某石油化工厂环保管理细则

某石油化工厂环保管理细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》等法律法规，参照石油化工行业国家污染物排放标准GB31570-2015，结合企业实际，解决生产过程中废气、废水、固废处理不规范、环保设施运行不稳定、员工环保意识薄弱等问题，实现达标排放、风险防控、持续改进的核心目标。

1、规范环保设施运行与维护管理，确保污染物稳定达标排放；

2、加强危险废物分类收集与处置，防范环境风险；

3、提升全员环保意识与责任，落实环保合规要求。

(二)适用范围：覆盖生产部、设备部、仓储部、行政部等部门及全体员工，涉及原油精炼、催化裂化、化工产品合成等主要生产工序，正式员工、一线操作工、外包维修人员均须严格遵守，合作供应商环境行为参照执行，特殊情况需报环保部备案。

1、生产部负责各生产单元环保措施落实与异常处置；

2、设备部负责环保设施维护保养与技术支持；

3、仓储部负责危险废物分类存储与转移管理；

4、行政部负责环保宣传与培训组织。

(三)核心原则：坚持合规性、预防为主、全员参与、持续改进原则，强化生产过程环境风险管控，推动环保管理标准化、精细化。

1、环保设施与主体工艺同步运行，严禁擅自停运或偷排；

2、落实环保目标责任，与绩效考核挂钩；

3、定期开展环境检查与隐患排查，及时整改。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于公司所有环保相关活动，与《安全生产管理制度》《设备维护保养规程》《危险废物管理制度》等关联，制度冲突时以本制度为准，重大环保问题报总经理决策。

1、环保部主导制度执行监督，生产部、设备部协同落实；

2、环保考核结果纳入部门及个人绩效评定。

(五)相关概念说明

1、环保设施指为防治污染而建设的装置、设备，包括污水处理站、废气处理塔、危废暂存间等；

2、危险废物指列入国家危险废物名录的废物，如废催化剂、废机油、废化学试剂等。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：确立总经理为环保管理第一责任人，设环保部（隶属行政部，小型企业可合并）统筹管理，生产部、设备部、仓储部按职责分工落实，车间设环保联络员，形成“总部统筹、部门协同、车间落实”三级管理模式。

1、总经理负责环保方针制定与资源保障；

2、环保部负责制度执行、检查监督与数据分析；

3、生产部负责工序环保控制与异常处置；

4、设备部负责环保设施技术支持与维护。

(二)决策与职责：总经理每月听取环保专题汇报，决策重大环保投入与超标排放处置，环保部提出议题，生产部提供技术方案，总经理简易决策流程需3日内完成。

1、环保投入预算由行政部提出，总经理审批；

2、超标排放超过50%须立即启动应急预案，48小时内报告市生态环境局。

(三)执行与职责：按岗位明确环保职责，生产操作工须执行“三废”规范处置流程，设备维修工需持证操作环保设施，仓管员必须落实危废分区存储。

1、生产部：每班记录环保设施运行参数，每月汇总分析；

2、设备部：每月巡检环保设备，发现隐患及时报修；

3、仓储部：危废标识清晰，转移联单完整，每月盘点台账。

(四)监督与职责：环保部每周抽查环保措施落实情况，每月出具检查报告，问题由责任部门7日内整改，整改情况环保部复核，与绩效挂钩。

1、检查内容含环保设施运行记录、危废管理台账；

2、复查不合格将约谈部门负责人。

(五)协调联动：建立环保问题简易协调机制，生产部与环保部对接环保异常，设备部配合抢修，每月25日召开环保联席会，聚焦上月问题整改。

1、环保部提前1日通知会议，各部门须派专人参加；

2、会议决议形成纪要，责任部门签收确认。

三、环保设施运行管理

(一)污水处理站管理：确保进水pH值6-9，COD浓度低于300mg/L，处理后的废水用于厂区绿化或回用，每周检测一次，每月校准一次在线监测设备。

1、生产部操作工按规程加药，设备部每月维护水泵；

2、发现异常立即停泵报告，不得擅自处理。

(二)废气处理设施管理：催化裂化装置烟气温度控制在200℃以下，脱硫设施效率不低于95%，每班检查一次喷淋水泵，每周清洗一次活性炭吸附箱。

1、生产部监控处理效果，设备部更换耗材；

2、连续3次检测超标须停产排查。

(三)固废暂存管理：危废暂存间须符合防渗漏要求，分类存放，每月盘点一次，存满后3日内联系有资质单位处置，转移前拍照存档。

1、仓储部负责日常清洁，环保部监督转移流程；

2、严禁露天堆放或混装。

(四)应急准备：每季度演练一次危废泄漏应急处置，备足吸附棉、防护服、应急泵等物资，环保部存档演练记录，发现不足立即整改。

1、演练重点含污水处理站爆管、储罐泄漏场景；

2、物资使用后3日内补充到位。

四、环保指标与标准

(一)管理目标与核心指标：设定年COD排放浓度低于100mg/L、烟尘浓度低于30mg/L、危废处置率100%目标，配套KPI含环保设施完好率（≥95%）、监测数据达标率（≥98%），统计口径以月度环保报表为准。

1、生产部每月汇总各装置污染物排放数据，设备部统计设备完好情况；

2、环保部每季度汇总KPI完成率。

(二)专业标准与规范：执行GB31570-2015标准，高风险点为污水处理站进水超限、废气处理设施停运，防控措施含安装水质在线监测仪、设置备用喷淋系统。

1、仓储部危废存储执行GB18597-2001标准，设置防渗漏垫层；

2、生产部操作工执行HSE操作规程，高风险操作需双人监护。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理，环保部每季度组织一次A类风险点评估，车间利用5S管理工具规范环保设施操作空间。

1、设备部使用CMMS系统记录环保设备维护历史；

2、环保部建立问题台账，按整改难度分为A/B/C类。

五、环保管理流程

(一)主流程设计：环保措施落实流程为“方案制定-验收-运行-检查-改进”五步，责任主体分别为环保部、设备部、生产部、环保部，时限控制在方案制定15日内完成验收。

1、环保部每月5日前提交检查计划，生产部10日前完成整改；

2、流程变更需经环保部会签，记录存档。

(二)子流程说明：危废转移流程增加“转移前公示”环节，环保部、仓储部、外协单位三方签字确认，公示期不少于3日。

1、公示内容包括转移清单、处置方案；

2、环保部存档公示照片。

(三)流程关键控制点：污水处理站进水COD浓度、废气处理设施运行电流为双重校验点，环保部与生产部交叉复核，发现异常立即停用相关工序。

1、校验记录每周汇总至环保部；

2、停用权限仅限环保部经理。

(四)流程优化机制：每年6月组织流程复盘，环保部提出优化建议，生产部、设备部评估可行性，总经理审批简化为部门负责人会签。

1、优化建议需含简易实施方案；

2、方案实施后环保部评估效果。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：环保部经理拥有危废处置供应商选择权限（金额上限10万元），生产部车间主任拥有环保设施简易调整权限（时效不超过2小时），权限通过OA系统登记。

1、权限清单由行政部每年修订；

2、系统自动记录使用日志。

(二)审批权限标准：危废转移审批路径为环保部经理（≤5万元）→总经理（＞5万元），审批时限分别为2日、3日，紧急情况需加签环保部总监意见。

1、审批单需附环保部现场检查记录；

2、越权审批需次日补办手续。

(三)授权与代理：授权仅限于临时外协维修，期限不超过1个月，授权书由设备部备案，代理期间操作工需持授权书上岗。

1、授权书需明确授权事项、期限；

2、交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：超标排放超过标准20%需启动应急审批，环保部经理5小时内完成，记录附应急响应报告。

1、加急审批通过短信通知审批人；

2、审批后立即通报相关部门。

七、执行与监督

(一)执行要求与标准：生产操作工须执行“三废”交接班记录，环保部每月抽查一次，发现记录缺失立即约谈班组长。

1、记录含环保设施运行状态、污染物排放数据；

2、连续2次不合格调整岗位。

(二)监督机制设计：建立“月度例行检查+季度专项检查”机制，环保部联合安全员检查，专项检查含危废管理、应急物资储备，检查前3日发布通知。

1、例行检查重点为环保设施运行记录；

2、专项检查需形成图文报告。

(三)检查与审计：检查采用查阅资料、现场观察方式，环保部每季度开展一次内部审计，审计内容含环保投入使用情况，结果与部门绩效挂钩。

1、审计报告需明确审计发现、整改期限；

2、逾期未改由总经理约谈。

(四)执行情况报告：每月5日前提交环保报告，含污染物达标率、隐患整改情况、培训参与率，报告简化为文字叙述，环保部经理审核。

1、报告需附关键数据图表；

2、重大问题需立即上报。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：环保部经理考核含环保投入完成率（40%）、超标排放次数（30%）、培训覆盖率（30%），生产部考核含装置污染物达标率（50%）、环保设施完好率（30%）、异常报告及时性（20%），评分标准为优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）。

1、考核数据来源于环保报表、检查记录；

2、结果与年度奖金挂钩。

(二)评估周期与方法：月度考核由环保部组织，季度评估由总经理主持，重点评估重大环保问题整改情况。

1、月度考核通过系统录入，季度评估召开部门会议；

2、评估结果存档备查。

(三)问题整改机制：一般问题7日内整改，重大问题15日内整改，环保部5日内复核，逾期未改追究部门负责人责任。

1、整改方案需明确责任人、时限；

2、复核不合格需重新整改。

(四)持续改进流程：每年12月评估制度有效性，环保部收集建议，设备部、生产部评估可行性，总经理审批后3个月内修订。

1、建议需含具体措施、预期效果；

2、修订后组织部门负责人培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：奖励情形含年度污染物达标、重大隐患排查、创新环保技术，类型为奖金（1000-5000元），申报由部门提交，环保部审核，总经理审批，公示3日。

1、奖励需经2名同事证明；

2、奖金纳入当月工资。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规解除劳动合同，程序为调查取证、告知、审批，员工可申辩。

1、罚款通过工资代扣，保留书面记录；

2、申辩需在收到通知3日内提出。

(三)申诉与复议：申诉需在收到处罚决定5日内提交，环保部受理，7日内复议，结果书面通知。

1、申诉需含事实依据；

2、复议决定为最终结论。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由环保部负责解释。

1、解释文件存档备查；

2、与相关制度冲突时以本制度为准。

(二)相关索引：关联《安全生产管理制度》（第3.2条）、《设备维护保养规程》（第5.1条）、《危险废物管理制度》（第6.3条）。

1、索引