某石油加工厂安全生产条例

某石油加工厂安全生产条例一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《石油炼化企业安全生产管理办法》，结合本厂工艺流程复杂、易燃易爆特性，针对现场操作不规范、设备老化、应急响应滞后等核心痛点，确立以预防为主、责任到人的安全管理目标，规范生产全流程安全行为，降低事故发生率，保障员工生命与企业财产安全。

1、落实国家安全生产法律法规强制性要求，规避合规风险；

2、通过标准化操作减少人为失误，降低工伤事故概率；

3、建立快速响应机制，缩短紧急情况处置时间；

4、形成全员参与的安全文化，提升本质安全水平。

(二)适用范围：覆盖本厂所有生产区域（常压蒸馏、催化裂化、延迟焦化等装置）、公用工程（供电、供水、供汽）、辅助设施（消防、通风、管线）及对应岗位，包括正式工、外包施工队、实习人员。供应商提供的物料、技术服务纳入本制度监督，特殊情况由采购部联合安全部进行简易评估。

1、生产操作类岗位（反应工、操作工、巡检员）须严格执行本制度；

2、设备维护类岗位（维修工、电工）须持证上岗，执行专项安全规定；

3、行政后勤岗位须配合安全培训与应急演练；

4、外包单位人员须接受本厂简易安全交底，违规行为由派出单位承担主要责任，本厂负连带监督责任。

(三)核心原则：坚持合规性、全员负责、隐患即事故、动态改进四项原则，强化风险预控。

1、所有操作必须符合国家标准与行业标准，违反者负直接责任；

2、班组长对班组安全负首要责任，部门负责人负主管责任，厂长负总责；

3、设备异常、环境超标、规程不清均视为安全隐患，必须立即处理；

4、每月召开安全分析会，连续三个月无事故的单位可适当放宽检查频次。

(四)层级与关联：本制度为厂级专项制度，与《员工手册》《设备管理办法》《应急响应预案》形成管理闭环，冲突时以本制度为准，特殊情况报厂长审批。

1、安全部负责制度执行监督，每月出具简易报告；

2、人力资源部负责将本制度纳入新员工三级培训；

3、财务部负责安全绩效奖金发放；

4、出现重大事故时，由厂长牵头成立临时处置组，成员包括安全部、生产部、设备部负责人。

(五)相关概念说明：1、危险作业指动火、进入受限空间、高处作业等高风险操作；2、隐患指可能导致事故的设备缺陷、环境因素或行为问题；3、应急演练指模拟事故场景的实操训练。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂设安全生产委员会，由厂长任主任，生产、安全、设备、仓储部门负责人为委员，负责重大安全决策。生产车间设安全员，班组设安全观察员，形成三级管理网络。

1、厂长通过每月安全生产委员会会议掌握全局安全动态；

2、安全部负责日常检查，每周汇总问题清单，重点事项报厂长；

3、生产部在排班时须考虑岗位安全风险等级；

4、设备部每月对关键设备进行简易检测，结果存档。

(二)决策与职责：厂长对重大安全投入（如隐患整改、设备更新）拥有最终决策权，需经安全部评估后提出方案。

1、年度安全预算由厂长审批，金额超10万元需报董事会备案；

2、发生人员轻伤事故时，厂长须在2小时内到场协调；

3、新工艺、新设备引入前必须进行简易风险评估，厂长签字确认。

(三)执行与职责：各岗位职责清单见附件（此处用文字描述替代表格）。

1、反应工职责：严格执行工艺指标，发现异常立即停机并上报，禁止私自调整参数；

2、安全员职责：每日巡查记录，对违规行为填写《简易违章通知单》，连续三次通知未改善者通报部门负责人；

3、维修工职责：动火作业前必须确认动火证，完工后清理现场易燃物，禁止带病作业；

4、仓储部职责：氧气瓶等危险品分区存放，每月检查压力表，发现泄漏立即隔离并上报。

(四)监督与职责：安全部每周发布《安全监督简报》，对整改落实不到位的部门负责人进行约谈。

1、监督方式包括现场观察、查阅记录、抽查操作，每月至少覆盖所有岗位一次；

2、隐患整改须闭环管理，安全部在检查时进行签字确认，存档备查；

3、监督结果与部门绩效挂钩，连续三个月排名末位的须调整岗位。

(五)协调联动：生产部与设备部建立设备异常联动机制，生产车间与安全部建立异常情况直报通道。

1、设备故障可能导致工艺波动时，设备部须在1小时内到场检测；

2、安全部接到紧急情况通报后，须在15分钟内到达现场评估；

3、每月25日召开跨部门协调会，重点解决上月遗留问题。

三、生产作业安全管理

(一)工艺操作：所有岗位必须执行本厂《岗位安全操作规程》，变更操作必须履行简易审批程序。

1、反应工加料必须按比例进行，超量须由班长审批，厂长备案；

2、催化裂化装置温度调整幅度不得超过5℃/分钟，调整前必须确认连锁保护完好；

3、新员工操作必须经过师傅带教，安全部抽查合格后方可独立作业。

(二)设备管理：设备部每月对安全附件进行简易检查，安全部联合检查结果存档。

1、压力容器每季度检查一次，发现泄漏立即停用，维修合格后经安全部验收方可使用；

2、电气设备接地电阻须每年检测，不合格的限期整改，整改期间必须加设临时防护；

3、所有特种作业设备（如吊车）操作员必须持证上岗，安全部每月进行一次实操抽查。

(三)作业许可：危险作业须办理《简易作业许可证》，作业过程中安全员须现场监督。

1、动火作业许可证有效期为8小时，作业结束后必须清理现场，安全员确认无隐患方可离开；

2、进入受限空间作业前必须进行通风，安全部派人监护，作业人员每2小时轮换一次；

3、高处作业必须系安全带，下方设置警戒区，作业工具必须系绳，禁止向下抛掷。

(四)应急准备：每月组织一次应急演练，演练后由厂长主持评估，提出改进措施。

1、消防演练在每月10日进行，重点检验灭火器使用熟练度，安全部记录演练情况；

2、中毒窒息演练在每月25日进行，检验正压式空气呼吸器佩戴规范，设备部评估设备完好性；

3、演练不合格的人员须参加再培训，连续两次不合格的调离高风险岗位。

四、生产作业标准与规范

(一)管理目标与核心指标：确立年度安全生产事故率降低15%目标，核心指标包括设备完好率（≥98%）、隐患整改及时率（100%）、特种作业持证率（100%），每月统计，财务部协助核算。

1、事故率统计范围包括轻伤、重伤、火灾、爆炸等，由安全部每月汇总；

2、设备完好率通过日常巡检记录统计，设备部每月提供数据；

3、整改及时率以隐患报告发出至关闭时间计算，安全部抽查验证。

(二)专业标准与规范：制定针对易燃易爆、高温高压等环节的专项标准，标注风险等级并附防控措施。

1、常压蒸馏装置易燃气体浓度监控标准为≤10ppm（低风险），超标立即停泵，安全员现场确认；

2、催化裂化装置高温高压设备操作需严格执行《压力容器操作规程》（中风险），违规操作立即隔离，设备部48小时内检测；

3、管线泄漏检测采用简易涂抹法（高风险），发现泄漏立即隔离区域，生产车间24小时内更换密封件。

(三)管理方法与工具：推行“5S+1日清”管理方法，使用简易看板进行目视化监督。

1、5S指整理、整顿、清扫、清洁、素养，每日班前5分钟检查，安全员每周抽查；

2、1日清指当天工作现场无遗留问题，班后会安全观察员填写《简易交接单》，连续三周不合格的班组长承担主要责任；

3、看板设置在车间入口，记录当日安全检查结果、隐患整改进度，厂长每日过目。

五、生产作业流程管理

(一)主流程设计：拆解“开停车-原料进厂-催化反应-产品出站”流程，明确各环节责任主体与操作标准。

1、开停车流程由生产车间主导，设备部配合，每项操作需安全员签字确认，全程记录；

2、原料进厂需检验部联合仓储部核对数量、质量，异常立即退回，记录存档备查；

3、催化反应过程由反应工执行，中控室每小时核对数据，发现偏差立即调整，调整前必须经班组长同意。

(二)子流程说明：细化“异常工况处置”子流程，阐明与主流程衔接节点。

1、反应温度异常时，操作工必须先确认连锁保护，再通知班长，班长10分钟内到场评估；

2、原料性质突变时，必须先停止进料，再分析原因，检验部2小时内出具报告，生产部决定是否调整工艺；

3、处置过程中安全员全程监督，处置后填写《简易异常处置报告》，安全部存档。

(三)流程关键控制点：梳理核心管控标准与简易核查方式。

1、开停车操作必须核对《安全检查表》，表内项目全部勾选后方可操作，安全员抽查；

2、原料进厂需核对批次、数量，检验部抽检比例不低于5%，不合格原料由采购部联系供应商处理；

3、反应过程关键参数（温度、压力、液位）由中控室每15分钟核对一次，偏差超5%立即处置，记录存档。

(四)流程优化机制：明确优化发起条件与简易评估流程。

1、任何岗位员工可提出优化建议，安全部每月收集，组织相关人员进行讨论，厂长审批；

2、优化方案需经实际验证，验证周期不少于7天，效果显著的给予绩效奖励，安全部统计；

3、每年12月进行全流程复盘，剔除冗余环节，厂长主持，各部门负责人参加。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按“业务类型+金额+岗位层级”分配权限，区分常规与特殊权限。

1、采购业务金额低于1万元由采购部经理审批，高于1万元需厂长签字，特殊物料（如易制爆）需安全部会签；

2、生产操作权限由车间主任分配，中控室操作权限由生产厂长掌握，特殊操作需安全员陪同；

3、特殊权限包括动火作业许可、受限空间进入许可，需经安全部评估、厂长审批后方可实施。

(二)审批权限标准：细化审批层级与节点，建立责任追溯机制。

1、常规采购审批路径为采购部提出申请→财务部审核→厂长审批→供应商供货，全程留存记录；

2、紧急采购金额低于5千元可先执行后补办手续，但须在3日内补全审批，采购部记录；

3、审批过程由经办人负责，审批人承担监督责任，出现争议时以最后审批为准，财务部备案。

(三)授权与代理：规范授权条件与期限，简化临时代理管理。

1、授权须书面进行，明确授权范围、期限（不超过1个月），授权人签字确认，安全部存档；

2、临时代理仅限当班，由班组长口头通知安全员，代理期间责任由被代理人承担，但代理人承担监督不力责任；

3、授权到期必须撤销，由授权人书面通知，安全部检查落实情况。

(四)异常审批流程：明确特殊场景的简易审批路径。

1、紧急情况（如设备故障）可先执行后补办，但须在2小时内完成审批，记录附《紧急情况说明》；

2、权限外业务需提交《特殊业务申请单》，经厂长签字、安全部评估后执行，财务部留存；

3、补批须附《补批说明》，说明未及时审批原因，审批人需确认特殊情况，安全部记录。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确操作规范与痕迹留存，界定执行不到位标准。

1、所有操作必须符合《岗位安全操作规程》，违规者填写《简易违章通知单》，连续三次者调离岗位；

2、记录必须真实完整，包括巡检卡、交接班本、操作日志，安全部每月抽查，缺失记录者负主要责任；

3、执行不到位标准为：未执行规程、记录不完整、隐患未整改，由安全部填写《整改通知单》，限期整改。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制。

1、日常监督由安全员每日巡查，每周汇总问题，每月向厂长汇报，重点检查特种作业；

2、专项监督由安全部牵头，每季度联合生产部、设备部进行，覆盖所有高风险环节，形成《监督报告》；

3、监督嵌入内控环节：原料验收、设备检测、应急演练，确保闭环管理，安全部记录监督过程。

(三)检查与审计：明确监督内容与简易方法。

1、检查内容包括操作执行、记录完整性、隐患整改，采用查阅资料、现场观察、人员询问方式；

2、审计频次为每月一次，由安全部进行，重点检查上期问题整改情况，形成《简易审计报告》；

3、检查结果分为合格、基本合格、不合格三级，不合格项由责任部门3日内整改，安全部复查。

(四)执行情况报告：规范报告流程与内容。

1、报告主体为安全部，每月5日前提交，内容包括事故统计、隐患整改、检查结果、改进建议；

2、报告需含核心数据（如隐患数量、整改率）、风险趋势、改进措施，厂长批阅后存档；

3、报告作为绩效考核依据，连续三个月排名末位的部门负责人须参加安全培训，安全部记录培训情况。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定年度安全绩效指标体系，权重分配为过程管控60%、结果指标40%，考核对象包括部门、班组、岗位，兼顾定量与定性。

1、部门考核指标包括事故率（≤0.5起/年）、隐患整改率（100%）、培训覆盖率（100%），由厂长根据安全部数据评分；

2、班组考核指标包括班前会执行率（100%）、异常处置及时率（≥90%），由安全员根据现场记录评分；

3、岗位考核指标包括规程执行率（≥95%）、记录完整性（100%），由班组长根据巡检记录评分。

(二)评估周期与方法：考核周期分为月度、季度、年度，采用简易评分法。

1、月度考核由安全部汇总数据，班组每周提供资料，月底公布结果，重点检查隐患整改；

2、季度考核由厂长组织，结合月度数据与现场检查，重点评估过程管控，结果用于部门绩效；

3、年度考核在12月进行，覆盖全年数据，厂长主持，结果用于岗位调整与评优，安全部存档。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按风险等级分类。

1、一般隐患（中风险）须3日内整改，由班组长负责，安全员复核；

2、重大隐患（高风险）须立即整改，厂长组织评估，设备部配合，安全部5日内复核；

3、逾期未整改的，责任部门负责人承担主要责任，安全部提出问责建议，厂长审批执行。

(四)持续改进流程：基于考核结果优化制度，简化流程确保可落地。

1、每年1月召开安全分析会，安全部提出改进建议，厂长组织讨论，部门负责人参与；

2、简易评估由安全部进行，重点评估建议可行性，厂长审批后实施；

3、修订后的制度在厂内公告栏公示，并组织全员培训，安全部考核合格后方可执行。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确奖励情形、类型及标准，规范流程。

1、奖励情形包括重大隐患排查、事故紧急处置、安全创新等，类型分为物质奖励（奖金100-1000元）与荣誉奖励（通报表扬），标准由厂长根据贡献确定；

2、申报程序为个人提交申请→部门审核→安全部推荐→厂长审批→公示3天后发放，特殊情况可简化公示；

3、违规行为分类：一般违规（如未佩戴安全帽）记警告，较重违规（如违章操作）记记过，严重违规（如导致事故）解除劳动合同，判定标准由安全部根据《简易违章通知单》汇总。

(二)处罚标准与程序：设定分级处罚标准，规范流