煤矿清单管理工作制度

PAGE煤矿清单管理工作制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，规范煤矿清单管理工作，有效防范和遏制生产安全事故，保障煤矿职工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本煤矿实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本煤矿各部门、各岗位在安全生产管理活动中涉及的清单管理工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及相关政策要求，确保清单管理工作合法合规。2.全面覆盖原则：涵盖煤矿生产经营活动的全过程、各环节，包括但不限于设备设施、作业流程、人员管理、安全管理等方面。3.科学分类原则：根据不同的管理对象和管理要求，对清单进行科学分类，便于管理和使用。4.动态更新原则：随着煤矿生产经营活动的变化、法律法规和标准的更新以及安全管理要求的提高，及时对清单进行动态更新。二、清单分类与编制（一）设备设施清单1.编制内容详细记录煤矿所有设备设施的名称、型号、规格、数量、购置时间、安装位置、使用状态等信息。对重要设备设施，应标注其技术参数、维护保养要求、安全操作规程等内容。2.编制方法由设备管理部门牵头，组织各使用部门对设备设施进行全面清查核实。按照设备设施的类别、用途、系统等进行分类整理，建立设备设施台账。利用信息化手段，将设备设施台账录入数据库，形成电子清单，并定期进行更新维护。（二）作业流程清单1.编制内容明确煤矿各生产环节、各岗位的作业流程，包括作业前准备、作业步骤、作业标准、作业安全注意事项等。绘制作业流程图，直观展示作业流程的先后顺序和相互关系。2.编制方法以各生产部门为主，组织相关岗位人员对现有作业流程进行梳理和优化。邀请技术专家、安全管理人员等对作业流程进行审核，确保其科学性、合理性和安全性。将优化后的作业流程清单以文本和图表形式进行整理，形成作业指导书，并发放至各岗位人员。（三）人员管理清单1.编制内容涵盖煤矿全体员工的基本信息，包括姓名、性别、年龄、学历、岗位、入职时间、培训记录、考核情况等。建立员工安全培训档案，记录员工参加各类安全培训的时间、内容、考核结果等信息。对特殊工种人员，应单独列出清单，注明其工种、证书编号、有效期等信息。2.编制方法由人力资源部门负责收集和整理员工基本信息，建立员工信息数据库。安全管理部门会同培训部门，对员工安全培训情况进行跟踪记录，及时更新员工安全培训档案。定期对特殊工种人员的证书进行审核，确保其证书的有效性，并将相关信息及时录入人员管理清单。（四）安全管理清单1.编制内容安全生产责任制清单，明确各级管理人员、各岗位人员的安全生产职责。安全管理制度清单，包括安全生产会议制度、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全培训教育制度、应急救援制度等。安全风险分级管控清单，对煤矿存在的安全风险进行识别、评估、分级，明确管控措施和责任人员。事故隐患排查治理清单，记录隐患排查的时间、地点、内容、发现人、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。2.编制方法由安全管理部门牵头，组织各部门对安全生产责任制、安全管理制度进行修订和完善，形成清单文本。按照安全风险分级管控和隐患排查治理的相关标准和方法，组织专业人员对煤矿进行全面的安全风险辨识和隐患排查，建立安全风险分级管控清单和事故隐患排查治理清单。将安全管理清单进行汇总整理，形成安全管理手册，并发放至各部门、各岗位人员。三、清单使用与管理（一）清单培训1.各部门应组织本部门人员对相关清单进行培训学习，确保员工熟悉清单内容和使用要求。2.安全管理部门负责对全矿员工进行清单管理工作制度的培训，提高员工对清单管理工作的认识和重视程度。（二）清单使用1.员工在作业前，应根据作业流程清单和安全管理清单的要求，做好作业前准备工作，确保作业安全。2.设备设施管理人员应依据设备设施清单，对设备设施进行日常巡检、维护保养、故障维修等工作，确保设备设施正常运行。3.安全管理人员应按照安全管理清单的要求，开展安全检查、隐患排查治理、安全风险管控等工作，及时发现和消除安全隐患。（三）清单更新1.当设备设施发生变更、作业流程进行调整、人员信息发生变化或安全管理要求发生改变时，相关部门应及时对相应清单进行更新。2.清单更新后，应及时组织相关人员进行培训学习，确保员工掌握最新的清单内容。（四）清单归档1.各部门应指定专人负责清单的收集、整理和归档工作，确保清单资料的完整性和准确性。2.清单归档应按照档案管理的相关规定进行分类存放，便于查阅和使用。四、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门清单管理工作的执行情况进行监督检查，重点检查清单的编制、使用、更新、归档等环节是否符合要求。2.对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核评价1.将清单管理工作纳入煤矿安全生产绩效考核体系，对各部门清单管理工作的开展情况进行量化考核。2.考核结果与部门和个人的绩