GJB9001C-2017组织环境、相关方及各过程的风险和机遇识别评价分析及应对措施表

GJB9001C-2017组织环境、相关方及各过程的风险和机遇识别评价分析及应对措施表,,,,,,,,,,,,,,,,

分析日期:2022.01.18,,,,,,,,,,,,,,,,

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风险项目,,,信息来源,实际状况描述/需求和期望,风险/J,尻遇,,,风险/机会评价,,风险/机遇系数,,预防及对应措施,,措施有效性,

,,,,,优势(S),劣势(W),机会(0),威胁(T),严重度,发生频率,险遇数风机系,等级,,责任部n/人,监视和评审方式,监测指标/项目

,小问川境1人素,政治/政策因素,、报府全装信顾平网同政、器购、息联同'咕武采网信互新道网军犷BI客台,1.公司遵守国家的法律法规，不从事国家和政府明令禁止的活动；2.公司无人员牵涉政治是非问题以及参与非法组织；3.公司应识别、确定与所承担武器装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素：4.确定产品满足最新法律法规和顾客要求。,国家对军民融合产业政策支持,未能及时对国家有关政策进行收集、更新或识别、分析,融入军品生产，开启精品质量模式,企业错失军民融合的大好良机,4,4,16,高,1.关注与公司产品相关的法律法规动态，及时更新最新版本，按公司有关规定的要求进行传达，确保相关部门了解并实施。2.对外密切关注与本行业相关的政策规定，对内提升公司产品质量和技术竞争力，以获得客户信赖，增加订单持有量.,管理层,工作会议/年度评审,L公司产品符合国家产业政策：2.积极参与国家政策支持的项目申报。

,,经济因素,互联网、政府宣传网站,2019年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，发展质量和效益有望持续提升，经济运行的品质将继续朝着好的方向加快发展；今年在进一步推进京津乳协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设的基础上，还将大力推进粤港澳大湾区建设，同时深入推进新型城镇化等重大工程，进一步发挥重点地区和城市的辐射带动与支撑作用,国家经济增速平稳，持续发展,"世界贸易争端不Eul,/FI经济走向不确定因素较多",产业结构调整，技术升级,资金投入受限、融资困难，短期内资金需求无法满足,4,3,12,中,调整战略，对外提前做好市场及经济环境预测，对内控制生产及库存，并积极开拓新市场以减少损失。关注国家有关引致系统反应和全局波动的风险信息,管理层,工作会议/年度评审,投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备：企业经济状况稳定，措施持续有效。

,,技术,"交联业息W互专信,、、术台行流网技平",目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对•生产作业人员的操作技能和知识的提升带来挑战。,专业液压件生产,专业人才缺乏,,成为制约公司技术发展的重，，,5,3,15,高,关注本行业有关的科学技术的水平和发展趋势，加快新技术、新工艺、新材料的应用，提升公司设计开发能力。,技术部,工作会议/年度评审,技术正在进一步提升，措施持续有效0

,,市场,,按产品分类，液压油缸和液压泵占比最高。国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比,,液压件多,,产品利润缩水，影响公司盈,5,3,15,高,做好市场评估，做好战略采购和销售。通过走访或信息交流了解顾客需求、稳固顾客群体。重点委外加工和表面处理供应商的选,销售部、采购,工作会,增加市场开发力度，积极开发新客户；成本控制在可

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组织环境,,,户、供应商走访,重较高，合计超过60%；工程机械行业回暖，将给液压件带来较大需求。原材料价格每年都按3-5%的比例不断提高。,,为非标件、量化生产受到限制,,利,,,,,择至少要有1家以上满足要求的预备O,部,议/年度评审,控范围内。

,,自然环境,新芜经济开发区官网,"公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路，沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为便利。",交通便捷、服务功能齐全,,扩大合作机会增多,,3,5,15,高,关注当地政府发布的有关区域规划信息，准确识别、分析自然环境给本组织可能带来的膨响。关注天气对交通的影响信息，做好出行规划。,综合部,工作会议/年度评审,通过企业信息平台加强产品宣传力度，关注区域规划信息；关注天气预报。

,,企业文化、价值观,共同遵守的行为规范和处事方法,核心员工向心力、忠诚度是否足够，基层员工对企业的认可度是否上升,,员工不认同组织文化及价值观,,缺乏对企业文件、价值观的认同,4,2,8,中,定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度。,综合部,工作会议/年度评审,通过标语、宣传，早会、例会、座谈等形式，提高员工对企业文化工价值i观的认同感。

,,组织资源,设施、设备、计量器具台帐、办公用品记录等统计数据,公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。,,资源不足，不能支撑过程有效运行,,过程效率低或失效。,4,2,8,中,年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。,综合部,工作会议/年度评审,年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。

,,人员能力,员工花名册、培训计划表、培训记录表、,影响产品要求符合性人员的能力和意识的满足程度。,,人员能力不足,,难以满足企业发展需要,4,4,16,高,通过培训、肉位转换、招聘等方式提高人员能力，确保满足要求。,综合部,工作会议/年度评审,相关措施和培训计划，是否并落实、实施。

,,组织知识,网标技行联业、、互行准术,组织知识和经验积累充足，组,具有专业,技术能力,专业化生产,技术落,4,3,12,中,建立组织知识管理要求，强化组,综合部,工作会,是否建立系统

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,,,司累学交审公积验'、、部经习流核内等,织知识保存与传承运用能力较强。,的液压系统专业知识积累,不足，管理缺乏有效的方法,能力强,后、管理能力差,,,,,织知识的积累和运用。,,议/年度评审,的专业知识管理要求。

,,过程绩效,公司绩效统计报表,过程绩效保持在理想状态，按策划的措施在有效实施,,过程绩效指标未达成,,企业运行成本提高,4,4,16,局,制定绩效指标考核制度，对未达成绩效按《纠正预防和持续改进程序》要求执行。,综合部,工作会议/年度评审,制定绩效指标考核机制并实施

,内臼和,公司所有者/股东,投资验资证明、股东名单,良好的经营业绩和财务状况，利润稳定增长、持续经营发展,,用降低质量的手段获取短期的效益,,牺牲长远的利益,3,2,6,中,结合企业面临的经营环境，做好年度经营计划。从长远利益出发，抵制短视行为。,管理层,财务报表/股东会议,"企业经营计划,有关财务报表。"

,关方,员工或其他为公司工作者,员工名册、考勤记录,薪资福利高，发放准时；提供培训机会：有发展、晋升空间：公平完善的管理制度：工作环境好，有安全保障措施；人际关系好，上下级同事关系融洽、氛围好,,员工需求得不到满足,,参和，司了识性公低意极响展降与积影发,4,3,12,中,定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。,综合部,工作会议/招聘需求申请,员工满意度调查、分析

,,顾客（订货方、军代表机构、装备单位）,同协客工.•规合、顾、范法客单.•样规律求顾订议图程法.要,产品质量符合顾客要求：及时交货；价格合理：信息反馈及时，服务态度良好,专业液压产品生产专家，生产经验丰富,投入成本高，利润低,订单量增多,产品质量问题导致顾客索赔,5,2,10,中,在公司内部严格实施成本管制，同时开发新工艺、减少人工成本，满足客户要求。,销售部,销售会议/管理评审,销售报表/发货单

相关方的需求和期望,,原协合{供外与伴方料、>伙供材方方作,《合格供方名录》、合同/协议,长期合作、双赢；公平竞争，无拿回扣、贿赂现象；付款及时，不拖欠；建立伙伴关系，推动和促进交流，共同提高增值过程的有效性和效率。,,资金短缺，供应商不供货,,无法按时履行顾客交付,4,2,8,中,对供方的质量管理体系进行确认，对供方交付合格产品的能力等进行监视，确保供方产品质量符合要求。,采购部,供应商评审,合格供应商名录；供方业绩评价：员工行为准则、反贿赂方针；长期酷

,,第三方认证机构,通过证书的需要、第三方审核计划,国家认证认可委确认的机构，满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系,,识别能力弱，增加公司运营成本和管理费用,,未能通过审核或证书,4,3,12,中,只与国家有关机构认可具有资质的认证审核组织合作。,质量部,审核活动/管理评审,体系证书等资质、证明

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,'美方,第三方监测机构,委外的需要、计量器具校验计戈IJ,具有国家认可资质的检测机构或单位，配合校验和检测,,力外，验能委高检别，用加本识弱费增成,,顾客缺乏产品质量安全感,4,3,12,中,只与国家有关机构认可具有资质的计量器具检测单位合作，进行计量器具的委外校验。必要时，接受顾客的推荐。,质量部,校试划外/计委验验,计量器具检定证书/试验报告

,,竞争对手,手信公报对传网本查争宣、，调克的息站司告,竞争对手不计成本低价抢单。,,对竞争对手了解其少,,坏行迫放破为被或单黄场介集严市情降茅,4,4,16,高,在规避恶向竞争风险的同时，降低物流、质量损失等成本，为公司竞价赢得先机。,销售部,工作会议/年度评审,市场调查、竟争对手调查数据/报告

,,银行,货币往来信息及银行账目,有能力支付银行的款项,,销售款回笼不及时,,资金周转困难,4,4,16,高,加强外账回收管理，投资前先行项目风险评估，强化内、外成本管控措施。,,工作会议/专项评审,银行数据/财务报告或报表

,,社会组织及政府机关部门,信息网站、会议、通知,企业为社会经济发展、就业、财政收入等方面带来利益。,,牺牲环境、资源和其他社会利益，非法获得其它相关利益,,受到法律的处罚,5,2,10,中,经营者掌握好经营战略，在符合法律法规的前提F实施生产运营来获取利益。,管理层,工作会议/年度评审,企业生产经营符合法律法规要求。

组织过程,,市场营销及合同/订单评审,顾客合同/订单、协议：顾客图样、工程规范：法律法规要求,◊对新市场、新产品开发信息进行收集与分析，确定公司与顾客沟通的人员应具备必要的能力，包含语言能力、信息沟通能力，对新产品要求进行确◊三单（总括差异订单）、合同及产品相关要求（含特殊特性要求）进行评审和确认的方法及流程进行规定，以及对产品制造可行性进行分析。◊将内部、外部及其它与质量管理体系相关的信息的传递、处理等沟通方式进行了规定。,,竞争对手实力增加,,客户流失机率加大,4,3,12,中,拓宽业务渠道，做市场调研并保持与顾客沟通.,销售部,评顾息记同与信通录合审客沟,有定期维护客户关系，并及时沟通。

,,,,,,制造难度大，过程能力跟不上,,交付及时率下降,4,3,12,中,增加制造能力投入，如：过程设计、设备等资源。,销售部,,有增加相关资源投入，减少过程能力的缺陷。

,,,,,,订单评审不充分，无法满足客户要求。,,影响合同的正常履行,4,2,8,中,专门针对订单评审形成文件《订单评审作业规范》。,销售部,,有建立订单评审流程并实施。

,,,,,,信息沟通不及时.,,影响顾客关系,3,2,6,中,建立有效的沟通机制，如有关人员24小时待机状态,销售部,,信息反馈有专门的平台

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,,,,,,,,,,,,,,,窗口或专人接口。,

,,,,,信息沟通不畅.,,容易产生误会,3,2,6,中,重新评审沟通渠道、方式（按顾客规定或要求的语言）并更新.,销售部,,信息反馈机制适宜现行情况。,

,设计和开发,"功能和性能要求（包括可早1上、力那、_5t十,1JL、""1、境适应性往的开篇验",定义多功能小组并运用有关设计功能展开知识对产品设计与开发进行目标管理，包括设计和开发的更改管理工作,,新品开发进度滞后。,,难以按预期完成,3,2,6,中,制定新品开发完成目标进行管理。,技术部,发度审一舟曲评一,新品开发进度按期完成。,

,,,,,设计输入和输出信息不完整,,生产管理和质量控制受到影响,4,2,8,中,召开多功能小组会议重新进行设计输入和输出的评审。,技术部,发划审开策评,设计输入和输出信息完整。,

,产品制造,生产计划：图纸、控制计划、工艺、原材料/包装物、生产设备和工装、人力资源,◊对产品所有制造过程进行识别、分析、确定受控条件、制作标准化的作业方法并进行作业准备的验证，使用SPC对特殊特性要求的过程稳定性进行控制，确保产品质量、过程绩效、成本等并得以持续改进。◊依据客户及法律法规相关要求对产品从进料、制程、成品到交付等过程的检验和试验标准及流程进行规定，确保所有过程的检验和试验管理符合体系运行的有效性,,未认真评估生产计划,,生产安排杂乱无序,5,2,10,中,术新评估生产计划；生产计划执行前，进行认真的评估,生产部,生产计划评审,生产计划评估充分,

,,,,,变更评审不充分，影响产品要求。,,未能满足产品要求,4,2,8,中,术新评审变更输入、输出资料并更新。,生产部,有关变更的评审,变更评审充分。,

,,,,,替代方法（包括防错措施）不合适,,产品报废率高,3,2,6,中,对替代方法（包括防错措施）进行重新评审并批准。,生产部,替代方法评估证明,替代方法（包括防错措施）适宜并有经过评审。,

,,,,,订单完成不及时。,,顾客报怨,4,2,8,中,做好订单交期评审。,生产部,产品交付率,订单均可按纳期完成。,

,,,,,产品报废高，影响交付及降低成本,,生产成本居高,4,2,8,中,制定目标纳入过程绩效考核。,生产部,生产绩效,产品报废有在控制范困内。,

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髀,,,,,产品质量判定准则低于客户标准。,,顾客拒收,4,2,8,中,对客户图面标准与内部判定标准重新对比评审，并提交客户认定。,质量部,,产品质量判定标准均为客户批准,

,,,,,无检验标识，识别不出检验状态,,导致误用或错发,3,2,6,中,制定检验标识管理机制。,质量部,,各过程产品均有检验状态。,

程,产品交付与顾客反馈处理,合同/订单；合格产品、顾客需求：市场信息反馈：顾客抱怨；顾客困难：顾客退货、质量管理体系的要求；持续改进的要求；竞争需要,◊针对产品品质储存防护、搬运、运输过程及客户纳期的管理，确保及时、准确的交付合格的产品给客户。。确定顾客反馈信息来源，对顾客投诉、退货、满意度调查的处理流程及信息反馈要求、改进等进行规定，确保持续满足顾客要求。◊将内部、外部及其它与质量管理体系相关的信息的传递、处理等沟通方式进行了规定。,,发货数量不足,,运输成本增加,5,2,10,中,严格执行发货通知等指令性要求，对照发货要求和发货清单上的内容进行。,销售部,,未出现发错货的失误。,

,,,,,运输中产品包装损坏,,增加包装返工和费用,4,3,12,中,按照客户的包装要求，制定“包装规范”，并经顾客批准后实施。,销售部,,运输过程中未发生包装损坏情况。,

,,,,,顾客退货处理不及时,,影响顾客产品使用和产生负面影响,3,2,6,中,制定顾客退货处理机制。,销售部,,顾客退货能在规定时间内处理完毕。,

,,,,,顾产报与通歧客，沟分顾怨客生,,造成顾客作关信终,4,2,8,中,制定顾客抱怨处理机制。,销售部,,顾客抱怨有所减少,

,,法律法规,。确定满足产品和服务要求所需要的设施设备，并对审批、,,厂区内设备布局不科学,,工作效率不高，增加工时成本0,3,1,3,低,采用多方论证法进行重新布局。,生产部,,工厂设备布局科学,

,,,,,易导致员工发生工伤事故,,安全无保障措施，招聘难,5,1,5,低,识别工厂内危险源，采取改善措施，消除危险存在。,生产部,,仅发生极少数的轻微工伤事故。,

,,,,,预养无维保备性、划设防机计,,故障率高，增加设备投资成本,5,2,10,中,对制造过程主要生产设备进行识别，制定年度维保计划,生产部,,有制定年度维保计划并按期实施。,

,,,,,设备故障频率高,,工效低，维护费用高,4,3,12,中,要求员工对设备进行点检，增加维保状况的监督检查，按年度计划对设备进行维护和保养。,生产部,,设备故障频率降低，措施持续有效,

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组织过程,设备、工装、设施及工作环境管理,要求、公司经营计划、基础设施维护数据、质量管理体系要求、设备清单、工装夹具清单、年度保养计戈IJ,订购、验收、设备布局、可行性分析、定期维护和保养、故障处理及报废过程进行描述。◊对生产模具及夹治具的设计、制造验证、确认验收及变更管理、维护、保养、标识、修理及废弃流程的规定。◊为满足产品质量和作业人员的安全、从物理、心理健康上所考虑到的要求，以及作业场所的规划，应实施和检查等相关的活动,,,,,,,,,,,,,

,,,,,关键设备异常或突发性事件发生,,生产计划受挫，难以完成交付,5,2,10,中,制定关键设备应急计划，定期实施应急计划的有效性演练,生产部,,骰雪天健或指计的并定期实施该计划的有效性演练,

,,,,,工模及备件设计图纸未审核，影响其使用功能、寿命及备件的组装性能,,顾客要求未满足，影响工装使用,3,2,6,中,按工装模具管理的相关规定，对设计图纸进行审核管理,生产部,,工装、模具及备件设计图纸全部进行审核。,

,,,,,工装、模具未及时保养，影响产品尺寸,,客顾因致诉足，导投满品求量客未产要质顾,3,3,9,中,设定工装、模具保养检查机制,生产部,,工装、模具均按时保养。,

,,,,,工装、模具、设备备件不足,,导致生产中断，生产计划不顺畅,3,2,6,中,制定工装、模具和设备备件安全库存,生产部,,工装、模具和设备备件有建普全库,

,,,,,工装、模具无永久性标识,,易错用或因顾客财产保护不当。,2,2,4,低,制定工装、模具标识管理规定，按要求实施,生产部,,工装、模具已制作永久性标识。,

,,,,,境响量情客程环影质工及意场好品员以满现不产和绪户度,,现场管理难度增加、易导致安全隐患,4,2,8,中,制定6s检查计划，执行6s检查。,生产部,,现场6s情况良好。,

,,,,,失效量具在,,产生测量,4,2,S,中,对失效量具进行隔离标识，并对,质量部,,失效量具不,

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,,1.仪器清单、,对产品所有要求和符合性进行测量、以提供产品符合要求证据，并对测量室及相关,,现场使用,,偏差和误判,,,,,仪器管理人员绩效进行考核。,,,会得到再次使用。,

,量费研.源叠理,企辞戊仅划、3、年度实验计划,监视和测量装置进行维护、保养、校准、标识及变差控制等过程的管理，并对内外部测量室进行相应管理。,,失效量具所判断的产品得到生产、流动与交付,,不导和产部出诉因符致投,4,2,8,中,采用校准合格的量具，依据失效发现的时间，对所监测的样品，向前追溯重检确认，对不合格批次进行追溯及内部存品进行区分隔离，不合品按《不合格品控髀处置。,质量部,,可疑品有得到控制与隔离。,

,人力资源及组织知识管理,员工名册、培训计划、培训记录、组织知识清单,◊确定人员需求、岗位能力需求、获取人员、识别培训需求、确保人员（含特殊岗位）具备岗位能力、采取激励措施激励员工并确保有良好的意识支撑质量体系的运行。◊确定组织知识来源及获取方法，建立组织知识清单，指定人员定期收集更新组织知识。,,部门、岗位职责权限划分不清,,管复无乱叉重H生、理管发一交理管人生,3,2,6,中,重新评审部门职责、岗位任职说明书，修改并明确。,综合部,,各岗位职责权限明确。,

,,,,,培训内容不适宜。,,浪费培训资源，培训有效性为零,2,2,4,低,重新执行培训需求调查。,综合部,,培训内容适宜各岗位要求,

织程组过,,,,,人员能力不胜任岗位任务。,,浪费有限的财力、人力资源，工作无绩效可日。,3,2,6,中,执行在职培训、辅导或转岗工作等。,综合部,,人员能力满足要求,

,,,,,人员流动大,,公司成了别人的培训基地，影响发展,3,2,6,中,制定有效的激励措施，定期进行员工满意度调查，及时采取措施。,综合部,,人员流失有所下降,

,,,,,组织知识未及时更新，失去参考使用价值,,产品研发技术落后，公司缺乏市场竞争力,3,2,6,中,建立文件化管理机制，规定更新渠道、频率及方式,综合部,,组织知识有及时更新。,

,,各类文件、图,明确公司内部文件的编制、评审、批准要求，文件（包含外,,失效文件仍被使用,,导致过程失效或错误操作,4,2,8,中,制定目标监控或制定防错方法进行规避。,综合部,文件和,现场文件均为有效文件。,

,,,,,场使用文件不是最新版本,,导致不合格产品产生，不符,3,2,6,中,定期检查文件受控情况。,综合部,,现场文件均为最新版文件。,

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,文件、记录管理,纸、客户资料、生产数据、统计资料,来文件）的更改控制、分发、标识、检索、储存及处置的要求以及工程规范的评审要求。,,,,合要求的工作失误,,,,,,,记录控制程序,,

,,,,,记录填写不规范,,有信或和程真据过失完数为底不整,2,5,10,中,定期检查记录填写状态。,综合部,,记录基本规范,

,,,,,过程要求的记录未记录或没有保存,,无法分析、测量过程状态姓量,4,3,12,中,定期检查过程记录和保存状况。,综合部,,过程要求的记录在有序进行,

,采购和供方控制,请购单、采购订单、采购订单交期明细表、询价单、供应商名录,对供方选择、评价、体系开发、供货业绩、日常管理以及信息沟通等方面进行规定O,,供应链紧急中断。,,生产中断或停产,5,2,10,中,确定合格的备用供应商。,采购部,采购控,均有备有供应商，不会影响客户纳期,

,,,,,供应商质量、交付绩效较低,,影响顾客合同履行，产品质量无法保障,4,3,12,中,评审供方绩效评价准则，适用时调整或切换备用供应商。,采购部,制程序,供应商质量、交付绩效合格。,

,产品标识和可追溯性及产品防护管理,生产计划、在制品、成品、作业指导书、,◊以适当的方法在生产和服务运行的所有阶段时产品和物料进行唯一性标识，制定可追溯性计划，并保留可追溯的记录，同时确保产品能有效鉴别其检验状态，并在需要时可识别出具体产品的来源及生产过程。◊产品从材料入库到产品交付期间，为确保材料及产品品质符合要求所采取的,,不合格品混入合格品。,,导致批量不合格，增加挑选难度,4,2,8,中,不合格品与合格品由不同区域、不同人员分别对应。,质量部,产品标识和防护控制程序,未发生混入情况。,

,,,,,不同产品混放。,,错发客户，引起客户强烈不满,4,2,8,中,制定相似品管理规范。,生产部,,未发生混入情况。,

,,,,,在库品账实不符,,物做分对息的晒法信确一无料正析一,4,2,8,中,定期盘点，按照《仓库管理规定》执行。,成品库,,措施持续有效,

,,髓极验,一系列控制活动，包括标识、包装、搬运、存贮、变质情况探测、先进先出及运输等过程◊对顾客或外部供方财产进行识别、验证、保护和维护并保存相关记录。,,存贮环境导致出现产品质量问题。,,增加物料管理和返工费用,5,2,10,中,输出存储产品，材料的有效期，并定期知会品质复查，不合格按照《不合格品控制程序》进行。,成品库,,未发生存贮环境而导致的不良。,

,,,,,.顾客或外部供方财,,使顾客财产损失，,3,1,3,低,评审财产维护方式的适用性并更新。,成品库,,顾客供方财产有进行良好的维护保,

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组织过程,,,,,产维护不当，损坏,,顾客不满,,,,,,,,养,

,不合格品控制,标业客、计量计验家行灯外制质证检氤、H标、、范国准标户控划保划规,对不合格（可疑品）识别、控制、原因分析、采取处置措施（返工、返修、报废等）及需要获得的授权、采取纠正措施防止不合格再发生以及向顾客进行通知等过程进行了规定。,,不合格品做为合格品交付,,黑Br,5,2,10,中,建立不合格品管控机制，纳入过,质量部,不合格品控制程序,未发生不合格品交付情况,

,,,,,返工返修无作业指导书或无客户授权批准,,不符合返工返修规范和顾客要求,4,2,8,中,程绩效考核。,质量部,,返工品返工前有得到客户认定,

,,,,,产品实施报废前未经过审批。,,不符合产品报废规定,4,2,8,中,,质量部,,报废部品均在实施前有得到审批,

,经营管理,公司经营计划、公司资源状况、过程绩效表现、顾客的期望和满意度、改进措施,◊组织制定质量、责任方针及目标并进行实施、保持、沟通、测量和持续改进。。确定本公司的组织架构及各职能部门和各岗位的职责和权限（包括满足顾客要求的职责及质量职责），并在内外部得到沟通和理解。。对组织所面临的风险和机遇进行识别分析，采取应对措施、整合实施措施并评价措施有效性，建立减轻风险负面影响的预防措施，制定应及计划,,质量及近任方针未涵盖到全部标准要求,,质量方针无法实施且无效,4,2,8,中,过程拥有者对标准要求进行再次学习，并重新制定质量方针和目标。,管理层,经营管理会议/管理评审会议,质量方针目标包含标准所有相关要素,

,,,,,质量目标未适时更新,,质量目标没有体现持续改进的精神,3,2,6,中,通过每年管理评审，对质量目标适宜性进行评价并适时更新。,,,管理评审会议有对目标实施评审更新,

,,,,,方针目标未得到内外部沟通,,了方目以实不量难或工质而，进员解针标推施,3,2,6,中,按公司规定的要求执行，确保方针目标在公司的内外部得到有效沟通。,,,方针目标有得到沟通。,

,,,,,组织架构、部门及岗位职责权限分配未满足本标准的全部要求