机动车检测质量记录表格2026版

文件编号：TLBJC/JL-2026版本状态：C/0受控状态：£受控R非受控受控编号：No.09机动车检测质量记录编制：maszhc审核：×××批准：××××××机动车检测有限公司2026年1月19日发布2026年1月29日实施目录TLBJC/JL01-202601检测公正性检查记录表TLBJC/JL01-202602公正性风险识别一览表TLBJC/JL02-202601保护客户机密信息和所有权工作检查记录表TLBJC/JL03-202601年度人员培训计划表TLBJC/JL03-202602人员培训记录表TLBJC/JL03-202603检测人员持证登记表TLBJC/JL03-202604人员考核记录表TLBJC/JL03-202605培训有效性评价表TLBJC/JL03-202606工作人员综合评价表TLBJC/JL03-202607检验人员检测能力一览表TLBJC/JL04-202601年度监督、监控计划表TLBJC/JL04-202602监督监记录表TLBJC/JL05-202601检测环境监控记录TLBJC/JL05-202602内务与安全检查表TLBJC/JL05-202603检验设施和环境条件要求一览表TLBJC/JL06-202601事故报告表TLBJC/JL06-202602事故处理报告TLBJC/JL07-202601仪器设备台帐TLBJC/JL07-202602仪器设备使用记录表TLBJC/JL07-202603仪器设备保养、维护记录TLBJC/JL07-202604仪器设备维修申报表TLBJC/JL07-202605仪器设备调试验收记录TLBJC/JL07-202606仪器设备降级使用评定表TLBJC/JL07-202607仪器设备报废申报表TLBJC/JL07-202608仪器设备封存记录TLBJC/JL08-202601年周期检定计划记录TLBJC/JL08-202602量值溯源图TLBJC/JL09-202601标准物质台帐TLBJC/JL09-202602标准物质使用记录表TLBJC/JL09-202603标准物质报废申请表TLBJC/JL09-202604标准物质期间核查计划TLBJC/JL09-202605标准物质期间核查记录表TLBJC/JL10-202601仪器设备期间核查计划TLBJC/JL10-202602仪器设备期间核查记录表TLBJC/JL12-202601供应商评价表TLBJC/JL12-202602合格供应商名册TLBJC/JL12-202603采购计划/验收/领用登记表TLBJC/JL12-202604仪器设备采购申请表TLBJC/JL13-202601合同协议登记表TLBJC/JL13-202602合同评审记录表TLBJC/JL12-202603检测委托单TLBJC/JL14-202601允许偏离申报审批表TLBJC/JL15-202601开展新项目申请表TLBJC/JL15-202602开展新项目评审表TLBJC/JL16-202601现行有效标准清单TLBJC/JL16-202602标准方法验证记录TLBJC/JL19-202601预防措施记录表TLBJC/JL20-202601档案借阅登记表TLBJC/JL22-202601样品台账TLBJC/JL22-202602样品标识卡TLBJC/JL22-202603样品登记表TLBJC/JL22-202604样品损坏、丢失报告表TLBJC/JL25-202601内部质量监控计划TLBJC/JL25-202602实验室间比对计划TLBJC/JL23-202603质量控制异常情况记录表TLBJC/JL24-202601能力验证计划TLBJC/JL25-202601检验报告更改申请表TLBJC/JL25-202602报告抽查情况记录表TLBJC/JL26-202601计算机软件登记表TLBJC/JL26-202602计算机内容变更申请表TLBJC/JL26-202603计算机软件确认表TLBJC/JL27-202601客户投诉登记表TLBJC/JL27-202602客户投诉处理通知单TLBJC/JL28-202601不符合评审处置记录表TLBJC/JL29-202601内部受控文件登记表TLBJC/JL29-202602外来文件资料登记表TLBJC/JL29-202603文件发放回收登记表TLBJC/JL29-202604文件借阅登记表TLBJC/JL29-202605体系文件置换申请表TLBJC/JL29-202606体系文件更改审批表TLBJC/JL29-202607文件销毁记录表TLBJC/JL29-202608管理体系文件审查记录表TLBJC/JL29-202609技术文件审查记录表TLBJC/JL30-202601记录借阅登记表TLBJC/JL31-202601风险和机遇及应对结果评审记录表TLBJC/JL32-202601客户满意度调查表TLBJC/JL33-202601不符合评审处置记录表TLBJC/JL34-202601年度内部审核方案TLBJC/JL34-202602内部审核计划TLBJC/JL34-202603内部审核首/末次会议签到表TLBJC/JL34-202604内审检查表TLBJC/JL34-202605不符合项报告表TLBJC/JL34-202606内部审核报告TLBJC/JL35-202601管理评审计划TLBJC/JL35-202602管理评审报告TLBJC/JL35-202603管理评审验证记录表TLBJC/JL35-202604管理评审会议签到表

检测公正性检查记录表文件编号：TLBJC/JL01-202601有损公正事件描述：1.本实验室立场不公正，没有依据法律、法规及合同的规定办事。是□否□2.没有自律、客观、公正地为客户提供检测方面的服务。是□否□3.本实验室检测活动受到来自行政、商业、财政等方面不正当的压力及影响。是□否□4.本实验室有违反诚实性准则现象。是□否□5.本实验室有侵害客户所有权的现象。是□否□6.本实验室参与了损坏判断独立性和检测诚信度的活动。是□否□7.有违反《质量方针和质量方针声明》、《对外承诺及行为规范》的现象。有□无□8.其他有□无□质量负责人:日期：详细说明质量负责人:日期：处理意见质量负责人：日期：审批意见总经理:日期：

公正性风险识别一览表文件编号：TLBJC/JL01-202602项目名称检测公正性风险参与分析人组长序号类别风险源措施实施前的风险采取的控制措施采取措施后的风险可接受性可能性严重度RAC可能性严重度RAC

保护客户机密信息和所有权工作检查记录表文件编号：TLBJC/JL02-202601组织人检查时间检查情况技术负责人对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理；是□否□监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题；是□否□对监督检查中发现的问题及时向总经理报告；是□否□负责维护本文件的有效性。是□否□检测部主任了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；是□否□对本室保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。是□否□场院协调员认真做好客户的样品接收工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求；是□否□做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作。是□否□做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作。是□否□做好检测报告发送中的保密工作；是□否□资料保管员按照管理体系文件的要求做好文件的编号和保管；是□否□对有保密要求的文件和资料实行专柜保存；是□否□防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。是□否□其他人员自觉遵守实验室的保密规定，做好本实验室的保密工作；是□否□从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密。是□否□违反保密规定说明检查人（技术负责人□监督员□）签字：日期：填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。年度人员培训计划表文件编号：TLBJC/JL03-202601序号计划培训时间培训内容培训对象组织部门（人）考核方式实际实施时间编制/日期：审核/日期：批准/日期：人员培训记录表文件编号：TLBJC/JL03-202602培训主题培训对象教师教材考核方式时间姓名岗位签名培训记录（摘要）：

检测人员持证登记表文件编号：TLBJC/JL03-202603序号姓名证别证书号码初次取证时间发证单位有效期上次复审时间备注

人员考核记录表文件编号：TLBJC/JL03-202604编号姓名考核项目考核方式主持考核部门考核时间提问是否合格√/×实际操作是否合格√/×笔试成绩

培训有效性评价表文件编号：TLBJC/JL03-202605时间：培训教师：地点：培训方式：参加人员名单：培训内容摘要：考核方式及成绩：培训有效性评价：评价人：年月日

工作人员综合评价表文件编号：TLBJC/JL03-202606姓名所在部门岗位评价内容：1职业道德：遵守国家的有关法律、法规□一切检测活动行为依法办事、履行职责□严格执行质量手册□没有擅自改动检测方法方案行为□对检测活动的态度端正□能够抵制任何方面对检测不利的影响□秉公办事□2业务水平：熟悉总经理职责、权限，能够履行总经理职责、权限,进行公司日常管理。考核结果情况：合格。达到实验室规定要求。3主要工作业绩：无4存在问题：无评价人：年月日审批人：年月日检验人员检测能力一览表文件编号：TLBJC/JL03-202607序号检验方法检测人员方法掌握情况（“√”代表掌握）123456年度监督、监控计划表文件编号：TLBJC/JL04-202601监督、监控内容监督、监控频次监督、监控对象监督、监控地点监督员监督、监控时间监督、监控方法必要及补充说明：1.监督员负责日常工作的监督、监控，发现问题填写监督、监控记录；2.技术负责人组织检查，采取定期检查和不定期抽查方式，以上计划为定期检查计划；编制：2012年01月06日审核：年月日批准：年月日

监督监控记录文件编号：TLBJC/JL04-202602监督项目检验检测方法依据受监督人员监督员监督内容□⒈人员资格及资格保持□⒉熟悉作业指导书及执行情况□⒊检验检测方法的符合性□⒋设备操作情况□⒌环境、设施的符合性□⒍样品标识情况□⒎样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况□8.原始记录及数据的核查情况□9.数据处理及判定□10.结果报告的出具情况注：实施监督内容前打√，可多项选择监督情况描述结论□符合要求□现场纠正□后续采取纠正措施后续的纠正措施纠正措施：纠正措施关闭时间：监督结果评价£准许上岗 £可持续上岗£其他结果描述：监督员签字/日期备注

检测环境监控记录文件编号：TLBJC/JL05-202601工位：允许环境条件：温度℃：0-40湿度≤85%RH：日期时间温度℃湿度%RH大气压力kpa是否符合检测环境记录人备注

内务与安全检查表文件编号：TLBJC/JL05-202602实验室内务管理：工作场所的环境卫生；合格□不合格□检测用仪器设备、工具，按指定位置摆放；合格□不合格□对环境有特殊要求的场所，严格按规定进行环境控制；合格□不合格□检测现场整洁卫生、仪器工具存放整齐有序，标识清楚准确。合格□不合格□实验室安全管理：水、电、气及防火、防盗等设施安全、可靠、有效；合格□不合格□定期更换及妥善保管消防器材；合格□不合格□每天下班时，关好门窗，切断电源，关闭水、气等；合格□不合格□检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人/日期：

检验设施和环境条件要求一览表文件编号：TLBJC/JL05-202603主要因素检测场所设施(场所要求)环境条件检测车间1、封闭、通风、无尘；2、适宜的测试工作台；3、足够的测试空间；温度：5～40℃，湿度：≤90%，大气压力：86～106kpa编制：审核：批准：

事故报告表文件编号：TLBJC/JL06-202601部门：填报时间：年月日车间事故时间事故类别姓名：性别:年龄:工种:本工种工龄直接损失(元)间接损失(元)轻伤人重伤人死亡人服务工龄事故经过及原因:责任部门处理意见：填表人：证明人综合管理部处理意见签名：公司意见签名：注：1、事故类别可分为：物体打击、机械伤害、触电、火灾爆炸、灼烫、高处附落、中毒窒息、起重伤害、坍塌等。2、此表由事故(部门)填报至公司综合管理部存档。

事故处理报告文件编号：TLBJC/JL06-2026021.事故经过：2事故类别：3伤害分析：4处理意见：年月日仪器设备台帐文件编号：TLBJC/JL07-202601序号仪器设备名称设备编号规格型号生产厂家测量范围设备管理员备注仪器设备使用记录表文件编号：TLBJC/JL07-202602仪器名称设备编号年仪器使用性能使用人月日使用时间使用前使用后开始停止正常异常正常异常说明：在“正常”“异常”下面打√表示即可。

仪器设备保养、维护记录文件编号：TLBJC/JL07-202603设备名称型号放置位置频次保养维护内容及结果保养人/日期备注

仪器设备维修申报表文件编号：TLBJC/JL07-202604仪器设备名称设备编号规格型号购置日期故障描述：操作人：日期：维修方式及费用：设备维护员：日期：技术负责人审核意见：签名：日期：总经理批准：签名：日期：

仪器设备调试验收记录文件编号：TLBJC/JL07-202605名称及编号验收日期型号接收日期制造厂服务商/单位项目情况记录配件清点机械运转电器部分其它是否需要重新检定（校准）：验收意见□合格□不合格参加验收人员签名所属部门备注注：

仪器设备降级使用评定表文件编号：TLBJC/JL07-202606仪器设备名称仪器设备编号规格型号维修日期申请部门申请人降级使用原因及现实精度等（经重新检定后）仪器设备现时准确度，规定准确度，现时精度，规定精度，现时灵敏度，规定灵敏度，现时稳定性，规定稳定性。其他：仪器设备准确度是否符合规范要求是□否□仪器设备精度是否符合规范要求是□否□仪器设备灵敏度是否符合规范要求是□否□仪器设备稳定性是否符合规范要求是□否□其他：降级使用项目精度等要求降级使用项目精度。降级使用项目准确度。降级使用项目灵敏度。降级使用项目稳定性。其他：检测部负责人审核意见：签名：日期：技术负责人确认意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：

仪器设备报废申报表文件编号：TLBJC/JL07-202607日期：日期：日期：日期：仪器设备封存记录文件编号：TLBJC/JL07-202608设备名称编号出厂编号最近检定日期封存部门管理人启封日期批准人签字20年周期检定计划记录文件编号：TLBJC/JL08-202601序号仪器名称设备编号规格型号出厂编号原检定/校准日期检定/校准周期检定/校准有效期计划检定/校准日期检定/校准单位备注编制：批准：日期：量值溯源图文件编号：TLBJC/JL08-202602设备名称气体测试仪再上级计量标准或社会公用计量标准上级计量标准或本单位最高标准溯源单位：AAA计量监督检测科学研究院溯源单位：AAA计量监督检测科学研究院计量器具名称:气体标准物质测量不确定（或允许误差或准确度等级）：Urel=1%，k=2检定方法JJG688-2017开展检定工作计量器具计量器具名称：AAA气体测试仪计量器具名称：AAA气体测试仪测量范围：C3H8:(0～9999)×10-6volCO:(0～14)×10-2volCO2:0～18×10-2volO2：0～25×10-2volNO:0～5000×10-6vol测量不确定度（或允许误差或准确度等级）：U(C3H8)rel=1%,k=2;U(CO)rel=1%,k=2;U(CO2)rel=1%,k=2;U(O2)rel=1%,k=2;U(NO)rel=2%,k=2;

检定/校准证书确认表文件编号：TLBJC/JL08-202603仪器设备名称设备编号检定/校准单位授权/认可号标准器编号/有效期测量能力是否在范围内□是□否检定/校准日期有效期至年月日检验检测方法标准、规范对仪器设备的要求检定/校准结果使用色标□绿色合格证□黄色准用证□红色停用证确认人员建议签字/日期技术负责人意见签字/日期备注标准物质台帐文件编号：TLBJC/JL09-202601编号名称规格型号制造商生产日期购入日期数量有效期证书号备注

标准物质使用记录表文件编号：TLBJC/JL09-202602仪器设备名称型号放置位置设备有效期PEF值零气体编号有效期含量O2:CH:CO:CO2：CO：高气体编号有效期含量O2:C3H8:CO:CO2：CO：低气体编号有效期含量O2:C3H8:CO:CO2：CO：日期时间标定参数标定设备显示值允许误差实际误差标定结论标定人备注O2C3H8COCO2NO低标气检查如不通过零气标定高标气标定低标气标定低标气检查零气标定高标气标定低标气检查零气标定高标气标定低标气检查零气标定高标气标定低标气检查零气标定高标气标定备注：1.该记录应与三种标准气体的标准物质证书原件一起保存，保存期不少于6年；2.标准气体使用完毕，应更换新的记录表格。标准物质报废申请表文件编号：TLBJC/JL09-202603名称编号规格型号购置日期处理情况申请日期报废原因：设备维护员签名：日期：申请人部门负责人检测部负责人审核意见签名：日期：技术负责人批准意见签名：日期：备注标准物质期间核查计划文件编号：TLBJC/JL09-202604序号标准物质名称核查方法核查时间责任部门实施人编制：批准：日期：标准物质期间核查记录表文件编号：TLBJC/JL09-202603气体名称钢瓶编号气体用途有效期至核查时间核查方法核查结论（合格/不合格）核查人在有效期？（“√”在，“×”不在）密封情况？（“√”不泄露，“×”泄露）外观？（“√”完好，“×”变形）现有气量？（“√”有，“×”不足）仪器设备期间核查计划文件编号：TLBJC/JL10-202601序号核查仪器设备名称型号编号核查计划实施时间期间核查方法责任人编制/日期：审核/日期：批准/日期：仪器设备期间核查记录表文件编号：TLBJC/JL10-202602名称型号规格编号核查依据检查所用标准物质核查人员核查过程记录1.按照规定调整好汽车排气分析仪；2.用气体标准物质对汽车排气分析仪进行测量，测量结果如下：核查内容CO(％)HC(10-20266)标准值偏差测量结果核查结果记录人：日期：期间核查结果审核：日期：批准人：日期：说明：此表格根据不同的期间核查方法，可以有所不同。

供方评价表（供应品）文件编号：TLBJC/JL12-202601初评□持续评价□所购物品名称工况法排放测试系统供应品的规格型号供应商名称地址联系电话评价人评价日期质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求：是□否□货源是否稳定：是□否□供货质量是否符合要求：是□否□包装、运输质量是否符合要求：是□否□各项技术指标是否符合标准要求：是□否□价格是否合理是□否□其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货：是□否□是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求：是□否□售后服务是否及时有效：是□否□其他：技术与管理技术和生产工艺是否先进对产品质量进行有效的控制：是□否□是否采用先进的管理理念、完善的管理制度：是□否□其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求：是□否□其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求：是□否□是否有生产经营许可证和准用证：是□否□通过ISO9000认证：是□否□通过ISO/IEC17025认可：是□否□是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）：是□否□其他：上年服务情况是□否□年共采购服务次，服务评价如下：1.价格合理，协商态度良好，能达成双方共赢；是□否□2.持续提供可靠的稳定服务；是□否□3.能够提供全方位支持，具备解决问题能力。是□否□其他：评价结果继续选用合格供方□整改后选用合格供方□取消合格供方□审核技术负责人：日期：批准总经理：日期：

供方评价表（检定/校准机构）文件编号：TLBJC/JL12-202601初评□持续评价□检定校准机构名称检定校准服务项目地址联系电话评价人评价日期资质校准机构的资质情况：检定校准能力溯源性服务与信誉是否服务热情，按时按量交货：是□否□是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求：是□否□售后服务是否及时有效：是□否□其他：上年服务情况是□否□年共采购服务次，服务评价如下：1.价格合理，协商态度良好，能达成双方共赢；是□否□2.持续提供可靠的稳定服务；是□否□3.能够提供全方位支持，具备解决问题能力。是□否□其他：评价结果继续选用合格供方□整改后选用合格供方□取消合格供方□审核技术负责人：日期：批准总经理：日期：

合格供应商名册文件编号：TLBJC/JL12-202602序号供应商供应物品（服务）名称首次列入日期审核人签字/日期批准人/日期

采购计划/验收/领用登记表文件编号：TLBJC/JL12-202603序

号物品名称规格/型号计划数量质量标准（号）申请人批准人购入数量采购人/日期验收人/日期是否合格领用人/日期领用数量仪器设备采购申请表文件编号：TLBJC/JL12-202604设备名称估价规格型号数量1套购置原因及调研情况：设备功能产地经费来源技术要求申请购置人签名技术负责人审核意见：签字:日期：总经理批准：签字:日期：

购入仪器设备验收记录文件编号：TLBJC/JL12-202605设备名称规格型号开箱情况合格证是否齐全是□否□说明书是否齐全是□否□保修卡是否齐全是□否□有关技术资料是否齐全是□否□随机附件是否齐全是□否□其他外观检查包装是否完好是□否□仪器设备是否损坏是□否□规格、型号、外观质量是否符合要求是□否□其他初步检查（包括安装、调试或通电操作情况）安装质量是否符合要求是□否□仪器设备运转是否正常是□否□技术性能、指标是否达到规定要求是□否□其他验收结果合格□不合格□其他验收日期验收人

合同协议登记表文件编号：TLBJC/JL13-202601序号合同、协议名称合同、协议编号项目负责人签约时间备注

合同评审记录表文件编号：TLBJC/JL13-202602委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况及项目/参数评审内容:1.检测项目是否在本实验室检测范围之内是□否□2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□6.本实验室在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□7.现有的检测方法及其能否进行本项目的检测是□否□8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规是□否□9其他评审结论:1.本实验室能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目。是□否□2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求。是□否□3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告。是□否□4.其他评审人员会签批准意见总经理签字：日期：

检测委托单文件编号：TLBJC/JL12-202603车辆名称车辆识别代号收样日期样品数量样品来源□委托方送样样品是否符合检测要求□符合要求检测项目/参数检测方法检测类型□委托检测□仲裁检测□鉴定检测□其它余样处置□留样备查□取回报告提取□自取□邮寄□实验室送达样品其它信息及委托方要求（备注）项目要求完成时间项目费用委托单位委托单位地址联系电话送样人接收人（预约员）双方合约1.本表中所列样品由委托方提供。委托方应对所提供样品的资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作。2.本实验室对检测数据负责，保证检测公正，并对委托单位所提供的实物和技术资料保密。3.本实验室检测结果仅对所送样品负责。4.此委托书一式三联,第一联客户留存,作为领取检测报告和领回样品的凭据；第二联由预约员留存待查，第三联作为检测部检测计划指令。5.本协议经“送样人”和“预约员”签字后生效。

允许偏离申报审批表文件编号：TLBJC/JL14-202601申请人申请日期允许的请求事由例外允许后果分析有法律要求：是□否□违背实验室的质量方针：是□否□违背实验室的公正性:是□否□有严重的社会影响：是□否□对人身和财产构成危害：是□否□其它不良的连带影响：是□否□可以追溯结果：是□否□其他：报告人：日期：处理措施的意见审核人：日期：批准人意见技术负责人：日期：开展新项目申请表文件编号：TLBJC/JL15-202601新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件先进性及效益分析所需仪器设备名称型号技术要求设施环境改造及人员要求申请部门申请日期注：附新项目阶段性实施计划开展新项目评审表文件编号：TLBJC/JL15-202602项目名称项目组成员依据规范参加评审人员评审内容全部输入的文件资料的有效性、适宜性：人员培训效果：仪器设备的配置及校准状态：设施环境条件符合情况：项目检测人员的模拟检测情况：通过实验室间比对结果验证情况：检测结果的测量不确定度：其他：评审组意见技术负责人：日期：批准总经理：日期：

现行有效标准清单文件编号：TLBJC/JL16-202601序号标准名称标准编号方法投入使用时间备注批准人（技术负责人）：标准方法验证记录文件编号：TLBJC/JL16-202602新项目名称检验检测方法标准评审结论：评审内容：1收集标准：☑标准收集齐全□标准不齐2熟悉标准：☑标准已熟悉□标准不熟3人员培训：☑培训考核合格□培训考核不合格4设备配备：☑设备齐全并测量范围和精度满足标准要求□设备不全5设施与环境条件配置：☑设施与环境条件满足标准要求□不能满足方法标准要求6编制检验检测规范：☑内容齐全□内容不全□不适用7编制原始记录表格：☑内容齐全□内容不全□不适用8编制检验报告格式：☑内容齐全□内容不全□不适用9检验检测样品准备：☑准备齐全并有代表性□准备不足10开展检验检测：☑操作熟练并与方法标准一致□操作生疏11测量不确定度评估：☑方法准确内容齐全□内容不全□不适用12原始记录：☑内容齐全□内容不全13检验报告：☑内容齐全□内容不全参加评审人员签字/日期技术负责人批准意见签字/日期备注

预防措施记录表文件编号：TLBJC/JL19-202601检查人潜在不符合发生部门潜在不符合工作责任人潜在不符合发生部门负责人潜在不符合描述：报告人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：质量负责人：日期：处置意见：责任部门负责人：日期：质量负责人：日期：实施记录：潜在不符合发生部门负责人：日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人：日期：

档案借阅登记表文件编号：TLBJC/JL20-202601

序号档案名称控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期1《外来文件资料登记表》ZLJL/403－02潘奎才华2009.5.212009.6.22《年度人员培训计划表》ZLJL/501－01刘聪吴卓敏《人员考核记录表》ZLJL/501－04侯敏才华

样品台帐文件编号：TLBJC/JL22-202601序号样品名称样品编号检测项目样品状态送样人/日期收样人/日期备注样品标识卡文件编号：TLBJC/JL22-202602

样品编号样品名称样品规格来样日期样品状态待检□在检□已检□留样□注：请在选定项后的□内划“√”。

样品发放登记表文件编号：TLBJC/JL22-202603样品名称样品编号发样人收样人发放日期

样品损坏、丢失报告表文件编号：TLBJC/JL22-202604样品名称样品检验状态样品编号存放地点收样人存放环境收样日期发现人处理日期发现日期情况及原因:报告人:日期：处理意见:综合管理部负责人签名:日期：审批意见:技术负责人签名:日期：备注质量监控计划文件编号：TLBJC/JL25-202601序号计划监控项目采用的监控方法（人员比对、留样比对）计划监控时间监控结果的评价准则规定限值超限时采取措施监控实施

负责人备注编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：实验室间比对计划文件编号：TLBJC/JL25-202602序号计划监控项目采用的监控方法

（实验室间比对）计划实施时间监控结果的评价准则（误差方法或统计学方法）监控实施

负责人备注编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：

质量控制异常情况记录表文件编号：TLBJC/JL23-202603检测项目检测人员质量监控异常情况描述记录人：日期：原因分析：监督员：日期：技术负责人意见：签字：日期：后附记录文件：□□□能力验证计划文件编号：TLBJC/JL24-202601序号计划监控项目采用的监控方法

（测量审核或能力验证）计划实施时间监控结果的评价准则（误差方法或统计学方法）监控实施

负责人备注检验报告更改申请表文件编号：TLBJC/JL25-202601报告名称编号要求更改单位更改原因及内容：报告编制人：日期：授权签字人审批意见签名：日期：附件1.要求更改单位书面申请及其它资料：共份2.收回报告：共份

报告抽查情况记录表文件编号：TLBJC/JL25-202602检测项目报告编号抽查数量缺陷数量抽查内容：1)检测工作是否按有关标准规范、方法等完成是□否□2)仪器设备使用是否匹配是□否□3)环境条件是否符合要求是□否□4)所得数据是否合理是□否□5)检测结论是否正确是□否□6)其他：监督员：日期：技术负责人意见：签字：日期：计算机软件登记表文件编号：TLBJC/JL26-202601软件编号软件名称购置日期保管人备注RJ-001车辆联网检测系统

计算机内容变更申请表文件编号：TLBJC/JL26-202602名称编号申请人申请时间需变更的内容：变更理由：变更后内容：评价或验证结论：网络维护员：日期：审核人（检测部负责人） 日期：批准人（技术负责人）日期：

计算机软件确认表文件编号：TLBJC/JL26-202603软件名称排放检测设备软件软件编号RJ-002使用部门检测部用途排气污染物检测功能确认情况：排放检测设备软件功能全面，能有效控制对排气污染物进行检测，满足实验室检测需求。确认人：日期：年月日界面运行情况：界面运行流畅，操作界面人性化。确认人：日期：年月日软件满足所有相关要求：1.审核路径：满足相关要求。2.数据安全：满足相关要求。3.完整性：满足相关要求。其他：确认人：日期：年月日是否具有符合性和适宜性：具有符合性和适宜性确认人：日期：年月日技术负责人确认：签字：日期：年月日

客户投诉登记表文件编号：TLBJC/JL27-202601投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：质量负责人签字：日期：处理意见：总经理签字：日期：审批意见：总经理签字：日期：

客户投诉处理通知单文件编号：TLBJC/JL27-202602投诉单位电话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：质量负责人：日期：调查结果及处理情况：总经理：日期：投诉方反馈意见：签名：日期：

不符合评审处置记录表文件编号：TLBJC/JL28-202601检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述： 不符合标准条款规定不符合性质评审意见： 1.不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合 2.纠正/纠正措施要求：纠正纠正措施报告人：日期：年月日不符合原因分析： 责任部门负责人：日期：年月日批准人：日期：年月日纠正/纠正措施计划：纠正：纠正措施：责任部门负责人：日期：年月日批准人：日期：年月日纠正/纠正措施实施记录：纠正措施：责任部门负责人：日期：年月日验证意见：验证方式；提供见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）： 经核实：验证人：日期：年月日内部受控文件登记表文件编号：TLBJC/JL29-202601序号文件名称文件控制编号编制人审核人批准人批准日期外来文件资料登记表文件编号：TLBJC/JL29-202602序号文件名称文件编号数量备注010203040506070809101112文件发放回收登记表文件编号：TLBJC/JL29-202603序号文件名称文件控制编号发放编号发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期

文件借阅登记表文件编号：TLBJC/JL29-202604序号文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期体系文件置换申请表文件编号：TLBJC/JL29-202605文件名称文件编号发放编号申请人数量申请理由：申请人：日期：批准人：日期：

体系文件更改审批表文件编号：TLBJC/JL29-202606文件名称检测委托单文件编号申请人更改理由：客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□修改前内容修改后内容审核意见：审核人：日期：年月日批准意见：批准人：日期：年月日

文件销毁记录表文件编号：TLBJC/JL29-202607文件名称文件编号发放编号持有部门/人文件销毁原因：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：销毁日期销毁人销毁文件份数监销人管理体系文件审查记录表文件编号：TLBJC/JL29-202608标准章号标准要素号审查意见符合需改进未包括必要说明总计注：本条款没问题在符合项打“√”，需改进、未包括直接填写小项数量，并在必要说明中扼要说明。编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术文件审查记录表文件编号：TLBJC/JL29-202609序号文件类别/名称审查意见符合需改进未包括必要说明一、采用的检测方法是否为最新有效版本二、方法类作业指导书是否覆盖检测方法，是否适宜三、仪器使用类作业指导书是否包含使用说明书内容，是否适宜四、原始记录表格是否适宜五、检测报告表格是否适宜六、原始记录填写是否适宜七、检测报告编制、审核、批准是否适宜八技术文件发放范围是否适宜注：1本类技术文件没问题在符合项打“√”，需改进、未包括直接填写小项数量，并在“必要说明”中扼要说明；2以上技术文件仅是已种类列出；需要详细说明时，可用单一文件名称将问题文件分列。记录借阅登记表文件编号：TLBJC/JL30-202601序号记录名称控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期1《外来文件资料登记表》ZLJL/403－02潘奎才华2009.5.212009.6.22《年度人员培训计划表》ZLJL/501－01刘聪吴卓敏《人员考核记录表》ZLJL/501－04侯敏才华

风险和机遇及应对结果评审记录表文件编号：TLBJC/JL31-202601序号风险和机遇的评估评审结果风险和机遇来源风险和机遇描述风险等级风险和机遇应对措施(规避）措施完成情况措施有效性评价剩余风险分析剩余风险应对措施制定/日期：审核/日期：客户满意度调查表文件编号：TLBJC/JL32-202601客户名称地址联系方式主要业务检测方面1.检测的流程□非常满意□满意□一般□不满意2.检测结果□非常满意□满意□一般□不满意服务方面1.业务人员态度□非常满意□满意□一般□不满意2.检测人员态度□非常满意□满意□一般□不满意3.问题解决回复及时率□非常满意□满意□一般□不满意4.问题投诉回复质量□非常满