安全双控机制工作制度

PAGE安全双控机制工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效防范和遏制生产安全事故，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“安全双控机制”），特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业活动。（三）工作原则安全双控机制遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，强化隐患排查治理，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。（四）引用法律法规及行业标准本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等相关法律法规以及国家和行业有关安全风险分级管控与隐患排查治理的标准规范制定。二、安全风险分级管控（一）风险识别1.各部门应组织员工对本部门涉及的生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面进行全面、系统的安全风险识别。2.风险识别应采用适宜的方法，如安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）等，确保风险识别的准确性和全面性。（二）风险评估1.风险评估应依据风险的可能性和严重性进行，采用科学的评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等，确定风险等级。2.风险等级划分一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。（三）风险管控措施1.根据风险评估结果，针对不同等级的风险制定相应的管控措施。重大风险：应立即采取措施进行整改，停止相关作业活动，确保风险处于可控状态。同时，应制定专项应急预案，并定期进行演练。较大风险：应制定针对性的管控方案，明确责任部门和责任人，限期整改。整改期间应加强监控，确保风险不扩大。一般风险：应采取有效的管控措施，加强日常检查和监督，及时消除隐患。低风险：应保持现有管控措施，持续关注风险变化情况。2.风险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等，确保风险得到有效控制。（四）风险分级管控流程1.各部门定期开展风险识别与评估工作，填写《安全风险识别评估登记表》，明确风险点、风险描述、风险等级、管控措施等内容。2.将评估结果上报公司安全管理部门，安全管理部门对各部门上报的风险进行汇总、审核和分析，绘制公司安全风险分级管控图。3.根据风险分级管控图，对重大风险和较大风险实行公司、部门、班组三级管控，一般风险和低风险实行部门、班组两级管控。各级责任人应按照职责分工，落实风险管控措施。4.安全管理部门定期对风险分级管控工作进行监督检查，确保风险管控措施的有效落实。对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。三、隐患排查治理（一）隐患排查1.隐患排查应建立常态化机制，分为日常排查、定期排查、专项排查和季节性排查等。日常排查：由各班组、岗位员工负责，对本岗位设备设施、作业环境等进行每日检查，及时发现和处理隐患。定期排查：由各部门负责人组织，每月至少进行一次全面排查，对本部门的安全管理状况、设备设施运行情况等进行检查。专项排查：根据国家法律法规、行业标准以及公司实际情况，针对特定的设备设施、作业活动、场所等开展专项排查。如动火作业专项排查、受限空间作业专项排查等。季节性排查：根据不同季节特点，开展针对性的隐患排查。如夏季高温季节重点排查防暑降温措施落实情况，冬季重点排查防寒保暖、防火、防爆等措施落实情况。2.隐患排查应制定详细的检查表，明确检查内容、标准和方法，确保排查工作的规范性和有效性。（二）隐患治理1.对排查出的隐患应进行分类登记，建立《隐患排查治理台账》，明确隐患的基本信息、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。2.隐患治理应按照“五落实”的要求进行，即落实整改措施、责任、资金、时限和预案。一般隐患：由责任部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门进行复查验收。重大隐患：由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、责任人和治理期限等。治理过程中应加强监控，确保安全。重大隐患治理完成后，应组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可销号。（三）隐患排查治理流程1.各部门、班组按照规定的排查周期和内容进行隐患排查，填写《隐患排查登记表》，将排查出的隐患及时上报安全管理部门。2.安全管理部门对上报的隐患进行汇总、分析和评估，确定隐患等级，下达《隐患整改通知书》，明确整改要求和期限。3.责任部门接到《隐患整改通知书》后，应立即组织整改，按照“五落实”的要求制定整改方案，并将整改情况及时反馈安全管理部门。4.安全管理部门对隐患整改情况进行跟踪检查，对整改完成的隐患进行复查验收。对整改不力或拒不整改的部门和责任人，按照公司相关规定进行严肃处理。四、安全双控机制信息化管理（一）建立安全双控机制信息化平台公司应建立安全双控机制信息化平台，将安全风险分级管控和隐患排查治理的相关信息录入平台，实现动态管理。（二）信息化平台功能1.风险信息管理：包括风险点信息录入、风险评估、风险等级确定、管控措施制定等功能。2.隐患信息管理：包括隐患排查登记、隐患治理跟踪、整改验收等功能。3.数据统计分析：对安全双控机制运行数据进行统计分析，生成各类报表和图表，为安全管理决策提供依据。4.预警提醒：根据风险变化情况和隐患治理期限，对相关责任人进行预警提醒，确保风险得到及时管控，隐患得到及时治理。（三）数据更新与维护各部门应指定专人负责安全双控机制信息化平台的数据录入和更新工作，确保数据的准确性和及时性。安全管理部门定期对平台数据进行审核和维护，保证平台正常运行。五、培训与教育（一）培训目标通过开展安全双控机制培训教育，使公司全体员工熟悉安全风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程，掌握风险防控和隐患治理的技能，提高员工的安全意识和自我保护能力。（二）培训内容1.安全双控机制相关法律法规和标准规范。2.安全风险识别、评估方法和技巧。3.隐患排查方法和治理措施。4.安全双控机制信息化平台操作使用。（三）培训方式1.集中培训：由安全管理部门组织，定期对公司各级管理人员和安全管理人员进行集中培训。2.部门培训：各部门根据实际情况，组织本部门员工进行安全双控机制培训。3.现场培训：结合实际工作，对员工进行现场操作培训，使员工熟悉风险防控和隐患治理的具体措施。（四）培训效果评估1.培训结束后，应通过考试、实际操作等方式对员工的培训效果进行评估。2.对培训效果未达标的员工，应进行补考或再次培训，确保员工掌握安全双控机制相关知识和技能。六、监督与考核（一）监督检查1.安全管理部门定期对各部门安全双控机制运行情况进行监督检查，检查内容包括风险分级管控措施落实情况、隐患排查治理情况、培训教育情况等。2.监督检查可采用现场检查、查阅资料、询问员工等方式进行，对发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核评价1.建立安全双控机制考核评价制度，对各部门安全双控机制工作进行量化考核。