安全生产暗访检查工作制度

PAGE安全生产暗访检查工作制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，有效预防生产安全事故，特制定本安全生产暗访检查工作制度。通过暗访检查，深入了解公司各部门、各生产环节的安全生产状况，确保安全生产法律法规、标准规范及公司安全管理制度的严格执行，保障员工生命财产安全，促进公司安全稳定发展。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产暗访检查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及公司安全管理制度开展暗访检查工作，确保检查工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个方面、各个环节进行全面检查，不留死角，确保安全生产工作无遗漏。3.客观公正原则：暗访检查人员应秉持客观公正的态度，如实记录检查情况，不偏袒、不隐瞒，确保检查结果真实可靠。4.及时整改原则：对检查中发现的安全隐患和问题，要及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况，确保隐患及时消除。二、暗访检查组织与人员（一）组织架构成立公司安全生产暗访检查工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设暗访检查工作办公室，设在安全管理部门，负责暗访检查工作的具体组织实施。（二）人员职责1.领导小组职责全面领导公司安全生产暗访检查工作，制定暗访检查工作方针和目标。审批暗访检查工作计划、方案及报告。协调解决暗访检查工作中遇到的重大问题。2.暗访检查工作办公室职责制定和完善安全生产暗访检查工作制度、流程和标准。组织实施暗访检查工作，制定检查计划和方案，安排检查人员。汇总、整理暗访检查结果，编写检查报告，提出整改建议和措施。跟踪督促隐患整改情况，对整改不力的部门和个人进行通报批评。3.暗访检查人员职责熟悉安全生产法律法规、标准规范及公司安全管理制度，具备较强的责任心和业务能力。按照暗访检查计划和方案，认真开展检查工作，如实记录检查情况，填写检查记录和表格。对检查中发现的安全隐患和问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。保守暗访检查工作中的秘密，不得泄露检查情况和相关信息。三、暗访检查计划与准备（一）计划制定1.暗访检查工作办公室应根据公司安全生产状况、季节特点、重大活动等因素，每年年初制定年度暗访检查工作计划，明确检查的范围、内容、频次、时间安排等。2.年度暗访检查工作计划应报公司安全生产暗访检查工作领导小组审批后实施。3.根据年度暗访检查工作计划，暗访检查工作办公室可结合实际情况，适时制定月度或专项暗访检查计划，确保暗访检查工作有序开展。（二）准备工作1.暗访检查人员应提前熟悉检查内容、标准和要求，掌握相关法律法规、行业标准及公司安全管理制度。2.准备好必要的检查工具和设备，如相机、摄像机、录音笔、检查表、检测仪器等。3.暗访检查人员应提前了解被检查部门或场所的基本情况，包括生产工艺、设备设施、人员分布等，以便有针对性地开展检查工作。四、暗访检查内容与方法（一）检查内容1.安全管理制度执行情况：检查公司安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等安全管理制度的建立和执行情况。2.人员安全行为：检查员工在工作过程中的安全操作规范执行情况，如是否正确佩戴和使用劳动防护用品、是否遵守操作规程、是否存在违规作业等。3.设备设施安全状况：检查生产设备、电气设备、消防设备、特种设备等各类设备设施的运行状况、维护保养情况、安全防护装置是否齐全有效等。4.作业环境安全：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危险物品，以及危险物品的储存、使用是否符合规定。5.安全隐患排查治理：检查公司安全隐患排查治理工作的开展情况，是否建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患是否及时进行整改，整改措施是否落实到位。（二）检查方法1.现场观察：暗访检查人员深入生产现场，观察员工的操作行为、设备设施的运行状况、作业环境的安全情况等，及时发现安全隐患和问题。2.查阅资料：查阅公司安全管理制度文件、安全检查记录、安全教育培训档案、设备设施维护保养记录、隐患排查治理台账等相关资料，了解安全管理工作的开展情况。3.人员访谈：与公司员工、管理人员进行交流，了解他们对安全生产知识的掌握程度、对安全管理制度的执行情况以及对安全工作的意见和建议。4.检测检验：使用专业检测仪器对设备设施的安全性能、作业环境的危险因素等进行检测检验，获取准确的数据和信息。五、暗访检查程序（一）准备阶段1.暗访检查人员按照暗访检查计划和方案，提前与被检查部门或场所取得联系，告知检查的时间、内容和要求。2.准备好检查所需的工具、设备和资料，确保检查工作顺利进行。（二）实施阶段1.暗访检查人员进入被检查部门或场所后，应首先向相关人员表明身份，说明检查的目的和要求，争取被检查部门或场所的支持与配合。2.按照检查内容和方法，认真开展检查工作，如实记录检查情况。检查过程中，要注意观察细节，不放过任何可能存在的安全隐患和问题。3.对检查中发现的安全隐患和问题，要及时与被检查部门或场所的负责人进行沟通，提出整改意见，并填写检查记录和表格。（三）反馈阶段1.暗访检查结束后，暗访检查人员应及时整理检查记录和资料，对检查情况进行汇总分析，编写暗访检查报告。2.暗访检查报告应包括检查的基本情况、发现的安全隐患和问题、整改意见和建议等内容。报告应客观、准确、详实，语言严谨规范。3.暗访检查工作办公室将暗访检查报告提交给公司安全生产暗访检查工作领导小组审批后，及时向被检查部门或场所进行反馈。反馈时，要明确指出存在的问题和不足，提出整改要求和期限，并跟踪整改落实情况。（四）整改阶段1.被检查部门或场所应根据暗访检查反馈意见，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限，认真组织实施整改工作。2.整改过程中，被检查部门或场所应及时向暗访检查工作办公室报告整改情况，对整改难度较大的问题，要及时申请协调解决。3.暗访检查工作办公室要对整改情况进行跟踪督促，定期对整改工作进行检查和评估。对整改不力的部门或场所，要下达整改通知书，责令限期整改；对拒不整改或整改后仍不符合要求的，要按照公司相关规定进行严肃处理。六、暗访检查结果处理（一）隐患分级根据暗访检查中发现的安全隐患的严重程度和可能造成的危害后果，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）整改措施1.一般隐患整改：被检查部门或场所应立即组织整改，整改完成后，由部门负责人签字确认，并报暗访检查工作办公室备案。2.重大隐患整改：被检查部门或场所应制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人员、整改期限和资金保障等内容。整改方案经公司安全生产暗访检查工作领导小组审批后实施。整改过程中，要严格按照整改方案进行整改，确保整改工作顺利进行。整改完成后，要组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可恢复生产经营。（三）责任追究1.对暗访检查中发现的安全隐患和问题，属于部门或个人责任的，要按照公司安全管理制度和相关规定，对责任部门和责任人进行严肃追究。2.对因工作不力导致安全隐患长期得不到整改或发生生产安全事故的，要依法依规追究相关部门和人员的责任。七、信息管理与保密（一）信息管理1.暗访检查工作办公室应建立健全暗访检查工作档案，对每次暗访检查的计划、方案、记录、报告、整改情况等资料进行整理归档，妥善保管。2.定期对暗访检查工作档案进行分析总结，为公司安全生产管理决策提供依据。（二）保密1.暗访检查人员应严格遵守保密纪律，不得泄露暗访检查工作中的秘密，不得向无关人员透露检查情况和相关信息。2.对涉及公司商业秘密、技术秘密等敏感信息的检查内容，要采取必要的保密措施，防止信息泄露。八、培训与考核（一）培训1.定期组织暗访检查人员参加安全生产法律法规、标准规范、安全检查技能等方面的培训，提高检查人员的业务水平和综合素质。2.培训内容应结合公司实际情况和暗访检查工作特点，注重实用性和针对性，确保检查人员能够熟练掌握检查方法和技巧，准