山西省矿山安全监察专员制度

山西省矿山安全监察专员制度山西省矿山安全监察专员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《安全生产领域重大事故隐患判定标准》等相关法律法规，结合企业安全生产管理实际及集团母公司关于风险防控的总体要求，旨在规范矿山安全生产监察工作，强化风险管控，提升安全管理水平，保障员工生命安全与公司财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工。凡涉及矿山安全生产管理活动的业务场景，均须遵守本制度相关规定。各部门及下属单位应确保本制度在本单位内得到有效执行。第三条本制度中下列术语的含义是：（一）矿山安全监察专员（以下简称“专员”）：指经公司授权，负责对矿山生产活动进行日常监督检查、风险识别、隐患排查、安全指导及应急处置的专业管理人员。（二）专项管理：指公司针对矿山安全生产领域设立专门的管理制度、流程及措施，以实现风险预防、控制及持续改进的管理活动。（三）XX风险：指在矿山生产活动中可能发生，并可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的不安全因素及事件。（四）XX合规：指矿山生产活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态。第四条专项管理应遵循全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的原则。即要求对矿山生产全过程实施无死角监控，明确各级各类人员的安全生产责任，优先管控高风险作业环节，并根据内外部环境变化及管理效果及时优化调整管理措施，确保持续提升矿山安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产工作负总责，是矿山安全管理的第一责任人。负责批准专项管理制度，提供必要的资源支持，并对重大安全事件的处置负最终责任。分管安全生产工作的领导对本单位安全生产工作负直接责任，是矿山安全管理的直接责任人。负责组织制定和实施专项管理制度，监督考核各部门及下属单位的安全生产工作，并组织应对重大安全事件。第六条设立矿山安全监察专员委员会（以下简称“委员会”），作为矿山安全监察工作的决策与协调机构。委员会由公司主要负责人、分管安全生产工作的领导、各部门负责人及相关技术专家组成。委员会负责统筹协调全公司的矿山安全监察工作，研究决定重大安全事项，审批专项管理制度的修订，监督评价专项管理体系的运行效果，并对矿山安全管理工作提供决策支持。第七条委员会下设办公室，挂靠于安全生产管理部门，负责处理委员会日常事务，包括但不限于组织委员会议、传达委员会决议、收集整理矿山安全信息、协助开展安全检查、协调解决安全问题等。办公室是矿山安全监察专员委员会的日常办事机构。第八条安全生产管理部门是矿山安全监察工作的牵头部门。其职责包括：（一）负责组织制定、修订和解释本制度及相关的实施细则。（二）负责组织建立矿山安全监察专员队伍，进行选拔、培训、考核和激励。（三）负责组织开展矿山安全风险辨识和评估，建立风险清单和隐患排查治理台账。（四）负责组织对矿山生产活动进行日常监督检查，包括对各项安全措施落实情况、作业规程执行情况、安全设施设备运行情况等的监督检查。（五）负责组织对发现的XX风险和隐患进行整改，并跟踪验证整改效果。（六）负责组织对矿山安全管理人员进行培训，提高其专业素质和履职能力。（七）负责组织对矿山安全管理工作进行考核，并将考核结果作为绩效管理的重要依据。第九条专责部门是指负责矿山安全生产领域专业技术工作的部门，如矿山技术部、安全工程部等。其职责包括：（一）负责组织制定和修订矿山安全生产技术规程和标准。（二）负责组织对矿山安全生产技术进行研究和开发，推广应用先进的安全生产技术。（三）负责组织对矿山安全生产设备设施进行检测、检验和维修，确保其安全可靠运行。（四）负责组织对矿山安全生产事故进行技术分析和调查，提出防范措施。（五）负责组织对矿山安全生产进行技术培训，提高员工的安全意识和技能。第十条业务部门及下属单位是指直接从事矿山生产活动的部门及下属单位。其职责包括：（一）负责贯彻执行本制度及相关的实施细则，落实各项安全管理制度和措施。（二）负责组织开展本部门及下属单位的矿山安全风险辨识和评估，建立风险清单和隐患排查治理台账。（三）负责组织开展本部门及下属单位的矿山安全检查，及时发现和消除XX风险和隐患。（四）负责组织本部门及下属单位的员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。（五）负责组织本部门及下属单位的员工进行应急处置演练，提高员工的应急处置能力。（六）负责及时报告本部门及下属单位发生的XX风险和事故，并按照规定进行处置。第十一条基层执行岗是指直接从事矿山生产作业的员工。其职责包括：（一）严格遵守各项安全生产规章制度和操作规程，正确使用劳动防护用品。（二）积极参加安全教育和培训，掌握必要的安全知识和技能。（三）认真执行安全检查，及时发现和报告XX风险和隐患。（四）积极参加应急处置演练，提高应急处置能力。（五）在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。第三章专项管理重点内容与要求第十二条矿山规划设计环节：业务操作的合规标准包括但不限于，严格执行国家关于矿山规划设计的法律法规和行业标准，确保矿山规划设计符合资源储量、开采条件、环境保护等要求。禁止性行为包括严禁在不符合安全条件的区域进行矿山规划设计，严禁擅自改变矿山规划设计用途。专项风险的重点防控点包括地质勘探风险、资源储量评估风险、环境保护风险等。第十三条矿山建设环节：业务操作的合规标准包括但不限于，严格执行国家关于矿山建设的法律法规和行业标准，确保矿山建设符合设计要求，并按期完成建设任务。禁止性行为包括严禁使用不符合安全标准的建筑材料和设备，严禁擅自更改建设方案。专项风险的重点防控点包括工程质量风险、施工安全风险、环境影响风险等。第十四条设备设施管理环节：业务操作的合规标准包括但不限于，建立完善的设备设施管理制度，定期对设备设施进行检测、检验和维修，确保其安全可靠运行。禁止性行为包括严禁使用超过使用期限的设备设施，严禁擅自拆卸、改装设备设施。专项风险的重点防控点包括设备设施故障风险、维护保养不到位风险、检测检验不达标风险等。第十五条作业规程制定与执行环节：业务操作的合规标准包括但不限于，根据矿山实际情况制定科学合理的作业规程，并严格执行。禁止性行为包括严禁违章指挥、违章作业，严禁在不符合安全条件的区域进行作业。专项风险的重点防控点包括违章指挥风险、违章作业风险、作业环境风险等。第十六条安全教育培训环节：业务操作的合规标准包括但不限于，定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。禁止性行为包括严禁弄虚作假、虚报安全教育培训情况。专项风险的重点防控点包括安全教育培训不到位风险、员工安全意识淡薄风险等。第十七条通风防尘环节：业务操作的合规标准包括但不限于，建立完善的通风防尘系统，定期对通风防尘系统进行检测和维护，确保其正常运行。禁止性行为包括严禁擅自停用通风防尘系统，严禁在通风不良的区域进行作业。专项风险的重点防控点包括通风系统故障风险、粉尘浓度超标风险等。第十八条防灭火环节：业务操作的合规标准包括但不限于，建立完善的防灭火系统，定期对防灭火系统进行检测和维护，确保其正常运行。禁止性行为包括严禁在易燃易爆物品附近进行明火作业，严禁擅自停用防灭火系统。专项风险的重点防控点包括火灾风险、灭火设备设施故障风险等。第十九条应急处置环节：业务操作的合规标准包括但不限于，制定完善的应急预案，定期进行应急处置演练，提高员工的应急处置能力。禁止性行为包括严禁在发生XX风险和事故时擅自逃离现场，严禁不按规定报告XX风险和事故。专项风险的重点防控点包括XX风险和事故发生风险、应急处置不到位风险等。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业标准的变更以及公司业务发展情况，及时对本制度及相关的实施细则进行修订和完善。每年年底由安全生产管理部门组织对制度进行一次全面评估，提出修订建议，报委员会审议决定。第十三条建立风险识别预警机制。定期组织开展矿山安全风险排查，包括对矿山生产全过程、各环节进行全面的风险辨识和评估，建立风险清单和隐患排查治理台账。对重大XX风险，要及时发布预警通知，并采取相应的防范措施。第十四条建立合规审查机制。将矿山安全合规审查嵌入到业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”的原则。安全生产管理部门负责制定合规审查标准，并对合规审查工作进行监督和指导。第十五条建立风险应对机制。对一般XX风险，由相关部门及下属单位负责采取措施进行整改，并跟踪验证整改效果。对重大XX风险，由委员会负责组织制定应对方案，并启动应急预案。风险应对过程中，要加强各部门及下属单位之间的协同配合，及时报告风险处置情况。第十六条建立责任追究机制。对违反本制度及相关的实施细则，造成XX风险和事故的，要依法依规追究相关责任人的责任。责任追究的方式包括但不限于经济处罚、行政处分、降职降级等。责任追究要与绩效考核、纪律处分挂钩。第十七条建立评估改进机制。定期对矿山安全管理工作进行评估，评估内容包括但不限于制度的执行情况、风险管控的效果、XX风险和事故的发生情况等。评估结果要作为改进矿山安全管理工作的依据。第五章专项管理保障措施第十八条建立组织保障。公司主要负责人、分管安全生产工作的领导、各部门负责人及下属单位负责人要对矿山安全管理工作负总责，并负责组织落实各项安全管理制度和措施。要建立健全矿山安全管理工作责任制，明确各级各类人员的安全生产责任。第十九条建立考核激励机制。将矿山安全合规情况纳入部门及个人的年度考核，考核结果要与绩效、评优挂钩。对在矿山安全管理工作方面表现突出的部门和个人，要给予表彰和奖励；对在矿山安全管理工作方面表现较差的部门和个人，要给予批评教育和处罚。第二十条建立培训宣传机制。分层级开展矿山安全培训，对管理层要开展合规履职培训，对专责部门人员要开展专业技术培训，对一线员工要开展操作规范培训。要通过多种形式进行安全宣传教育，提高全员的安全意识和技能。第二十一条建立信息化支撑。通过信息化手段，实现矿山安全管理的数字化、智能化。要建立矿山安全管理信息系统，实现风险识别、隐患排查、安全检查、应急处置等功能的信息化管理。要利用大数据、人工智能等技术，对矿山安全数据进行分析和挖掘，为矿山安全决策提供支持。第二十二条建立文化建设。要通过多种形式，营造全员合规的文化氛围。要发布矿山安全合规手册，向全体员工宣传安全知识和技能。要组织员工签订合规承诺书，承诺遵守安全规章制度和操作规程。要通过开展安全文化活动，提高全员的安全意识和责任感。第二十三条建立报告制度。各部门及下属单位要建立XX风险和事故报告制度，及时报告XX风险和事故的发生情