门诊计费工作制度及流程

PAGE门诊计费工作制度及流程一、总则（一）目的为规范门诊计费工作流程，确保计费准确、及时、高效，保障医院经济秩序和患者权益，依据国家相关法律法规及医疗卫生行业标准，特制定本工作制度及流程。（二）适用范围本制度适用于医院门诊各科室的计费工作，包括挂号、诊疗项目收费、药品收费、检查检验收费等所有涉及门诊费用结算的环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业收费标准，确保收费项目合法合规。2.准确性原则：准确记录患者的诊疗信息和费用明细，杜绝错收、漏收、多收等情况。3.及时性原则：及时为患者办理费用结算，不得拖延，确保患者就医流程顺畅。4.保密性原则：保护患者的隐私信息，不得泄露患者的费用信息及个人资料。二、岗位设置与职责（一）门诊收费处1.收费员负责办理患者挂号、缴费等业务，准确录入患者信息和收费项目，打印收费票据。核对收费金额，确保收款与票据金额一致，找零准确无误。解答患者关于收费的疑问，处理收费过程中的异常情况。每日终了，将当日收款金额与系统记录核对一致，整理收款票据，交予票据管理人员。2.票据管理人员负责门诊收费票据的领购、保管、发放和核销工作。定期盘点票据库存，确保票据数量准确，账实相符。审核收费票据的开具情况，检查票据内容是否完整、准确，发现问题及时与收费员沟通解决。按照规定的期限和程序，将已使用的票据存根联归档保存，以备查验。（二）科室计费员1.负责本科室诊疗项目的计费工作根据患者的实际诊疗情况，准确录入各项诊疗项目、药品、检查检验等收费信息。对本科室的收费情况进行自查，发现错误及时更正，并向科室负责人报告。协助收费处核对本科室患者的费用明细，解答收费处关于本科室收费项目的疑问。2.协助医保管理工作熟悉医保政策和报销流程，指导患者办理医保报销手续。审核本科室医保患者的诊疗项目和费用，确保符合医保报销规定。定期与医保部门核对医保费用结算情况，及时处理医保结算中的问题。（三）计费审核岗位1.审核员对门诊所有收费信息进行定期审核，包括收费项目的合理性、准确性、合规性等。抽查患者的收费明细，与病历、医嘱等进行核对，发现问题及时通知相关人员进行整改。分析收费数据，对异常收费情况进行预警，提出改进措施和建议，以规范收费行为。协助处理患者对收费的投诉和纠纷，调查核实情况，提出处理意见。（四）系统维护人员1.负责门诊计费系统的日常维护和管理保障计费系统的正常运行，及时处理系统故障和数据异常情况。根据医院业务发展和政策调整，对计费系统进行参数设置和功能更新。定期备份计费系统数据，确保数据安全和可追溯。协助计费人员解决系统操作方面的问题，提供技术支持和培训。三、挂号流程（一）窗口挂号1.患者到达门诊挂号窗口，向挂号员说明所需挂号的科室和医生。2.挂号员根据患者提供的信息，在挂号系统中查询该科室和医生的出诊信息，确认有号源后，录入患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式等。3.选择挂号的科室、医生、号别（普通号、专家号等），系统自动计算挂号费用。4.挂号员核对患者信息和挂号费用无误后，打印挂号凭证，将挂号凭证和找零交给患者，并告知患者就诊科室的位置和就诊时间。（二）自助挂号1.医院在门诊大厅设置自助挂号设备，患者可凭身份证或医保卡自助办理挂号业务。2.患者在自助设备上点击挂号功能，按照屏幕提示操作。首先扫描身份证或医保卡，读取患者基本信息。3.根据系统提示选择挂号的科室、医生、号别，确认挂号信息后，选择支付方式（现金、银行卡、医保卡等）进行缴费。4.缴费成功后，自助设备打印挂号凭证，患者可自行前往就诊科室候诊。（三）特殊情况挂号1.对于无身份证或医保卡的患者，挂号员可手工录入患者姓名、性别、年龄等基本信息进行挂号，但需在挂号凭证上注明“无证件挂号”字样，并提醒患者尽快补办证件。2.对于急诊患者，挂号员应优先为其办理挂号手续，可根据病情直接挂相应科室的急诊号，并引导患者前往急诊科就诊。四、诊疗项目收费流程（一）医生开单1.医生根据患者的病情，在电子病历系统中开具诊疗项目医嘱，包括检查、检验、治疗、手术等项目。医嘱内容应准确、完整，包括项目名称、规格、数量、收费标准等。2.医生开具医嘱后，系统自动将医嘱信息传输至门诊计费系统。（二）患者缴费1.患者持挂号凭证前往相应科室就诊，科室护士根据医生开具的医嘱，告知患者需要进行的诊疗项目及费用。2.患者确认诊疗项目后，前往门诊收费处或通过自助缴费设备进行缴费。缴费时，收费员或自助设备根据系统传输的医嘱信息，显示患者应缴纳的费用明细，患者核对无误后进行支付。3.缴费成功后，收费员打印收费票据，票据上应注明诊疗项目名称、数量、单价、金额等详细信息。（三）退费处理1.因各种原因需要退费的，患者应持原收费票据和相关证明材料（如病历、检查报告等），到原就诊科室由医生签字确认退费原因，并在电子病历系统中开具退费医嘱。2.科室护士将退费医嘱信息传输至门诊计费系统，患者持退费医嘱和原收费票据前往门诊收费处办理退费手续。3.收费员核对退费信息无误后，收回原收费票据，在系统中进行退费操作，并打印退费凭证给患者。退费金额应原路返回患者支付账户（如银行卡、医保卡等），如患者原支付方式为现金，可退还现金。五、药品收费流程（一）药房发药1.药房药师根据医生开具的电子处方，在药房管理系统中调配药品。调配完成后，系统自动计算药品费用，并将药品信息和费用信息传输至门诊计费系统。2.药师核对药品信息和费用无误后，将药品发放给患者，并告知患者药品的用法用量、注意事项等。（二）患者缴费1.患者持药房发放的药品清单前往门诊收费处或通过自助缴费设备进行缴费。缴费流程与诊疗项目收费相同，收费员或自助设备根据系统传输的药品费用信息，显示患者应缴纳的药品费用明细，患者核对无误后进行支付。2.缴费成功后，收费员打印收费票据，票据上应注明药品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。（三）医保报销药品收费1.对于医保报销药品目录内的药品，药房在发药时应确认患者的医保身份，并按照医保政策进行收费。2.患者缴费时，收费员按照医保报销规定，计算医保报销金额和患者自付金额。患者只需支付自付部分费用，医保报销部分由医院与医保部门结算。3.收费员在收费票据上注明医保报销情况，包括报销金额、自付金额等信息。六、检查检验收费流程（一）检查检验科室登记1.患者持医生开具的检查检验申请单前往相应检查检验科室。科室工作人员核对申请单信息无误后，在科室信息系统中登记患者信息，包括姓名、性别、年龄、检查检验项目等，并安排检查检验时间。2.科室信息系统将患者登记信息传输至门诊计费系统，同时生成检查检验项目的收费信息。（二）患者缴费1.患者在检查检验科室完成登记后，前往门诊收费处或通过自助缴费设备进行缴费。缴费流程与诊疗项目收费相同，收费员或自助设备根据系统传输的检查检验费用信息，显示患者应缴纳的费用明细，患者核对无误后进行支付。2.缴费成功后，收费员打印收费票据，票据上应注明检查检验项目名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。（三）检查检验报告领取1.患者完成检查检验后，按照检查检验科室的通知时间前往领取报告。2.领取报告时，患者应出示收费票据或相关身份证明，经科室工作人员核对无误后领取报告。如患者委托他人代领，代领人应出示患者及代领人的有效身份证件。七、医保患者计费流程（一）医保登记1.患者首次就诊时，如果是医保患者，应向挂号员或科室护士出示医保卡或医保电子凭证。2.挂号员或科室护士将患者医保信息录入门诊挂号系统或科室信息系统，完成医保登记。登记内容包括医保类型（职工医保、居民医保等）、参保地、医保卡号等。（二）医保报销结算1.患者就诊结束后，在门诊收费处进行缴费时，收费员按照医保报销政策计算医保报销金额和患者自付金额。2.医保报销部分由医院与医保部门定期结算，医院应按照医保部门的要求，提供准确的医保结算数据和相关资料。3.患者自付部分费用可通过现金、银行卡、医保卡等方式支付。收费员在收费票据上注明医保报销情况，包括报销金额、自付金额等信息。（三）医保报销审核1.医院医保管理部门定期对医保报销情况进行审核，检查医保报销费用的合理性、合规性等。2.审核过程中发现问题的，医保管理部门应及时与相关科室和人员沟通核实，要求其提供详细说明和整改措施。3.对于不符合医保报销规定的费用，医院应按照医保政策进行处理，如追回违规报销费用、对相关责任人进行处罚等。八、退费管理（一）退费原则1.严格按照国家法律法规和医院规定办理退费手续，确保退费原因合理、合规。2.退费必须经过相关科室和人员审批，明确责任，防止随意退费。3.退费应及时、准确，确保患者权益不受侵害，同时维护医院经济秩序。（二）退费审批流程1.患者提出退费申请后，由原就诊科室医生审核退费原因，如确属合理原因，医生在电子病历系统中开具退费医嘱，并签字确认。2.科室护士将退费医嘱信息传输至门诊计费系统，同时填写《门诊退费审批表》，注明退费原因、退费金额、患者基本信息等，提交科室负责人审批。3.科室负责人审核通过后，在《门诊退费审批表》上签字，将审批表交至门诊收费处。4.门诊收费处收到《门诊退费审批表》后，核对退费信息无误，按照退费流程进行操作，收回原收费票据，办理退费手续，并在审批表上注明退费处理情况。（三）特殊情况退费处理1.因医院原因导致的退费，如诊疗项目变更、药品质量问题等，由相关科室填写《门诊退费审批表》，经科室负责人、医务部门、财务部门审核后办理退费手续。2.涉及医保报销的退费，按照医保部门的规定和流程办理，先由医院垫付的医保报销费用，在办理退费时应扣除相应金额。九、票据管理（一）票据种类门诊收费票据包括挂号收据、门诊收费发票、医保结算票据等。（二）票据领购1.票据管理人员根据医院门诊收费业务量，定期向财政部门或税务部门领购票据。2.领购票据时，填写票据领购申请表，注明票据种类、数量等信息，经财务部门负责人审批后，到指定部门办理领购手续。（三）票据保管1.设立专门的票据保管库房，配备保险柜等安全设施，确保票据存放安全。2.票据管理人员按照票据种类、号码顺序进行分类存放，建立票据台账，详细记录票据的领购、发放、使用、核销等情况。3.定期盘点票据库存，确保账实相符，发现票据短缺或损坏等情况及时报告并查明原因。（四）票据发放1.收费员每日从票据管理人员处领取所需的收费票据，领取时在票据发放登记簿上签字确认。2.票据管理人员应检查收费员领取的票据号码是否连续，确保票据发放的准确性。（五）票据开具1.收费员应按照规定的格式和内容开具收费票据，确保票据信息真实、准确、完整。2.开具票据时，应使用计算机打印或复写纸填写，不得手工涂改。如有填写错误，应作废重开，并在作废票据上加盖“作废”章，与存根联一并保存。（六）票据核销1.每日终了，收费员将当日使用的票据存根联整理好，交予票据管理人员。2.票据管理人员核对票据存根联的号码、金额、开具情况等与系统记录一致后，进行核销登记。3.定期将已核销的票据存根联归档保存，保存期限按照国家法律法规和医院规定执行，以备查验。十、数据管理（一）数据录入1.门诊计费相关信息应及时、准确录入系统，包括患者基本信息、挂号信息、诊疗项目信息、药品信息、检查检验信息、收费信息等。2.录入人员应认真核对录入数据，确保数据的真实性和完整性，避免因数据录入错误导致计费错误或其他问题。（二）数据备份1.系统维护人员定期对门诊计费系统数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，如磁带、光盘、硬盘等。2.备份数据应至少保存两份，分别存储在不同的地点，以防止数据丢失或损坏。3.定期检查备份数据的完整性和可用性，确保在需要时能够及时恢复数据。（三）数据查询与统计1.医院相关部门和人员可根据工作需要，通过门诊计费系统查询患者的费用明细、收费统计报表等信息。2.系统应具备数据统计分析功能，能够按照不同维度（如科室、时间、收费项目等）生成各类统计报表，为医院管理决策提供数据支持。（四）数据安全与保密1.采取必要的安全措施，保障门诊计费系统数据的安全，防止数据泄露、篡改、丢失等情况发生。2.严格限制对系统数据的访问权限，只有经过授权的人员才能查询、修改、删除数据。3.加强对工作人员的保密教育，要求其严格遵守数据保密制度，不得泄露患者费用信息及其他敏感数据。十一、监督与考核（一）内部监督1.医院成立门诊计费工作监督小组，定期对门诊计费工作进行检查和监督。监督小组由财务部门、审计部门、医务部门等相关人员组成。2.监督小组检查计费工作的各个环节，包括收费流程的执行情况、票据管理情况、数据准确性等方面，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.建立内部举报机制，鼓励患者和医院工作人员对计费工作中的违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）外部监督1.接受医保部门、物价部门等外部监管机构的监督检查，积极配合其工作，及时提供相关资料和信息。2.对于外部监管机构提出的问题和整改要求，认真落实整改措施，确保医院门诊计费工作符合法律法规和行业标