企业巡察工作制度

PAGE企业巡察工作制度一、总则（一）目的为加强企业内部监督，规范巡察工作，确保企业健康稳定发展，根据相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本企业及其所属各部门、各分支机构。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规和企业内部规章制度，确保巡察过程合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不偏袒、不隐瞒，确保巡察结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦企业经营管理中的重点、难点和热点问题，深入查找存在的问题，推动问题整改落实。4.注重实效原则：通过巡察发现问题、形成震慑，促进企业完善制度、规范管理、提升效益。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组1.成立企业巡察工作领导小组，由企业党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括相关职能部门负责人。2.巡察工作领导小组职责：贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署；研究决定巡察工作的重大事项；统筹协调巡察力量，指导巡察组开展工作；听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中存在的问题；对巡察成果运用等重要事项进行审定。（二）巡察组1.根据巡察工作需要，组建若干巡察组，每组设组长一名，成员若干。2.巡察组职责：按照巡察工作领导小组的部署和要求，制定巡察工作方案，组织实施巡察工作；通过个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡察单位的情况，发现问题，形成巡察报告；对巡察中发现的问题进行分析研判，提出整改建议，并跟踪督促整改落实；向巡察工作领导小组汇报巡察工作进展情况、发现的问题及整改建议等。（三）巡察人员1.巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德，熟悉企业经营管理、财务审计、纪检监察等方面的知识。2.巡察人员实行任职回避制度，与被巡察单位存在利害关系的，不得参与该单位的巡察工作。三、巡察内容（一）党的领导方面1.贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.坚持党的全面领导，发挥党组织领导核心作用情况，是否存在党的领导弱化、虚化、边缘化等问题。3.执行民主集中制，落实“三重一大”决策制度情况，是否存在决策程序不规范、擅自决策等问题。（二）党的建设方面1.加强党的思想建设，落实意识形态工作责任制情况，是否存在思想建设薄弱、意识形态工作落实不到位等问题。2.加强党的组织建设，规范党组织设置、党员发展教育管理等情况，是否存在党组织软弱涣散、党员管理不严格等问题。3.加强党的作风建设，落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”情况，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。4.加强党的纪律建设，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁风险防控情况，是否存在纪律松弛、廉洁风险防控不力等问题。5.加强党的制度建设，完善党内法规制度体系，严格执行党内各项制度情况，是否存在制度缺失、执行不力等问题。（三）全面从严治党方面1.履行管党治党主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导情况，是否存在主体责任落实不到位、监督执纪问责不力等问题。2.履行监督责任，加强对权力运行的制约和监督情况，是否存在监督缺失、权力滥用等问题。3.加强对重点领域和关键环节监督，防范廉洁风险情况，是否存在重点领域监管漏洞、关键环节廉洁风险突出等问题。（四）企业经营管理方面1.企业发展战略规划制定与执行情况，是否存在战略规划不合理、执行不到位等问题。2.企业经营决策机制运行情况，是否存在决策失误、经营管理不善等问题。3.企业内部控制制度建设与执行情况，是否存在内部控制薄弱、风险防范能力不足等问题。4.企业财务管理情况，是否存在财务造假、资金使用不当（如挪用、侵占、违规拆借等）、资产管理混乱等问题。5.企业人力资源管理情况，是否存在选人用人不公、薪酬分配不合理、员工权益保障不到位等问题。6.企业物资采购、工程招投标等业务活动管理情况，是否存在违规操作、利益输送等问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.制定巡察工作方案。根据巡察工作领导小组的部署和要求，结合被巡察单位实际情况，制定详细的巡察工作方案，明确巡察目标、内容、方式、步骤、时间安排等。2.组建巡察组。根据巡察工作需要，选拔政治素质高、业务能力强、经验丰富的人员组成巡察组，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和方法。3.发布巡察通知。提前向被巡察单位发出巡察通知，告知巡察的时间、内容、方式等，要求被巡察单位做好准备工作。4.收集相关资料。巡察组收集被巡察单位的基本情况、历年审计报告、纪检监察信访举报材料等相关资料，为巡察工作提供参考。（二）巡察了解1.召开巡察工作动员会。巡察组进驻被巡察单位后，召开巡察工作动员会，向被巡察单位全体干部职工通报巡察工作的目的、意义、内容和方式，动员干部职工积极支持配合巡察工作。2.开展个别谈话。与被巡察单位领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解被巡察单位的情况，听取对有关问题的反映和意见建议。3.查阅资料。查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、合同协议等相关资料，查找存在的问题。4.实地走访。深入被巡察单位的下属部门、分支机构、项目现场等进行实地走访，了解实际情况，发现问题线索。5.问卷调查。设计问卷调查表，广泛征求被巡察单位干部职工对领导班子及其成员、企业经营管理等方面的意见建议。6.受理信访举报。设立专门的信访举报渠道，受理被巡察单位干部职工及群众对有关问题的信访举报，对信访举报线索进行认真梳理和分析。（三）巡察报告1.形成巡察报告初稿。巡察组对巡察了解的情况进行综合分析，形成巡察报告初稿，报告内容应客观、准确、全面地反映被巡察单位存在的问题，并提出整改建议。2.征求意见。巡察报告初稿形成后，征求被巡察单位领导班子及其成员的意见，被巡察单位应在规定时间内反馈意见。巡察组对反馈意见进行认真研究，合理的意见予以采纳，不合理的意见作出说明。3.审核把关。巡察报告经巡察组组长审核后，报巡察工作领导小组审核把关。巡察工作领导小组对巡察报告提出修改意见，巡察组根据意见进行修改完善。4.提交巡察报告。经审核通过的巡察报告提交企业党委会议审议，审议通过后，向被巡察单位反馈巡察意见，并在一定范围内通报巡察情况。（四）巡察反馈1.反馈准备。巡察组根据企业党委会议审议意见，起草巡察反馈意见稿，明确反馈的问题、整改要求和整改期限等。2.反馈会议。召开巡察反馈会议，向被巡察单位领导班子及其成员反馈巡察意见。被巡察单位主要负责人应在会上表态发言，表明整改态度，提出整改措施。3.下达反馈意见。巡察组向被巡察单位下达正式的巡察反馈意见，要求被巡察单位签收，并按照要求认真组织整改。（五）整改落实1.制定整改方案。被巡察单位收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导及责任人、整改期限等，并将整改方案报巡察工作领导小组备案。2.组织整改实施。被巡察单位按照整改方案认真组织整改，定期向巡察工作领导小组报告整改工作进展情况。巡察组对整改情况进行跟踪督促检查，对整改不力的，提出批评并督促其加快整改。3.整改情况报告。整改期限届满后，被巡察单位向巡察工作领导小组提交整改情况报告，报告应包括整改工作开展情况、整改措施落实情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。4.整改评估验收。巡察工作领导小组组织对被巡察单位的整改情况进行评估验收，通过听取汇报、查阅资料、实地检查等方式，对整改效果进行评价。对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。五、巡察成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，对巡察中发现存在问题的干部，视情节轻重，在考核评价、选拔任用等方面予以相应处理。（二）促进企业完善制度针对巡察中发现的企业经营管理、内部控制等方面存在的问题，深入分析原因，查找制度漏洞，督促企业完善相关制度，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。（三）加强对重点领域和关键环节的监督根据巡察发现的问题，有针对性地加强对重点领域和关键环节的监督，加大监督检查力度，确保企业各项工作规范有序开展。（四）推动问题整改落实对巡察反馈的问题，跟踪督促被巡察单位认真整改落实，对整改不力的严肃问责，确保问题整改到位，切实发挥巡察工作的震慑作用。六、纪律与责任（一）巡察人员纪律1.巡察人员应严格遵守巡察工作纪律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察中了解到的情况和问题。2.巡察人员应坚持原则，客观公正，不得接受被巡察单位的礼品、宴请、娱乐活动等，不得利用巡察工作谋取私利。3.巡察人员应严格遵守工作程序和工作要求，不得擅自简化程序、降低标准，确保巡察工作质量。（二）被巡察单位责任1.被巡察单位应积极配合巡察