山东省生产经营单位安全总监制度

山东省生产经营单位安全总监制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合集团母公司关于安全生产风险管控的指导方针，以及本公司强化安全生产管理、防控专项风险的内部需求，制定。旨在规范生产经营单位安全总监的履职行为，完善安全生产管理机制，明确各方责任，防范化解重大安全风险，保障员工生命财产安全及公司稳健运营。第二条本制度适用于本公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营活动全流程、全环节，包括但不限于生产作业、设备管理、危险作业、应急响应等场景，以及公司对外投资、工程建设、供应链管理等关联业务范畴。第三条本制度所称核心术语定义如下：（一）“安全总监专项管理”指由公司指定专职安全总监负责牵头实施的安全生产风险识别、评估、管控、监督、考核等闭环管理活动，涵盖制度建设、执行监督、应急处置、持续改进等核心环节。（二）“专项安全风险”指在生产经营活动中可能引发人员伤亡、财产损失、环境破坏等重大后果的危险源或不确定性因素，包括但不限于设备故障、违章作业、自然灾害、管理缺陷等。（三）“合规管控”指公司安全生产管理活动必须符合国家法律法规、行业标准及内部制度要求，通过制度约束、流程规范、行为监督等手段确保持续合规。第四条安全总监专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖：安全生产管理须覆盖所有业务单元、作业场景及人员类型，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及员工的安全生产职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理高风险作业区域及环节，动态优化资源配置。（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、制度修订等方式，不断提升安全生产管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位安全生产第一责任人，对安全生产负总责；分管安全生产的负责人为直接责任人，统筹日常管理，确保制度有效落地。第六条设立安全生产管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，安全总监、各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组职责包括：（一）审议重大安全生产决策，审批专项管理年度计划及预算；（二）统筹协调跨部门安全生产事项，协调解决重大风险处置难题；（三）监督考核各部门安全生产履职情况，对严重失职行为启动问责程序。第七条安全总监作为专项管理的牵头人，负责：（一）组织制定、修订安全生产管理制度及操作规程；（二）牵头开展专项安全风险辨识与评估，建立风险清单；（三）监督安全生产责任制的落实，审核重大作业许可；（四）牵头组织应急演练及事故调查，提交改进建议；（五）定期向领导小组及管理层汇报专项管理进展。第八条专责部门为安全生产管理提供技术支持，具体职责包括：（一）安全管理部门：负责安全生产标准化建设、隐患排查治理、培训宣贯等；（二）技术部门：负责特种设备、危险工艺的技术审核及改造方案制定；（三）法务部门：审核安全生产相关合同的合规性，提供法律支持。第九条业务部门及下属单位职责为：（一）落实本领域安全生产操作规程，开展日常自查自纠；（二）如实上报安全生产隐患及事件，配合整改闭环；（三）组织本部门员工进行安全生产培训，确保全员掌握应急技能；（四）定期更新风险点清单，动态调整管控措施。第十条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）签署岗位安全生产承诺书，明确个人操作红线；（二）发现安全隐患或险情时，立即停止作业并上报；（三）严禁无证操作特种设备，禁止违章指挥、强令冒险作业；（四）参与应急演练时须按规程执行，不得敷衍了事。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产作业管控生产经营活动须严格执行操作规程，高风险作业必须经安全总监审批后方可实施。禁止在未办理作业许可证的情况下开展动火、高处、有限空间等危险作业，所有作业过程需安排专人监护。第十二条设备设施管理定期开展设备检测维保，特种设备须持证上岗，建立台账并同步更新风险清单。严禁擅自改装、拆卸安全防护装置，发现故障须立即停用并上报维修。第十三条危险作业审批动火作业需核查周边环境是否满足安全条件，动火点应配备灭火器材并清理易燃物。爆破、吊装等高风险作业须制定专项方案，作业前组织安全技术交底，全程视频监控并存档。第十四条危险化学品管理建立化学品安全技术说明书库，储存区须分区分类，配备泄漏应急处置包。禁止超量储存，混装时必须确保不发生反应风险，使用前需核对浓度、纯度等关键参数。第十五条人员安全培训新员工须完成岗前安全培训且考核合格后方可上岗，特种作业人员每年须复审一次资质。定期开展全员应急演练，演练结束后组织评估并修订不足。第十六条应急响应处置建立三级响应机制：一般隐患由部门负责人即时处置，较大隐患由安全总监组织专项治理，重大事故须第一时间启动应急预案并上报监管机构。第十七条外包单位管理第三方承包商需通过安全生产能力审核，作业前须签署安全协议并派驻现场安全监督员。禁止将高危作业外包给无资质单位，所有外包活动须纳入统一监管。第十八条农忙季节安全夏季须加强防暑降温，冬季做好防冻保暖措施。禁止超时作业，每日须统计作业时长并监督休息时间。暴雨、台风等极端天气时须停用户外作业。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新每年6月30日前修订安全生产管理制度，重大法规调整、事故暴露漏洞时须即刻修订。修订后组织全员培训，确保新规落地。第二十条风险识别预警每月开展一次专项风险排查，高风险环节须每周巡检。建立风险矩阵模型，对等级为“红”的风险须制定整改方案并倒排工期。第二十一条合规审查嵌入业务重大决策、合同签订、项目启动前须开展安全合规审查，审查不合格的不得推进。安全总监对审查结果负终审责任，并记录在案。第二十二条风险处置分级一般隐患由部门限期整改，每日更新台账；重大隐患须成立专项工作组，安全总监全程跟踪；重大事故发生后须48小时内上报集团总部。第二十三条责任追究程序对未落实安全生产责任的，根据情节轻重给予约谈、降级、解聘等处理；发生事故的按损失金额的10%-30%扣减部门绩效，严重者移交司法机关。第二十四条管理体系评估每季度对专项管理有效性进行评估，重点关注制度执行率、隐患整改完成率等指标。评估报告须提交领导小组审议，并纳入部门年度考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人每年与各部门负责人签订安全生产责任书，明确“一岗双责”。安全总监每周参加领导小组会议，协调解决跨部门难题。第二十六条考核激励机制安全生产指标占部门年度考核的30%，连续3次排名末位的部门负责人须降职调整。设立“安全生产创新奖”，对提出重大风险防控措施的员工给予奖励。第二十七条培训宣传机制管理层须参加安全法规培训，合格率须达100%；一线员工每年培训时长不少于8小时，考核不合格的禁止上岗。每月发布安全简报，通报隐患整改情况。第二十八条信息化支撑建设安全生产管理平台，实现隐患扫码上报、整改过程实时跟踪、风险趋势智能分析。平台数据与ERP系统打通，自动生成管理报表。第二十九条文化建设制作安全生产宣传长廊，悬挂事故警示图板。每年举办安全生产月活动，评选“安全班组”“安全标兵”。员工入职时须签署《安全生产承诺书》。第三十条报告制度每日收集各业务部门隐患整改情况，每周汇总上报领导小组。发生安全生产事件的，须在2小时内向集团安全部发送简报，内容包括：事发时间、地点