水利政府采购制度

PAGE水利政府采购制度一、总则（一）目的为了规范水利政府采购行为，加强水利政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合水利行业特点，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于纳入政府采购目录及达到采购限额标准的水利货物、工程和服务的采购活动。包括但不限于水利工程建设所需的设备、材料采购，水利设施维护保养服务采购等。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的公正性和透明度，保障公众知情权和监督权。2.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，让所有符合条件的供应商能够平等参与采购活动，通过公平竞争实现资源的合理配置，提高采购质量和效率。3.公正原则采购活动应严格按照法律法规和相关程序进行，确保采购行为的公正性，维护各方合法权益，避免歧视性待遇和不正当竞争。4.诚实信用原则采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或进行欺诈行为，共同维护政府采购市场的良好秩序。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成由公司高层管理人员、财务部门负责人、技术专家、法务人员等组成。2.职责审议和批准水利政府采购制度、采购计划和重大采购项目方案。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。对采购结果进行审核和决策，确保采购活动符合公司利益和法律法规要求。（二）采购部门1.人员配备配备专业的采购人员，包括采购经理、采购专员等，采购人员应具备相应的专业知识、技能和经验。2.职责负责编制年度采购计划，根据公司需求和预算安排，确定采购项目、数量、时间等。组织实施采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标、签订采购合同等。建立和维护供应商库，对供应商进行资格审查、评价和管理。跟踪采购合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题，确保采购项目按时、按质、按量完成。（三）其他相关部门1.技术部门提供技术支持，协助采购部门制定采购文件中的技术要求和规格标准。参与评标工作，对投标文件的技术方案进行评审，为采购决策提供技术依据。2.财务部门负责采购资金的预算安排、支付管理和财务核算。参与采购合同的审核，对合同中的财务条款进行把关，确保资金使用合规、安全。3.法务部门审查采购文件和采购合同，确保其符合法律法规要求，防范法律风险。处理采购活动中的法律纠纷，为采购活动提供法律咨询和支持。三、采购流程（一）采购计划编制1.需求收集采购部门定期收集各部门的水利采购需求，包括设备更新、工程建设、服务采购等方面的需求信息。2.需求分析对收集到的需求进行分析，结合公司发展战略、预算安排和实际情况，确定采购的必要性、可行性和合理性。3.计划制定根据需求分析结果，编制年度采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并报采购管理委员会审批。（二）采购文件编制1.采购方式确定根据采购项目的特点、金额大小等因素，选择合适的采购方式，如公开招标采购、邀请招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等，并按照相关法律法规规定的程序进行审批备案。2.采购文件起草采购部门根据选定的采购方式，起草采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.审核与修改采购文件编制完成后，提交技术部门、财务部门、法务部门等相关部门进行审核，根据审核意见进行修改完善，确保采购文件符合公司要求和法律法规规定。（三）采购信息发布1.发布渠道选择根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购信息发布渠道，如政府采购网、公共资源交易平台、公司官网等。2.信息发布内容在选定的发布渠道上发布采购公告，公告内容应包括采购项目名称、采购方式、采购内容、采购预算、供应商资格要求、报名时间、开标时间和地点等信息，确保潜在供应商能够及时获取采购信息。（四）供应商资格审查1.资格预审对于公开招标采购等项目，采购部门可以组织资格预审，对潜在供应商的资格条件进行审查，包括营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等方面的内容。2.资格后审对于邀请招标采购、竞争性谈判采购等项目，采购部门可以在开标后对供应商的资格条件进行审查，确保中标供应商具备相应的资格条件。3.审查结果公示资格审查结果应及时公示，对于通过资格审查的供应商，允许其参与后续的采购活动；对于未通过资格审查的供应商，应告知其原因。（五）开标评标1.开标按照采购文件规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有投标人参加。开标过程应公开、公正、透明，由投标人或其代表检查投标文件的密封情况，当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息。2.评标开标结束后，组织评标委员会进行评标。评标委员会由技术专家、经济专家、采购代表等组成，人数应符合法律法规规定。评标委员会按照采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标人。3.评标结果公示评标结果应及时公示，公示期不得少于规定天数。公示期间，接受社会公众的监督和质疑，对于质疑事项，采购部门应及时进行调查处理，并将处理结果告知质疑人。（六）合同签订1.中标通知书发出采购部门向中标人发出中标通知书，通知其中标结果，并要求中标人在规定时间内签订采购合同。2.合同起草与审核采购部门根据评标结果和采购文件要求，起草采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务、采购标的、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式等条款。合同起草完成后，提交财务部门、法务部门等相关部门进行审核，根据审核意见进行修改完善。3.合同签订中标人在收到中标通知书后，应按照规定时间与采购部门签订采购合同。合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。（七）合同履行与验收1.合同履行跟踪采购部门应跟踪采购合同的履行情况，及时了解供应商的供货进度、工程建设进度、服务提供情况等，协调解决合同履行过程中出现的问题。2.验收准备在采购项目完成后，采购部门应通知相关部门组成验收小组，制定验收方案，明确验收标准、验收程序、验收人员等内容。3.验收实施验收小组按照验收方案对采购项目进行验收，包括对货物的数量、质量、规格型号等进行检查，对工程建设项目进行质量验收，对服务项目进行效果评估等。验收合格后，验收小组应出具验收报告。（八）资金支付1.支付申请供应商按照合同约定完成采购项目后，向采购部门提交支付申请，附上合同、验收报告、发票等相关证明材料。2.支付审核采购部门对供应商的支付申请进行审核，核实合同履行情况、验收结果、发票真实性等内容，审核通过后提交财务部门。3.资金支付财务部门根据采购部门的审核意见，按照合同约定的支付方式和时间，办理资金支付手续，确保采购资金及时、足额支付给供应商。四、采购方式（一）公开招标采购1.适用范围适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的水利采购项目。2.招标程序发布招标公告。发售招标文件。组织开标、评标。确定中标人并发布中标公告。签订采购合同。（二）邀请招标采购1.适用范围适用于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的水利采购项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.招标程序发布邀请招标公告。从符合资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。组织开标、评标。确定中标人并发布中标公告。签订采购合同。（三）竞争性谈判采购1.适用范围适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的水利采购项目。2.谈判程序成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判。确定成交供应商并签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的水利采购项目。2.采购程序成立单一来源采购小组。与供应商进行协商，确定成交价格。签订采购合同。五、监督与管理（一）内部监督1.采购管理委员会监督采购管理委员会定期对采购活动进行监督检查，审查采购计划执行情况、采购文件编制情况、开标评标过程、合同签订与履行情况等，发现问题及时督促整改，并对相关责任人进行问责。2.内部审计监督公司内部审计部门定期对水利政府采购活动进行审计，审查采购项目的合法性、合规性、效益性，检查采购资金使用情况、采购程序执行情况、内部控制制度执行情况等，对审计发现的问题提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.政府采购监管部门监督接受政府采购监管部门的监督检查，按照要求提供采购项目相关资料，配合监管部门的工作，及时整改监管部门提出的问题。2.社会监督接受社会公众的监督，对采购活动中的违法违规行为，任何单位和个人都有权向政府采购监管部门举报。采购部门应及时处理举报事项，并将处理结果向社会公开。六、法律责任（一）供应商法律责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。2.供应商有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：中标、成交通知书发出后不与采购人签订合同；未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；将政府采购合同转包；擅自变更、中止或者终止政府采购合同。（二）采购部门及相关人员法律责任1.采购部门及相关人员在采购活动中有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购；擅