购计划报同级财政部门备案。三、采购活动管理（一）采购方式选择1.采购人应当根据采购项目的性质、特点和需求，依法依规选择合适的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式；因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当在采购活动开始前，报经同级财政部门批准。3.采购人不得将应当以公开招标方式采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。（二）采购文件编制1.采购人应当根据采购项目的需求和特点，编制招标文件、谈判文件、询价文件等采购文件。2.采购文件应当包括采购项目的基本情况、采购需求、采购方式、评审标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件应当明确采购项目的实质性要求和条件，不得含有倾向性、歧视性条款。（三）采购公告发布1.采购人应当按照规定在指定的媒体上发布采购公告，公开采购项目的相关信息。2.采购公告应当包括采购项目的名称、采购内容、采购方式、采购预算、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（四）供应商资格审查1.采购人应当按照采购文件规定的供应商资格条件，对供应商进行资格审查。2.资格审查应当包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况等内容。3.采购人不得对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，不得限制供应商参与采购活动。（五）采购评审1.采购人应当按照采购文件规定的评审标准和方法，组织开展采购评审活动。2.评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。3.评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，对供应商的投标文件、响应文件等进行评审，并出具评审报告。4.采购人应当按照评审报告推荐的中标或者成交候选人顺序确定中标或者成交供应商，不得在评审报告推荐的中标或者成交候选人之外确定中标或者成交供应商。（六）采购合同签订1.采购人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标、成交供应商的投标文件、响应文件签订政府采购合同。2.政府采购合同应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。3.采购人不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。（七）采购项目验收1.采购人应当按照政府采购合同约定的验收标准和方法，对采购项目进行验收。2.验收应当包括对采购项目的数量、质量、规格型号、性能指标等进行检验和测试，并出具验收报告。3.采购人应当在验收合格后，按照合同约定支付采购资金。四、采购活动监督管理（一）内部监督1.采购人应当建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的全过程监督。2.采购人应当设立专门的内部监督机构或者指定专人负责采购活动的监督工作，对采购活动的合法性、合规性、公正性进行监督检查。3.采购人应当定期对采购活动进行内部审计，发现问题及时整改，并将整改情况报同级财政部门备案。（二）财政监督1.财政部门应当加强对政府采购活动的监督管理，依法对采购人的采购活动进行检查和监督。2.财政部门应当建立健全政府采购监督检查制度，加强对采购文件、采购合同、采购资金支付等环节的监督检查。3.财政部门应当对采购人违反政府采购法律法规和相关政策规定的行为进行依法处理，并及时向社会公开处理结果。（三）社会监督1.政府采购活动应当接受社会监督，任何单位和个人有权对政府采购活动中的违法行为进行举报。2.财政部门应当建立健全政府采购举报制度，设立举报信箱和举报电话，及时受理和处理举报事项。3.对举报事项经查实的，财政部门应当依法对采购人及相关责任人进行处理，并将处理结果向社会公开。五、采购人员管理（一）人员配备1.采购人应当根据采购工作需要，配备与采购项目规模和复杂程度相适应的采购人员。2.采购人员应当具备良好的政治素质、职业道德和业务能力，熟悉政府采购法律法规和相关政策规定。（二）培训与考核1.采购人应当定期组织采购人员参加培训，提高采购人员的业务水平和综合素质。2.采购人应当建立采购人员考核制度，对采购人员的工作业绩、职业道德等进行考核评价，并将考核结果作为采购人员奖惩、晋升、续聘的依据。（三）廉洁自律1.采购人员应当严格遵守廉洁自律的各项规定，不得接受供应商的贿赂、回扣、礼品等不正当利益。2.采购人员不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。3.采购人员应当保守采购活动中的商业秘密和国家机密。六、信息化建设（一）采购信息系统建设1.采购人应当建立健全政府采购信息系统，实现采购活动的信息化管理。2.采购信息系统应当包括采购预算管理、采购计划管理、采购文件编制、采购公告发布、供应商管理、采购评审、采购合同签订、采购项目验收、采购资金支付等功能模块。（二）信息公开与共享1.