漏洞响应流程资产清点规范

漏洞响应流程资产清点规范一、总则（一）目的规范。为明确漏洞响应流程中资产清点工作职责，提升应急响应效率，保障信息系统安全稳定运行，特制定本规范。1.资产清点范围资产清点工作应覆盖所有网络设备、主机系统、应用软件、数据库系统及安全防护设备。包括但不限于物理服务器、虚拟机、网络交换机、防火墙、入侵检测系统等。所有资产需建立详细台账，明确资产编号、名称、型号、部署位置、负责人及联系方式等关键信息。2.清点周期要求日常资产清点工作每月开展一次，重大活动或系统变更后需立即补充清点。季度末完成全面盘点，年度末进行年度资产审计。漏洞响应期间需启动应急清点程序，响应结束后7日内完成专项清点报告。二、组织职责（一）职责划分。信息安全管理部是资产清点工作的归口管理部门，各业务部门需指定专人负责本部门资产清点工作。1.信息安全管理部职责负责制定资产清点标准，组织年度及季度全面清点，监督各业务部门日常清点工作，建立资产电子化管理系统，定期输出资产分析报告。2.业务部门职责负责本部门新增资产的及时报备，配合完成全面清点工作，维护部门资产台账的准确性，处理本部门资产异常情况。3.网络运维中心职责负责网络设备资产的日常维护与清点，提供网络拓扑结构图，协助定位资产物理位置。三、清点流程（一）准备阶段。清点工作开始前10日，信息安全管理部下发清点通知，明确清点范围、时间安排及具体要求。1.清点工具准备使用《资产清点工具V2.0》，该工具需预置最新资产清单，具备自动扫描与手动录入双重功能。扫描前需更新设备指纹库至2023年第四季度版本。2.人员组织安排每部门至少指定1名资产清点专员，信息安全管理部抽调3名骨干人员组成专项工作组。所有参与人员需完成《资产清点操作培训》考核，合格后方可参与。3.清点范围确认各业务部门需在收到通知后3日内提交本部门资产清单，经信息安全管理部审核后作为正式清点依据。清单需包含资产名称、编号、位置、负责人等要素。（二）实施阶段。清点工作按"网络设备先行、主机系统后置、应用系统收尾"的顺序开展。1.网络设备清点由网络运维中心牵头，使用资产清点工具自动扫描所有网络设备，扫描间隔不得大于5秒。对扫描结果进行人工核对，重点核查设备型号、固件版本、端口开放情况等。异常设备需标注并立即上报。2.主机系统清点由各业务部门专员负责，通过SSH协议登录所有服务器，核对操作系统版本、安装软件清单、安全补丁状态。需记录CPU使用率、内存容量、磁盘空间等硬件参数。3.应用系统清点由应用开发部门配合，清点需包含应用软件名称、版本号、部署环境、访问控制策略。数据库系统需核查用户权限、存储空间使用情况及备份策略。（三）核查阶段。实施阶段结束后2日内完成数据核查工作。1.数据比对将清点结果与上期台账进行比对，新增资产需经2人复核确认，变更资产需注明变更时间及操作人。对存在差异的资产启动追溯程序，查明原因。2.问题处理对清点中发现的设备故障、软件冲突、配置错误等问题，需立即制定整改计划，明确责任人与完成时限。信息安全管理部建立问题跟踪台账，定期通报整改进度。四、资产台账管理（一）台账内容。资产台账应包含以下要素：资产编号、名称、型号、序列号、部署位置、负责人、联系方式、操作系统、软件清单、安全配置、接入网络、启用时间、变更记录等。1.台账更新要求新增资产需在部署后24小时内录入，变更信息需在3日内更新。删除资产需在停用后1日内注销。信息安全管理部每月抽查台账更新情况，对滞后单位进行通报。2.电子化管理使用《资产管理系统V3.1》进行台账管理，该系统需具备自动同步、权限控制、报表生成功能。所有操作需记录操作人、操作时间及IP地址。3.物理备份每月5日前完成台账电子版备份，备份文件需加密存储在两个不同地点。每季度进行一次纸质版打印，存档于档案室。五、应急响应中的资产清点（一）响应启动。漏洞事件发生后，信息安全管理部需在30分钟内启动应急清点程序。1.清点重点优先清点受漏洞影响的资产，包括但不限于：承载核心业务的系统、与漏洞相关的组件、网络边界设备。需核查资产安全配置、补丁状态及访问控制策略。2.工作方式采用"集中清点与分散核查相结合"的方式。核心资产由专项工作组集中清点，其他资产由部门专员同步核查。所有结果需实时上传至应急指挥平台。3.数据汇总响应结束后24小时内完成应急清点报告，报告需包含受影响资产清单、安全配置核查结果、潜在风险分析及改进建议。六、考核与改进（一）考核机制。资产清点工作纳入年度信息安全考核，考核结果与部门绩效挂钩。1.考核指标包括清点及时率（不得低于98%）、数据准确率（不得低于95%）、问题整改率（100%）三项核心指标。每月发布考核通报，连续两个季度排名后三位的部门需进行专项整改。2.改进措施对清点工作中发现的共性问题，信息安全管理部需制定改进方案，包括但不限于：完善资产管理系统功能、优化清点流程、加强人员培训等。改进措施需在3个月内落地实施。七、附则（一）解释权归属。本规范由信息安全管理部负责解释，自发布之日起施行。1.版本管理本规范编号为《ISMS-AS-CLP-2023》，每年12月31日进行版本评估。当前版本为V1.0，发布日期2023年5月1日。2.附件清单