兰州大学采购制度

PAGE兰州大学采购制度一、总则（一）目的为了规范兰州大学的采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于兰州大学各部门、各单位使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和学校的相关规定。2.公开、公平、公正原则：采购信息应公开透明，采购过程应公平公正，确保所有潜在供应商都有平等参与的机会。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化和采购效益的最大化。4.诚信原则：采购活动各方应诚实守信，严格履行合同约定。二、采购组织与职责（一）采购决策机构学校设立采购决策委员会，负责审议重大采购事项，包括采购政策、采购计划、采购预算、采购方式变更等。采购决策委员会由学校领导、相关职能部门负责人、教师代表等组成。（二）采购执行机构学校设立采购管理部门，作为采购执行机构，负责组织实施具体的采购活动。采购管理部门应配备专业的采购人员，负责采购项目的策划、组织、协调、实施和监督等工作。（三）采购需求部门各部门、各单位作为采购需求部门，负责提出采购需求，参与采购项目的论证、评审等工作，并配合采购管理部门完成采购合同的签订、验收等工作。三、采购预算管理（一）预算编制采购需求部门应根据学校事业发展规划和实际工作需要，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照学校预算编制要求进行申报。（二）预算审核与批复采购管理部门对采购需求部门提交的采购预算进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、可行性、预算金额的合理性等。审核通过后，报学校财务部门进行预算批复。（三）预算执行与调整采购项目应严格按照批复的预算执行。如因特殊原因需要调整预算的，采购需求部门应按照学校预算调整程序进行申报，经采购管理部门审核、学校财务部门批准后进行调整。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价询价是指采购人向三家以上潜在供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后确定成交供应商的采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）采购申请采购需求部门根据工作需要，填写《兰州大学采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、技术要求、交货时间等内容，并提交相关证明材料。（二）采购审批采购申请表经部门负责人签字后，报采购管理部门进行审批。采购管理部门根据采购项目的性质、金额等情况，按照学校采购审批流程进行审批。（三）采购实施1.公开招标：采购管理部门发布招标公告，发售招标文件，组织开标、评标、定标等活动。2.邀请招标：采购管理部门向符合资格条件的供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等活动。3.竞争性谈判：采购管理部门成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。谈判小组由采购管理部门代表、采购需求部门代表、相关专家等组成。4.单一来源采购：采购管理部门组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，经学校采购决策委员会批准后，与供应商签订采购合同。5.询价：采购管理部门向三家以上潜在供应商发出询价单，供应商报价后，采购管理部门根据报价情况确定成交供应商。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等内容。（五）验收采购项目完成后，采购需求部门应按照采购合同的要求组织验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号等是否符合合同约定，工程是否达到设计要求，服务是否满足用户需求等。验收合格后，采购需求部门应出具验收报告。（六）付款采购管理部门根据采购合同和验收报告，按照学校财务制度的规定办理付款手续。付款方式应与采购合同约定一致，一般包括预付款、货到付款、验收合格后付款等。六、采购监督与管理（一）内部监督学校审计部门负责对采购活动进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性、效益性等情况。采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的管理和监督，确保采购活动规范有序进行。（二）外部监督学校应接受财政、纪检监察等部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改存在的问题。同时，学校应建立健全供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉事项。（三）采购档案管理采购管理部门应建立采购档案管理制度，对采购项目的相关文件、资料进行整理、归档和保管。采购档案应包括采购申请表、采购审批文件、采购文件、采购合同、验收报告、付款凭证等内容，保存期限按照国家和学校的相关规定执行。七、供应商管理（一）供应商资格审查采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与学校采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。（二）供应商评价与考核采购管理部门应建立供应商评价与考核制度，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价与考核。评价与考核结果作为供应商选择、续用、淘汰的重要依据。（三）供应商不良行为记录采购管理部门应建立