双体系建设工作制度

PAGE双体系建设工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全管理，有效防控风险，提升公司整体安全水平，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本双体系建设工作制度。本制度旨在通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范公司安全管理行为，确保公司生产经营活动安全、稳定、可持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位及所有生产经营活动。涵盖公司生产车间、办公区域、仓库、运输环节等各个场所和业务流程。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《职业病防治法》3.《危险化学品安全管理条例》4.相关行业安全标准及规范（四）术语和定义1.双体系建设：指风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设。风险分级管控体系是对辨识出的风险进行分类分级，采取相应的风险控制措施；隐患排查治理体系是对生产经营活动中存在的隐患进行排查、登记、治理、验收等全过程管理。2.风险点：指伴随风险的部位、设施、场所、区域，以及在特定部位、设施、场所、区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。3.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们组合。4.风险评价：对风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章；标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司双体系建设工作，提供必要的人力、物力、财力支持。2.审批双体系建设工作制度、方案、计划等重要文件。负责组织开展公司级风险评价工作，确定公司重大风险，并监督实施相应的管控措施。3.定期召开双体系建设工作会议，协调解决工作中存在的重大问题。（二）安全管理部门职责1.负责双体系建设工作的日常组织、协调和指导。2.组织制定双体系建设工作制度、方案、计划等文件，并监督实施。3.组织开展风险分级管控和隐患排查治理培训工作，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。4.负责对各部门双体系建设工作进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。5.负责收集、汇总、分析公司风险信息和隐患排查治理情况，定期向上级主管部门报告。（三）各部门职责1.负责本部门双体系建设工作的具体实施，按照公司要求开展风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险控制措施制定及隐患排查治理等工作。2.组织本部门员工学习双体系建设相关知识和技能，提高员工风险防控能力。3.负责对本部门存在的风险和隐患进行整改，及时消除安全隐患。4.定期向安全管理部门报告本部门双体系建设工作进展情况。（四）员工职责1.积极参与双体系建设工作，学习和掌握风险防控和隐患排查治理知识和技能。2.按照公司要求，认真开展本岗位风险点排查、危险源辨识、风险评价等工作，及时报告发现的风险和隐患。3.严格遵守公司双体系建设工作制度和操作规程，落实风险控制措施，及时整改本岗位存在的安全隐患。三、风险分级管控（一）风险点排查1.各部门应按照工艺流程、设备设施、作业活动等类别，全面排查本部门存在的风险点。2.风险点排查应覆盖生产经营活动的全过程，包括但不限于原材料采购、生产加工、产品储存、销售运输等环节。3.风险点排查应采用安全检查表、现场观察、工作危害分析等方法，确保排查结果全面、准确。（二）危险源辨识1.针对排查出的风险点，各部门应组织员工对其存在的危险源进行辨识。2.危险源辨识应从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的缺陷等方面进行全面分析。3.对于复杂工艺、危险设备设施等重点风险点，应组织专业技术人员进行深入辨识，确保危险源辨识准确、全面。（三）风险评价1.公司采用科学合理的风险评价方法，对辨识出的危险源进行风险评价，确定风险等级。2.风险评价方法可选用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等。3.根据风险评价结果，将风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。（四）风险控制措施1.针对不同等级的风险，各部门应制定相应的风险控制措施。2.风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。对于重大风险，应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案等。3.风险控制措施应具有针对性、可操作性和有效性，确保风险得到有效控制。（五）风险分级管控清单1.各部门应建立风险分级管控清单，明确风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级、风险控制措施等内容。2.风险分级管控清单应定期更新，确保清单内容与实际情况相符。3.安全管理部门应汇总各部门风险分级管控清单，形成公司风险分级管控总清单，并报公司主要负责人审批后发布实施。四、隐患排查治理（一）隐患排查1.公司建立定期隐患排查制度，明确排查周期、排查内容和排查人员。2.隐患排查应包括日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式。3.日常检查由各部门员工按照岗位操作规程和安全管理制度进行自查自纠；专项检查由安全管理部门或相关职能部门针对特定设备设施、作业活动、场所等进行专项排查；季节性检查和节假日检查根据季节特点和节假日生产经营活动情况进行针对性排查。4.隐患排查应采用安全检查表、现场观察、仪器检测等方法，确保排查结果真实、准确。（二）隐患登记1.对于排查出的隐患，各部门应及时进行登记，填写隐患排查治理台账。2.隐患排查治理台账应包括隐患名称、所在位置、发现时间、隐患描述、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。3.隐患登记应做到及时、准确、完整，确保隐患信息可追溯。（三）隐患治理1.对于一般隐患，由各部门立即组织整改，整改完成后报安全管理部门复查验收。2.对于较大隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知书，明确整改责任部门、责任人、整改措施和整改期限，责任部门应制定专项整改方案并组织实施，整改完成后报安全管理部门复查验收。3.对于重大隐患，公司应立即停止相关生产经营活动，采取有效的防范措施，并向当地政府有关部门报告。同时，公司应组织制定重大隐患治理方案，明确治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理资金和治理期限等内容，治理完成后报当地政府有关部门验收销号。4.隐患治理应严格按照整改措施要求进行，确保隐患得到彻底消除。在隐患治理过程中，应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。（四）隐患排查治理报告1.各部门应定期向安全管理部门报告本部门隐患排查治理情况，安全管理部门应汇总分析公司隐患排查治理情况，形成隐患排查治理报告。2.隐患排查治理报告应包括隐患排查治理工作开展情况、隐患排查治理结果、存在的问题及下一步工作计划等内容。3.隐患排查治理报告应定期上报公司主要负责人，并按照要求向当地政府有关部门报送。五、培训教育（一）培训计划1.安全管理部门应根据公司双体系建设工作需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。2.培训内容应包括风险分级管控和隐患排查治理相关法律法规、标准规范、知识技能等。3.培训对象应覆盖公司全体员工，重点加强对安全管理人员、一线操作人员和关键岗位人员的培训。（二）培训实施1.培训计划应严格按照要求组织实施，确保培训质量和效果。2.培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习、案例分析、现场演示等多种形式。3.在培训过程中，应注重培训的针对性和实用性，结合公司实际情况，通过案例分析、模拟演练等方式，提高员工的风险防控能力和隐患排查治理水平。（三）培训效果评估1.安全管理部门应定期对培训效果进行评估，评估方式可采用考试、实际操作、问卷调查等多种形式。2.根据培训效果评估结果，总结培训工作经验教训，针对存在的问题及时调整培训计划和培训内容，不断提高培训质量和效果。六、监督考核（一）监督检查1.安全管理部门应定期对各部门双体系建设工作进行监督检查，检查内容包括风险分级管控、隐患排查治理、培训教育等工作的开展情况。2.监督检查应采用现场检查、查阅资料、人员访谈等方式，确保检查结果客观、公正。3.对于检查中发现的问题，安全管理部门应及时下达整改通知书，责令责任部门限期整改，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。（二）考核评价1.公司建立双体系建设工作考核评价制度，对各部门双体系建设工