安全风险评估和控制管理制度

风险评估和控制

管理制度

编号：AQ-BZH-012-A

拟制:

审核:

批准:

目录

1V目的：..............................................3

2、职责................................................3

3、内容................................................3

(1)风险评估的范围.................................3

1)常规活动:....................................3

(2)风险评估的方法及时机...........................4

4、风险评估的程序.....................................4

(1)确定参与人员...................................4

(2)编制工作危害分析记录表.......................4

(3)确定评价准则...................................5

1)判断事件发生的可能性..........................5

2)判断事件后果的严重性..........................5

3)风险等级判定准则及控制措施....................6

5、进行风险评估.......................................6

风险评估表.......................................7

6、确定重大风险.......................................7

风险控制措施及实施期限表.........................7

7、风险信息的更新.....................................8

8、记录................................................8

1、目的：

为了明确风险评估的目的，选择适当的风险评估方法，明确

风险评估程序，特制定本制度。

2、职责

(1)主要负责人负责风险评估管理工作。

(2)安全办公室负责风险评估的组织。

(3)生产部、技术部、维修部、安全办公室等部门参与相

应的风险评估活动C

3、内容

(1)风险评估的范围

1)常规活动：

仓库：包括物品搬运、物品储存、出入库等过程；

作业现场：生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、

作业环境；

2)非常规活动：动火作业、临时用电作业、高处作业；

3)事故及潜在的紧急情况

包括火灾、触电、高处坠落等事故及潜在的紧急情况

4)所有进入作业场所的人员的活动

5)作业场所的设施、设备、安仝防护用品

6)检维修、丢弃、废弃、拆除与处置

（2）风险评估的方法及时机

本公司选用的风险评估方法为：

1）工作危害分析（JHA）

2）安全检查表分析（SCL）

风险评估时机根据评价范围及实际工作需要进行。

企业进行风险评估时，应从影响人、财产和环境等三个方面

的可能性和严重程度分析。

4、风险评估的程序

（1）确定参与人员

根据进行风险评估的对象选择需要参加的人员，确定风险评

估组长及参与人员C

本公司风险评估组

组长：主要负责人

副组长：安全管理人员

成员：按拟进行风险评估的范围和内容选择人员

（2）编制工作危害分析记录表

识别作业活动的潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风

险等级，制定控制措施，形成《工作危害分析记录表》。

（3）确定评价准则

1）判断事件发生的可能性

事件发生的可能性L判断准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被

5

发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，

4或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。或危害常发生

或在预期情况下发生。

没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严

3格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾

经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，

2

并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相

1

当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

2）判断事件后果的严重性

事件后果严重性S判别准则

法律、法规及其他财产损

等级人停工公司形象

要求失/万元

违反法律、法规和死亡部分装置（＞2重大国乐国

5>50

标准套）或设备停工内影响

潜在违反法规和丧失劳动2套装置停工、行业内、省

4>25

标准能力或设备停工内影响

不符合上级公司截肢、骨

1套装置停工、

3或行业的安全方折、听力>10，也区影响

或设备停工

针、制度、规定等丧失、慢

性病

轻微受

不符合公司的安受影响不大，几公司及周边

2伤、间歇<10

全操作程序、规定乎不停工范围

不舒服

无伤亡没有停工形象没有受

1安全符合无损失

损

3)风险等级判定准则及控制措施

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限

在采取措施降低风险前，不能

20〜25巨大风险继续作业，对改进措施进行评立刻

估

采取紧急措施降低风险，建立

15〜16重大风险运行控制程序，定期检查、测立即或近期整改

量及评估

可考虑建立目标、建立操作规

9〜12中等2年内治理

程，加强培训及沟通

可考虑建立操作规程、作业指有条件、有经费时

4〜8可接受

导书，但需定期检查治理

<4轻微或可忽略的无需采取控制措施，但需保存

风险记录

风险等级判定准贝I及控爷'J措施

5、进行风险评估

(D依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评

估。

(2)计算风险度：风险度R二可能性LX后果严重性S

(3)评价风险程度并确定其是否在可接受范围内，判断依

据为下表风险评估表。

风险评估表

重度

12345

可能，

112345

2246810

33691215

448121620

5510152025

6、确定重大风险

(D依据风险控制措施及实施期限表确定属于重大风险的

因素。

风险控制措施及实施期限表

应采取的行动/

风险度等级实施期限

控制措施

在采取措施降低危害前，不能继

20-25巨大风险立刻

续作业，对改进港施进行评估

采取紧急措施降低风险，

立即或近期

15-16重大风险建立运行控制程序，

整改

定期检查、测量及评估。

可考虑建立目标、建立操作规程，

9-12中等