矿山企业安全生产责任制

矿山企业安全生产责任制一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及行业安全生产基础标准，结合企业实际，针对矿山作业环境复杂性、风险多样性特点，旨在规范安全生产管理行为，防控事故隐患，保障员工生命安全，提升企业安全管理水平。

1、明确各级人员安全生产责任，实现责任到岗到人；

2、建立风险预控和隐患排查治理机制，降低事故发生概率；

3、强化现场作业安全管理，确保操作规范执行；

4、提升应急响应能力，减少事故损失。

(二)适用范围：覆盖企业所有部门、岗位及人员，包括正式员工、外包施工队、合作供应商等，适用于矿山采掘、运输、通风、排水等所有生产作业环节及辅助活动。例外适用场景需总经理批准。

1、涉及特殊工种人员需额外遵守行业资质管理要求；

2、外包单位作业须纳入本制度统一管理，主责部门为生产部，配合部门为安全部；

3、非生产区域的办公场所适用《办公场所安全管理规定》。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主、综合治理原则，结合矿山特点补充“风险分级管控、隐患闭环管理”专项原则。

1、所有生产活动必须具备安全条件，无安全条件不得作业；

2、安全投入优先保障，确保安全设施设备完好有效；

3、事故隐患必须立即整改，重大隐患挂牌督办。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全责任落实情况纳入部门及个人绩效考核；

2、安全培训记录由人力资源部存档，作为员工转岗晋升依据。

(五)相关概念说明

1、安全生产责任：指各岗位人员依法应承担的事故预防、报告、处置义务；

2、重大隐患：指可能导致人员死亡或重大财产损失的危险源。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：企业设立安全生产委员会，由总经理牵头，生产、安全、技术等部门负责人为成员，负责重大安全事项决策。各部门、班组设立安全员，专职监督本区域安全执行。

1、总经理为安全生产第一责任人，对全面安全负总责；

2、生产部负责现场作业安全管理，安全部负责监督指导；

3、技术部负责安全规程制定，设备部负责安全设施维护。

(二)决策与职责：总经理每月召集安全委员会会议，审议重大安全投入、事故处置方案，决策需三分之二以上成员同意。

1、生产计划必须符合安全条件，否则不得实施；

2、重大安全投入项目由总经理审批，金额超过50万元需董事会备案。

(三)执行与职责：

1、生产部：

(1)班组长负责本班组作业前安全检查，确认无隐患后方可开工；

(2)组织每日班前会，传达安全要求，记录在案；

(3)危险作业需编制专项方案，经安全部审核后执行。

2、安全部：

(1)每周开展隐患排查，重大隐患即时上报总经理；

(2)负责安全培训记录管理，确保全员培训达标率100%；

(3)参与事故调查，提出处理建议。

3、外包单位：

(1)作业人员须通过企业安全考试，合格后方可上岗；

(2)安全管理纳入外包合同考核，考核结果直接影响续签。

(四)监督与职责：安全部每月对各班组安全履职情况进行抽查，发现问题下发整改通知，整改未达标者取消当月绩效奖金。

1、整改通知需明确整改内容、期限、责任人；

2、连续两个月整改不力的班组，负责人降级处理。

(五)协调联动：建立跨部门安全信息共享机制，每周生产部、安全部召开联席会议，通报异常情况。

1、涉及设备故障的安全问题，由设备部48小时内到场处置；

2、安全事件处置需联合相关部门会商，确保措施科学有效。

三、现场作业安全管理

(一)作业前安全确认：所有作业前必须执行“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）排查，填写《作业安全确认卡》，安全员签字确认后方可作业。

1、采掘作业需确认顶板支护完好，风量达标；

2、运输作业需检查轨道、车辆制动系统，严禁超载；

3、排水作业需核对泵组运行状态，备用泵试运行正常。

(二)危险作业管控：

1、爆破作业必须编制专项方案，由专业爆破队伍实施，安全部全程监督；

2、高压设备检修需执行“挂牌上锁”制度，检修人员双人确认；

3、临时用电需由电工安装，每日巡检，发现隐患立即停用。

(三)安全防护措施：

1、所有作业人员必须佩戴安全帽、反光标识服，特殊作业按规定佩戴防护器具；

2、井下作业必须使用符合标准的呼吸器、通讯设备，定期校验；

3、地面作业区域设置安全警示标识，夜间配备照明设备。

(四)应急准备与处置：

1、每季度组织应急演练，演练后形成评估报告，持续改进；

2、事故发生后，现场人员立即停止作业，报告班组长，启动应急预案；

3、安全部负责统计事故信息，每月向总经理汇报。

4、重伤事故须2小时内上报当地应急管理部门，同时通知家属。

四、安全投入与设施管理

(一)管理目标与核心指标：年度安全投入不低于上年度营业收入5%，安全设施完好率保持在98%以上，主要设备检测合格率100%。

1、安全投入专项预算由财务部编制，总经理审批；

2、每月由设备部统计设施完好情况，安全部审核。

(二)专业标准与规范：

1、通风系统每月检测一次，风量不足20%立即整改；

2、排水泵组每季度试运行，记录存档；

3、运输轨道每年检测，变形量超过2毫米立即维修。

(三)管理方法与工具：采用“简易风险评估矩阵”，对新增设备、工艺实施前进行风险分级，高风险项目必须进行安全评估。

1、风险等级分为高、中、低三级，高等级项目需编制专项方案；

2、评估结果由安全部存档，作为设备采购依据。

五、隐患排查与治理流程

(一)主流程设计：隐患排查-登记-评估-整改-验收-销号，各环节责任主体明确，整改期限不超过15天。

1、班组每日排查，安全员每周汇总，重大隐患直接上报总经理；

2、整改完成由安全部验收，合格后记录销号，不合格重新整改。

(二)子流程说明：

1、重大隐患治理需编制专项方案，包括整改措施、资金预算、责任人；

2、验收不合格的，对责任班组罚款500元，连续两次取消当月绩效。

(三)流程关键控制点：

1、隐患登记必须含位置、描述、等级，安全员签字确认；

2、整改期限届满未完成，安全部下发督办函，逾期一周通报批评。

(四)流程优化机制：每年11月对隐患治理流程进行评估，次年1月完成优化方案，简化审批环节。

1、连续三个月未发生同类隐患的，可简化评估流程；

2、优化方案由安全部提出，总经理审批。

六、安全培训与教育管理

(一)权限设计：生产部负责全员日常安全培训，安全部负责专项培训，权限层级为部门负责人审批培训计划。

1、新员工入职必须接受72小时安全培训，考核合格后方可上岗；

2、特种作业人员培训由安全部组织，费用由生产部承担。

(二)审批权限标准：年度培训计划由生产部编制，安全部审核，总经理审批。

1、培训内容必须包含本岗位风险点、应急处置措施；

2、培训记录由人力资源部存档，作为员工晋升参考。

(三)授权与代理：

1、培训讲师由安全部指定，特殊课程可外聘，费用预算1000元以内由生产部审批；

2、临时代理培训需提前3天报备，最长不超过5天。

(四)异常审批流程：培训材料不合格需重新制作，由安全部提出申请，总经理审批。

1、紧急培训需求需附带书面说明，当日完成审批；

2、异常情况需记录在案，作为次年培训计划参考。

七、应急管理与事故处置

(一)执行要求与标准：应急物资每月检查，合格率100%，演练每年至少两次，参与率不低于95%。

1、急救药箱放置在每栋办公楼入口，安全员每周检查；

2、演练结果由安全部评估，存档备查。

(二)监督机制设计：安全部负责日常监督，每月抽查应急物资，重大节日前开展专项检查。

1、检查内容包括数量、有效期、存放位置；

2、发现问题下发整改通知，逾期未改通报批评。

(三)检查与审计：事故调查由安全部牵头，相关部门配合，调查报告7天内完成。

1、事故原因分析必须含直接原因、间接原因、管理漏洞；

2、调查结果用于制定预防措施，次年不再发生同类事故。

(四)执行情况报告：每月25日由安全部提交报告，含隐患整改情况、培训覆盖率、应急物资完好率等。

1、报告需附带改进建议，作为部门考核依据；

2、重大异常情况立即上报，不得延迟。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：安全责任落实情况占60%，隐患排查治理占30%，应急响应占10%，考核对象为各部门负责人及班组长。

1、安全责任考核含日常检查、事故发生情况、培训完成率；

2、隐患治理考核按整改及时率、复查合格率计分。

(二)评估周期与方法：每月评估上月表现，采用百分制评分，由安全部审核，总经理审定。

1、评估依据为检查记录、培训签到表、整改报告；

2、考核结果与绩效奖金挂钩，连续三个月不合格降级。

(三)问题整改机制：一般隐患3日内整改，重大隐患7日内整改，逾期未改对责任人罚款500元。

1、整改过程需拍照记录，安全部复查合格后存档；

2、重大隐患整改不力者取消当月绩效。

(四)持续改进流程：每年12月评估制度执行效果，次年1月完成修订，修订稿经总经理批准后公示。

1、改进建议由各部门提交，安全部汇总；

2、修订内容涉及重大调整需开展全员培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：重大隐患避免发生奖励3000元，优秀班组奖励1000元，流程简化至提交申请、部门审核、总经理批准。

1、奖励情形含安全创新、事故避免、培训优秀；

2、奖励金额不超过上年度人均绩效奖金10%。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100元，较重违规罚款500元，严重违规解除劳动合同，流程包括调查取证、告知、审批、执行。

1、违规情形含违章指挥、隐瞒事故、破坏设施；

2、处罚前给予口头警告，逾期不改正按标准执行。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在5日内向人力资源部申请复议，复议结果3日内反馈。

1、复议需附带书面材料，人力资源部组织复核；

2、复议决定为最终结果，存档备查。

十、附则

(一)制度解释权：由总经理办公室负责解释；

1、涉及专业问题由安全部协助；

2、解释结果需书面通知各部门