关于印发政府采购制度

PAGE关于印发政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门、所属单位以及使用财政性资金进行的政府采购活动。财政性资金包括财政预算资金和预算外资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，做到采购信息公开、采购程序公开、采购结果公开，确保采购活动的透明度，便于社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为供应商提供平等的参与机会，促进供应商之间的充分竞争，以实现采购资金的合理使用和采购效益的最大化。3.公正原则在政府采购活动中，应公正对待所有参与采购活动的当事人，严格按照规定的程序和标准进行采购，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购管理机构及职责（一）采购管理委员会1.组成采购管理委员会由公司/组织高层管理人员、财务部门负责人、审计部门负责人、采购部门负责人等组成。2.职责研究制定政府采购政策、制度和发展战略。审议重大政府采购项目的采购方式、采购预算、采购合同等。协调解决政府采购活动中的重大问题。监督政府采购制度的执行情况。（二）采购部门1.职责负责具体组织实施政府采购活动，包括编制采购计划、发布采购信息、组织采购评审、签订采购合同等。建立和管理供应商库，对供应商进行资格审查和信用评价。收集、整理和分析采购信息，为采购决策提供依据。负责采购文件的编制、存档和保管工作。（三）财务部门1.职责负责审核政府采购预算，确保采购资金的合理安排。监督采购资金的支付和使用情况，确保资金安全。参与采购合同的审核，对合同中的财务条款进行把关。（四）审计部门1.职责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性。审查采购项目的预算执行情况和采购资金的使用效益。对采购过程中的违规行为进行调查和处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需要和事业发展规划，在每年规定的时间内编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应结合市场价格行情和实际需求进行编制，确保预算的科学性和合理性。（二）预算审核1.采购部门负责对各部门报送的采购预算进行汇总和初审，重点审核采购项目的必要性、可行性和预算金额的合理性。2.财务部门负责对采购预算进行复审，审核采购资金的来源和安排是否符合财政预算管理规定。3.采购管理委员会对采购预算进行终审，审议通过后的采购预算作为年度政府采购的依据。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行申报和审批。2.预算调整申请应说明调整的原因、调整的内容和调整的金额等，并提供相关证明材料。3.采购部门负责对预算调整申请进行初审，财务部门负责复审，采购管理委员会负责终审。经批准后的预算调整应及时下达各部门执行。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的项目。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、技术规格、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式，邀请其参加投标。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间、采购理由等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目进行初审，审核采购项目的必要性、可行性和预算金额的合理性。2.财务部门对采购资金的来源和安排进行复审，审核采购资金是否符合财政预算管理规定。3.采购管理委员会对采购项目进行终审，审议通过后的采购项目进入采购程序。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和采购方式，采购部门组织实施采购活动。采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定的程序发布招标公告、编制招标文件、组织开标评标、确定中标供应商等。采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书，组织开标评标、确定中标供应商等。采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。采用单一来源采购方式采购的，采购部门应与供应商进行协商，确定成交价格和成交条件。采用询价方式采购的，采购部门应向有关供应商发出询价单，让其报价，在报价基础上进行比较并确定成交供应商。2.在采购实施过程中，采购部门应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保采购活动的合法性、合规性和公正性。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点及质量标准等内容，并按照规定的格式和要求进行签订。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目到货后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。验收合格后，采购部门应出具验收报告。2.财务部门根据验收报告和采购合同，办理采购资金的支付手续。3.采购部门应建立采购项目档案，将采购申请、采购审批、采购实施、合同签订、验收付款等相关资料进行整理归档，以备查阅。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商应具备下列条件：具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的数据安全保障措施，最近三年内无重大违法记录。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。3.采购部门应要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明等相关证明材料，对供应商的资格进行审查。（二）供应商库建设1.采购部门应建立供应商库，将符合资格条件的供应商纳入供应商库管理。2.供应商库应实行动态管理，定期对供应商的资格、业绩、信誉等情况进行评估和更新。3.采购部门应根据采购项目的需求，从供应商库中选择合适的供应商参与采购活动。（三）供应商信用评价1.采购部门应建立供应商信用评价制度，对供应商在政府采购活动中的表现进行信用评价。2.信用评价内容包括供应商的履约情况、产品质量、售后服务、价格水平、商业信誉等方面。3.采购部门应根据信用评价结果，对供应商进行分类管理，对信用良好的供应商给予优先采购待遇，对信用不良的供应商进行限制或禁止参与政府采购活动。七、采购监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，审查采购项目的预算执行情况和采购资金的使用效益。2.财务部门应加强对采购资金的监督管理，确保采购资金的安全和合理使用。3.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为。（二）外部监督1.接受财政部门、监察部门等政府有关部门的监督检查，如实提供有关政府采购活动的文件、资料和情况。2.接受社会公众的监督，对政府采购活动中的违法违规行为，任何单位和个人有权向有关部门举报。八、法律责任（一）采购人责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。擅自提高采购标准的。委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的。以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的。拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商的。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额超过原合同采购金额百分之十的。擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。未按照规定将政府采购合同副本报同级财政部门备案的。（二）采购代理机构责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的。擅自提高采购标准的。以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的。在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的。未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商的。违反有关规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的。2.采购代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：未依法在指定的媒体上发布政府采购项目信息的。未按照规定执行政府采购政策的。擅自变更采购方式、采购程序的。拒绝有关部门依法实施监督检查的。（三）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的