双控体系管理工作制度

PAGE双控体系管理工作制度一、总则（一）目的为了加强公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”）建设，有效防范和遏制生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进公司安全发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各岗位在生产经营活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。（三）工作原则1.预防为主：强化安全风险源头管控，全面排查治理各类安全隐患，把事故消灭在萌芽状态。2.分级管理：按照风险等级和隐患严重程度，实施分级分类管理，落实各级管理责任。3.动态管理：对安全风险和隐患实行动态评估、动态监控、动态治理，及时调整管控措施。4.全员参与：充分调动全体员工的积极性，形成全员参与、共同防控安全风险和治理隐患的工作格局。二、安全风险分级管控（一）风险识别与评估1.识别范围公司应对生产经营活动全过程进行安全风险识别，包括但不限于以下方面：厂址、建筑物、设施设备、工艺过程等硬件设施。人员行为、管理活动、制度流程等软件要素。原材料、产品、废弃物等物质。自然环境、社会环境等外部因素。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等多种方法进行安全风险识别。3.风险评估依据风险发生的可能性和后果严重程度，对识别出的安全风险进行评估。风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方式，确定风险等级。风险发生可能性等级划分：根据风险事件发生的可能性大小，划分为很高、较高、中等、较低、很低五个等级，分别用5、4、3、2、1表示。风险后果严重程度等级划分：根据风险事件可能造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等后果严重程度，划分为重大、较大、一般、较小四个等级，分别用5、4、3、2表示。风险等级判定准则：风险等级=可能性×后果严重程度。风险等级划分为重大风险（5级）、较大风险（4级）中等风险（3级）、一般风险风险（2级）、低风险（1级）五个等级。（二）风险分级管控措施1.重大风险管控措施制定专项管控方案：针对重大风险，制定详细的专项管控方案，明确管控目标、措施、责任部门和责任人、时限要求等。实施重点监控：对重大风险点进行重点监控，可以采用安装监测设备、视频监控等手段，实时掌握风险动态变化情况。加强应急管理：完善重大风险应急预案，定期组织应急演练，提高应急处置能力。定期评估与更新：每半年对重大风险管控措施的有效性进行评估，根据评估结果及时调整和完善管控措施。2.较大风险管控措施制定管控措施：针对较大风险，制定相应的管控措施，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。加强培训教育：对涉及较大风险的岗位人员进行专项安全培训教育，提高员工的风险防控意识和能力。定期巡检：加强对较大风险点的巡检频次，及时发现和处理异常情况。每季度评估：每季度对较大风险管控措施的执行情况进行评估，必要时进行调整。3.中等风险管控措施落实管控责任：明确中等风险的管控责任部门和责任人，确保管控措施落实到位。进行培训指导：对相关岗位人员进行安全培训，使其熟悉风险防控措施和应急处置方法。定期检查：每月对中等风险点进行检查，及时消除隐患。每半年评估：每半年对中等风险管控效果进行评估，适时改进管控措施。4.一般风险管控措施采取常规措施：针对一般风险，采取常规的安全管理措施，如加强安全教育、规范操作流程等。日常巡检：由岗位人员在日常工作中进行巡检，及时发现和报告风险隐患。适时处理：对发现一般风险隐患及时进行处理，确保风险处于可控状态。每年评估：每年对一般风险管控情况进行评估，持续改进。5.低风险管控措施保持关注：对低风险保持关注，纳入日常安全管理工作范畴。开展宣传教育：通过安全宣传教育活动，提高员工对低风险的认知和防范意识。定期回顾：定期对低风险进行回顾，确保风险状况稳定可控。（三）风险信息更新与沟通1.信息更新当公司的生产工艺、设备设施、人员变动、法律法规及标准发生变化时，应及时对安全风险进行重新识别和评估，更新风险信息。2.沟通与告知内部沟通：公司各级管理人员、各部门之间应建立有效的安全风险信息沟通机制，及时传递风险信息，确保风险管控工作协同推进。员工告知：通过安全培训、安全会议、公告栏、安全手册等形式，向员工告知本岗位存在的安全风险及管控措施，提高员工的风险防范意识和自我保护能力三、隐患排查治理（一）排查计划与组织1.排查计划制定年度排查计划：公司应每年制定年度隐患排查治理计划，明确排查的范围、内容、方法、频次、人员等。专项排查计划：根据季节性特点、重大活动、特殊时段以及法律法规要求等，适时制定专项隐患排查计划。2.排查组织实施综合排查：由公司主要负责人组织，各部门负责人及相关人员参加，对公司全面的安全管理状况进行排查。专业排查：由各专业部门组织，相关专业人员参加，对设备设施、工艺过程、电气安全、消防安全等专业领域进行排查。季节性排查：根据不同季节特点，组织开展针对性的隐患排查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等方面的排查。节假日排查：在节假日前后，组织开展隐患排查，确保节日期间安全生产。日常排查：由各岗位人员在日常工作中进行隐患排查，及时发现和报告身边的安全隐患。（二）隐患排查内容1.基础管理类隐患安全生产责任制落实情况。安全管理制度建立与执行情况。安全操作规程制定与执行情况。人员资质与培训情况。安全投入情况。应急管理情况。安全检查与隐患排查治理记录等。2.现场管理类隐患设备设施运行状况。工艺运行参数。作业环境安全状况噪声、粉尘、通风、照明等。危险化学品储存与使用。电气安全、消防安全。安全警示标志设置等。（三）隐患治理1.隐患登记对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置、类型、发现时间、责任人等信息。2.隐患评估对登记的隐患进行评估，确定隐患的严重程度和整改难度，为制定治理措施提供依据。3.治理措施制定一般隐患治理：由隐患所在部门立即组织整改，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要制定整改计划，明确整改措施期限、责任人等，报公司安全管理部门备案。重大隐患治理：由公司主要负责人组织制定专项治理方案，明确治理目标、措施、资金、期限、责任人和应急预案等。治理方案应报当地安全监管部门备案，并严格按照方案组织实施。4.整改跟踪与验收整改跟踪：安全管理部门对隐患治理情况进行跟踪检查，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的问题。整改验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格后，隐患销号；验收不合格的，要重新进行整改，直至验收合格。（四）隐患排查治理信息统计与分析1.信息统计定期（每月、每季度、每年）对隐患排查治理情况进行统计，包括隐患数量、类型、分布、整改情况等。2.数据分析对统计数据进行分析，找出隐患发生的规律和特点，评估安全管理工作的成效和不足，为改进安全管理措施提供依据。四、双控体系运行保障（一）组织保障1.成立双控体系建设领导小组由公司主要负责人担任组长，各部门负责人为成员，负责统筹协调双控体系建设工作，决策重大事项。2.明确安全管理部门职责安全管理部门负责双控体系建设的日常工作，包括组织风险识别与评估、制定隐患排查治理计划、监督检查双控体系运行情况等。3.落实各部门责任各部门负责本部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作，按照公司要求开展风险识别、措施制定、隐患排查与治理等工作，并及时向安全管理部门报告工作进展情况。（二）人员保障1.加强培训教育制定双控体系培训计划，对全体员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理知识培训教育，提高员工对双控体系的认识和操作技能。对涉及安全风险管控和隐患治理的关键岗位人员，进行专项培训，确保其具备相应的能力和资质。2.配备专业人员根据公司安全管理工作需要，配备一定数量的安全管理人员和专业技术人员，为双控体系建设和运行提供技术支持。（三）资金保障1.设立安全专项资金公司应设立安全专项资金，专门用于安全风险分级管控和隐患排查治理工作，包括风险评估费用、监测设备购置、隐患治理资金、培训教育费用等。2.确保资金投入按照国家有关规定和公司实际情况，足额提取安全生产费用，并保障安全专项资金的有效使用，确保双控体系建设和运行所需资金。（四）技术保障1.采用先进技术手段积极推广应用先进的安全风险评估、监测监控、隐患排查治理等技术和设备，提高双控体系建设的科学性和有效性。2.建立信息化管理平台建立双控体系信息化管理平台，实现安全风险信息、隐患排查治理信息的动态管理和共享，提高工作效率和管理水平。五、监督考核（一）监督检查1.定期检查公司安全管理部门定期对各部门双控体系运行情况进行检查，检查内容包括风险识别与评估、管控措施落实、隐患排查治理等工作的开展情况。2.专项检查根据公司安全生产工作需要，适时组织开展专项监督检查，对重点区域、关键环节的双控体系运行情况进行深入检查。3.日常巡查安全管理人员和各部门兼职安全管理员在日常工作中对本部门的双控体系运行情况进行巡查，及时发现和纠正存在的问题。（二）考核评价1.制定考核标准建立双控体系考核评价标准，明确考核内容、评分方法、考核周期等，对各部门双控