公安部门采购制度

PAGE公安部门采购制度一、总则（一）目的为了规范公安部门采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保障公安工作的顺利开展，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公安部门及其所属各单位（以下统称“采购单位”）使用财政性资金和其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购单位和供应商应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高资金使用效益，降低采购成本。二、采购组织与职责（一）采购决策机构公安部门设立采购领导小组，作为采购决策机构，负责审定采购计划、采购方式、采购预算等重大事项。采购领导小组由公安部门主要领导、相关业务部门负责人等组成。（二）采购执行机构公安部门设立专门的采购部门，作为采购执行机构，负责具体组织实施采购活动。采购部门应配备专业的采购人员，具备相应的采购知识和技能。（三）采购需求部门各业务部门作为采购需求部门，负责提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作，并对采购项目的质量和使用效果负责。（四）职责分工1.采购领导小组职责研究制定采购工作的方针、政策和制度。审定采购计划和采购预算。审批采购方式和采购文件。协调解决采购工作中的重大问题。2.采购部门职责贯彻执行采购工作的方针、政策和制度。编制采购计划，组织采购活动的实施。建立和管理供应商库。负责采购合同的签订、履行和管理。整理和归档采购文件。3.采购需求部门职责根据工作需要，提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。参与采购项目的论证，提供专业意见和建议。配合采购部门进行采购项目的验收工作，对采购项目的质量和使用效果进行评价。三、采购预算管理（一）预算编制采购单位应按照财政部门的要求，结合本单位的工作计划和实际需求，编制年度采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等内容，并按照规定的格式和程序报送财政部门审核。（二）预算执行采购单位应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序报财政部门审批。（三）预算监督财政部门应加强对采购单位采购预算执行情况的监督检查，对违反预算管理规定的行为进行严肃处理。采购单位应定期向财政部门报送采购预算执行情况报告，接受财政部门的监督。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，并按照规定的程序和标准确定中标供应商的采购方式。公开招标应遵循以下程序：1.编制招标文件。采购部门应根据采购需求编制招标文件，明确招标项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。2.发布招标公告。采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括招标项目的名称、编号、采购内容、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等。3.发售招标文件。采购部门应按照招标公告规定的时间和地点发售招标文件，并向投标人提供必要的技术支持和服务。4.开标、评标。采购部门应按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标时，应邀请所有投标人参加，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标时，应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人名单。5.中标公示。采购部门应将中标候选人名单在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期间，如有异议，采购部门应及时处理。6.签订合同。采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同。（二）邀请招标邀请招标是指采购单位依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。邀请招标应遵循以下程序：1.确定邀请对象。采购部门应根据采购项目的特点和需求，从供应商库中随机抽取或通过其他合法方式确定三家以上符合相应资格条件的供应商作为邀请对象，并向其发出投标邀请书。2.编制招标文件。采购部门应根据采购需求编制招标文件，明确招标项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准等内容。3.发售招标文件。采购部门应按照投标邀请书规定的时间和地点发售招标文件，并向投标人提供必要的技术支持和服务。4.开标、评标。采购部门应按照招标文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标时，应邀请所有投标人参加，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标时，应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人名单。5.中标公示。采购部门应将中标候选人名单在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于三个工作日。公示期间，如有异议，采购部门应及时处理。6.签订合同。采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件与中标人签订采购合同。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购单位依法通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。竞争性谈判应遵循以下程序：1.成立谈判小组。采购部门应根据采购项目的特点和需求，从相关专家库中随机抽取或通过其他合法方式确定三名以上单数的谈判小组成员，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组成员应熟悉采购项目的技术和业务要求，并具有相应的评审能力。2.制定谈判文件。采购部门应根据采购需求制定谈判文件，明确谈判项目的技术规格、数量、质量要求、谈判程序、评审标准等内容。3.邀请供应商。采购部门应通过发布公告、从供应商库中抽取或其他合法方式邀请三家以上符合相应资格条件的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。4.谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的程序和标准，与供应商进行谈判。谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件进行澄清或提供补充材料，并根据谈判情况调整谈判文件的内容。5.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。6.签订合同。采购部门应在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订采购合同。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购单位依法从唯一供应商处采购货物、工程和服务或者发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的情况下，向该供应商采购的采购方式。单一来源采购应遵循以下程序：1.申请。采购需求部门应向采购部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、规格、数量、金额、理由等内容，并提供相关证明材料。2.审核。采购部门应组织相关人员对采购需求部门提出的单一来源采购申请进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、单一来源采购的理由是否充分、供应商的资格条件是否符合要求等。3.公示。采购部门应将单一来源采购申请在指定的媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。公示期间，如有异议，采购部门应及时处理。4.审批。采购部门应将审核通过的单一来源采购申请报采购领导小组审批。采购领导小组应根据采购项目的实际情况，对单一来源采购申请进行审批，并作出是否同意单一来源采购的决定。5.签订合同。采购部门应在单一来源采购审批通过后，按照规定的程序与供应商签订采购合同。（五）询价询价是指采购单位依法向三家以上供应商发出询价通知书，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后确定成交供应商的采购方式。询价应遵循以下程序：1.成立询价小组。采购部门应根据采购项目的特点和需求，从相关专家库中随机抽取或通过其他合法方式确定三名以上单数的询价小组成员，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。询价小组成员应熟悉采购项目的技术和业务要求，并具有相应的评审能力。2.制定询价文件。采购部门应根据采购需求制定询价文件，明确询价项目的技术规格、数量、质量要求、询价程序、评审标准等内容。3.邀请供应商。采购部门应通过发布公告、从供应商库中抽取或其他合法方式邀请三家以上符合相应资格条件的供应商参加询价，并向其提供询价文件。4.询价。询价小组应按照询价文件规定的程序和标准，向供应商发出询价通知书，要求供应商在规定的时间内一次性报出价格。询价过程中，询价小组不得与供应商进行谈判。5.确定成交供应商。询价结束后，询价小组应要求所有参加询价的供应商在规定的时间内进行最后报价，采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交供应商。6.签订合同。采购部门应在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订采购合同。五、采购程序（一）采购申请采购需求部门应根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购理由等内容，并提交相关证明材料。采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批采购部门收到采购申请表后，应进行初步审核，审核内容包括采购项目的必要性、采购方式的合理性、预算金额的准确性等。经初步审核合格的采购申请表，应报采购领导小组审批。采购领导小组应根据采购项目的实际情况，对采购申请表进行审批，并作出是否同意采购的决定。（三）采购实施采购部门应根据采购领导小组的审批意见，按照规定的采购方式组织实施采购活动。在采购过程中，采购部门应严格按照采购文件的要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。（四）合同签订采购项目确定成交供应商后，采购部门应按照采购文件和成交供应商的响应文件与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。采购合同签订后，采购部门应将合同副本送采购需求部门和财务部门备案。（五）验收采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、性能等是否符合采购合同的要求。验收合格后，采购需求部门应填写验收报告，并经验收人员签字确认后，报采购部门。采购部门应将验收报告存档。（六）付款采购项目验收合格后，财务部门应按照采购合同的约定，及时办理付款手续。付款时，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款的准确性和合法性。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商库建设采购部门应建立供应商库，对供应商的基本信息、资质情况、业绩表现、信用记录等进行管理。供应商库应定期更新，确保入库供应商的资格条件符合要求。（三）供应商评价与考核采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价和考核。评价和考核结果应作为供应商续库、淘汰和选择的重要依据。（四）供应商奖惩措施对表现优秀的供应商，采购部门应给予表彰和奖励，如优先采购、增加采购份额等。对违反采购合同约定或存在其他不良行为的供应商，采购部门应给予警告、罚款、暂停采购资格、取消供应商资格等处罚措施。七、采购文件管理（一）采购文件编制采购部门应根据采购项目的特点和需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价文件、采购合同等。采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、评标标准、谈判程序、询价程序、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（二）采购文件审核采购文件编制完成后，采购部门应组织相关人员进行审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性、公正性等。经审核合格的采购文件，应报采购领导小组审批。采购领导小组应根据采购项目的实际情况，对采购文件进行审批，并作出是否同意发布的决定。（三）采购文件存档采购活动结束后，采购部门应将采购文件整理归档。采购文件存档期限应按照国家有关规定执行，确保采购文件的安全性和完整性。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应加强对采购单位采购活动的监督检查，对采购单位的采购预算执行情况、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行等情况进行监督检查。2.审计部门应加强对