计生局采购工作制度

PAGE计生局采购工作制度一、总则（一）目的为规范计生局采购工作流程，确保采购活动合法、合规、公正、透明，提高采购资金使用效益，保障计生工作顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于计生局机关及下属各事业单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：采购过程应遵循公平、公正的原则，确保所有参与采购的供应商机会均等。3.公开性原则：采购信息应及时、准确地公开，接受社会监督。4.效益性原则：在保证采购质量的前提下，追求采购资金的最大使用效益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际工作需要，提出采购需求，详细填写采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等信息。2.财务部门负责汇总各部门采购需求，结合年度预算安排，编制采购预算草案。3.采购预算草案应经局领导班子审核后，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定程序办理预算调整手续。（三）预算监督1.财务部门应定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现问题并提出改进措施。2.审计部门负责对采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金使用合法、合规。三、采购流程（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.《采购申请表》应经部门负责人签字确认后，报分管领导审批。（二）采购审批1.分管领导对采购申请进行审核，重点审查采购项目的必要性、合规性、预算合理性等内容。2.对于重大采购项目，应提交局领导班子会议审议批准。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和要求，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。2.采购部门应按照选定的采购方式，编制采购文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。3.发布采购信息，邀请合格供应商参与投标或报价。4.组织开标、评标或谈判活动，按照规定程序确定中标供应商或成交供应商。（四）合同签订1.采购部门应与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。3.采购合同签订后，应报财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应组织相关人员进行验收，填写《采购验收单》，详细记录验收情况。2.验收合格的采购项目，财务部门应按照采购合同约定及时支付货款。3.如发现采购项目存在质量问题或其他纠纷，应按照合同约定及时处理。四、采购方式选择（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于3家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。五、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购部门应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商应具备以下基本条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商选择1.采购部门应按照采购项目的要求和供应商资格审查结果，选择合格供应商参与采购活动。2.对于长期合作的供应商，应建立供应商评价机制，定期对供应商的产品质量、服务水平、价格等进行评价。（三）供应商考核1.采购部门应定期对供应商的供货情况进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。2.对于考核不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作、取消合作资格等。六、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购部门应根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等内容。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应报分管领导审核。2.分管领导应对采购文件的合法性、合规性、完整性等进行审核，确保采购文件符合要求。（三）采购文件存档1.采购活动结束后，采购部门应将采购文件整理归档，妥善保存。2.采购文件的保存期限应按照国家有关规定执行。七、采购活动监督（一）内部监督1.纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，确保采购活动合法、合规、公正、透明。2.财务部门负责对采购资金的使用情况进行监督，确保采购资金专款专用。3.审计部门负责对采购活动进行审计监督，对采购项目的预算执行情况、采购程序、采购合同等进行审计。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门、监察部门等上级主管部门的监督检查。2.主动接受社会公众的监督，及时公开采购信息，保障公众知情权。八、责任追究（一）违规行为界定1.在采购活动中，存在下列行为之一的，属于违规行为：违反采购程序，擅自确定中标供应商或成交供应商的；与供应商串通谋取私利的；泄露采购信息的；其他违反法律法规和本制度规定的行为。（二）责任追究方式1.对于违规行为，视情节轻重