医院内部政府采购制度

PAGE医院内部政府采购制度一、总则（一）目的为加强医院内部政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各部门使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，确保符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购评审应客观公正，维护采购当事人的合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购决策机构医院设立政府采购领导小组，作为采购决策机构。其主要职责包括：1.研究制定医院政府采购政策、制度和发展规划。2.审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构医院设立专门的采购部门，作为采购执行机构。其主要职责包括：1.贯彻执行政府采购法律法规和医院内部采购制度。2.组织实施具体的采购活动，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。3.负责采购合同的签订、履行、验收等工作。4.建立采购档案，妥善保管采购文件和相关资料。（三）采购需求部门各采购需求部门负责提出采购需求，包括采购项目的技术规格、数量、质量要求等，并对采购项目的必要性、可行性进行论证。同时，配合采购部门做好采购项目的实施工作，参与采购项目的验收。（四）监督管理部门医院内部审计部门和纪检监察部门作为监督管理部门，负责对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序的合法性、合规性，查处采购过程中的违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各采购需求部门应根据医院事业发展规划和年度工作计划，结合实际工作需要，编制本部门的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应根据市场价格变化和医院业务发展情况，合理确定采购项目的预算金额，避免预算过高或过低。（二）预算审核与批复1.采购部门对各采购需求部门编制的采购预算进行汇总审核，审核内容包括预算的合理性、合规性、完整性等。2.审核后的采购预算报政府采购领导小组审议通过后，由医院财务部门批复各采购需求部门。3.采购预算一经批复，原则上不得调整。如因特殊原因需要调整预算的，应按照规定的程序办理审批手续。四、采购方式（一）公开招标公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标应按照以下程序进行：1.采购部门编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。2.采购部门在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。3.采购部门组织开标评标活动，按照招标文件规定的评标标准进行评标，确定中标供应商。4.采购部门向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式进行采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。采用邀请招标方式的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。邀请招标的其他程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式进行采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。采用竞争性谈判方式的，采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。谈判小组应由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。（四）单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式进行采购：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采用单一来源采购方式的，采购部门应组织专家对采购项目进行论证，并在指定媒体上公示论证情况。公示无异议后，采购部门与单一供应商就采购项目的价格、服务等条款进行协商，确定成交供应商。（五）询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。采用询价方式的，采购部门应向三家以上的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请各采购需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购方式建议等内容，并提交相关论证材料。采购申请表经部门负责人签字后，报采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请表后，对采购项目的必要性、可行性、合规性进行审核。审核通过后，报政府采购领导小组审批。政府采购领导小组根据采购项目的情况，做出审批决定。（三）采购实施1.采购部门根据政府采购领导小组的审批意见，按照确定的采购方式组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式的，采购部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招标代理机构应按照法律法规和招标文件的要求，组织开标评标活动。3.采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的，采购部门应按照规定的程序组织谈判、协商、询价等活动。4.在采购过程中，采购部门应及时与供应商沟通，了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定的义务。（五）验收采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术性能等是否符合采购合同的要求。验收合格后，采购需求部门应填写《政府采购验收报告》，报采购部门备案。（六）资金支付采购项目验收合格后，采购部门应按照采购合同的约定，及时办理资金支付手续。财务部门应根据采购合同和验收报告，审核无误后支付采购资金。六、采购合同管理（一）合同签订采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件，与中标供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。（二）合同履行采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购部门应及时了解合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量要求等提供货物、工程或服务。（三）合同变更与终止1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要终止合同的，双方应按照法律法规的规定办理相关手续，并承担相应的法律责任。（四）合同档案管理采购部门应建立采购合同档案，妥善保管采购合同及相关资料。采购合同档案应包括采购合同文本、招标文件、投标文件、中标通知书、验收报告、付款凭证等。采购合同档案应按照规定的期限进行保存，以备查阅。七、采购监督与管理（一）内部监督1.医院内部审计部门和纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，定期或不定期对采购项目进行审计和检查。2.监督检查内容包括采购程序的合法性、合规性，采购文件的完整性、准确性，采购合同的签订与履行情况，采购资金的使用情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。对违规违纪行为，应依法依规进行处理。（二）供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质情况、业绩表现、信用状况等。2.对供应商的资格进行审查，确保参与政府采购活动的供应商具备相应的资质和能力。3.加强对供应商的信用管理，对有不良信用记录的供应商，应限制其参与政府采购活动。（三）采购人员管理1.采购部门应加强对采购人员的培训