区财政局预算科2026年工作计划(2篇)

区财政局预算科2026年工作计划(2篇)区财政局预算科2026年工作计划（一）总体目标2026年，区财政局预算科将紧紧围绕区委、区政府的中心工作和上级财政部门的要求，以提高财政资金使用效益为核心，以深化预算管理改革为动力，强化预算编制的科学性、准确性和前瞻性，加强预算执行的监控和分析，优化财政资源配置，确保财政收支平衡，为区域经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。工作任务与措施一、精准科学编制预算1.加强财源分析与预测密切关注宏观经济形势和国家政策变化，加强与税务、统计等部门的沟通协作，建立健全财源信息共享机制。定期召开财源分析会议，深入分析重点行业、重点企业的税收变化情况，准确把握经济发展态势对财政收入的影响。运用大数据分析等技术手段，对历史财政数据进行深入挖掘和分析，建立科学的财源预测模型，提高财政收入预测的准确性和可靠性。结合区域产业发展规划，对新兴产业的税收增长潜力进行评估，为预算编制提供有力支撑。2.细化预算编制流程提前谋划预算编制工作，制定详细的预算编制时间表和工作方案，明确各阶段的工作任务和责任分工。加强对预算单位的培训和指导，组织开展预算编制专题培训，提高预算单位对预算编制政策和要求的理解和掌握程度。进一步细化预算编制内容，要求预算单位按照经济分类科目详细编制各项支出预算，确保预算编制的科学性和准确性。加强对预算单位项目支出的审核，建立项目库管理制度，对项目进行分类分级管理，优先保障重点项目和民生项目的资金需求。3.强化预算编制的绩效导向全面推进预算绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制的全过程。建立健全绩效目标管理机制，要求预算单位在申报项目时必须明确绩效目标，并对绩效目标的合理性和可行性进行审核。加强对预算项目的绩效评估，引入第三方评估机构对重大项目进行绩效评价，将绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效评价结果好的项目优先安排资金，对绩效评价结果差的项目减少或取消资金安排。二、严格预算执行管理1.加强预算执行监控建立健全预算执行动态监控机制，利用信息化手段对预算执行情况进行实时监控，及时发现和解决预算执行中存在的问题。加强对财政资金支付的审核，严格按照预算和用款计划拨付资金，确保财政资金使用的合规性和安全性。定期对预算执行情况进行分析和通报，建立预算执行情况报告制度，每月向局领导和相关部门汇报预算执行情况，每季度向区政府和人大常委会报告预算执行情况。对预算执行进度缓慢的单位进行督促和指导，采取有效措施加快预算执行进度。2.规范预算调整程序严格控制预算调整，确因特殊情况需要调整预算的，必须按照规定的程序进行审批。建立预算调整审核机制，对预算调整的必要性、合理性和可行性进行审核，确保预算调整的科学性和规范性。加强对预算调整事项的跟踪和监督，对调整后的预算执行情况进行重点监控，确保调整后的预算资金得到合理使用。3.强化财政资金统筹使用加大财政资金统筹力度，整合各类专项资金，优化财政资金配置。建立专项资金清理整合机制，对长期沉淀、使用效益不高的专项资金进行清理，将清理收回的资金统筹用于重点项目和民生保障。加强对财政资金的跨年度平衡管理，合理安排财政收支，避免出现财政收支大幅波动。根据经济形势和财政收入情况，合理确定财政赤字规模和债务限额，确保财政可持续发展。三、深化预算管理改革1.推进零基预算改革全面推行零基预算改革，打破基数概念，对所有预算项目进行重新评估和审核，根据项目的实际需求和绩效情况安排预算资金。建立零基预算编制模型，明确零基预算编制的方法和流程，提高零基预算编制的科学性和准确性。加强对零基预算改革的宣传和培训，提高预算单位对零基预算改革的认识和理解，确保零基预算改革顺利推进。2.完善政府预算体系进一步完善政府预算体系，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算之间的统筹衔接。建立健全政府预算体系的协调机制，加强对各类预算的统一管理和监督，提高政府预算的完整性和透明度。加强对社会保险基金预算的管理，建立社会保险基金收支平衡机制，确保社会保险基金的安全稳定运行。3.推进预算公开工作按照政府信息公开的要求，进一步扩大预算公开范围，细化预算公开内容。除涉密信息外，所有使用财政资金的部门和单位都要公开部门预算和决算信息，接受社会监督。加强对预算公开工作的指导和监督，建立预算公开工作考核机制，对预算公开工作不力的单位进行督促和问责，确保预算公开工作规范有序进行。四、加强财政风险管理1.防范政府债务风险加强对政府债务的管理，建立健全政府债务风险预警机制，定期对政府债务风险进行评估和预警。严格控制政府债务规模，合理确定政府债务限额，确保政府债务规模与经济发展水平和财政承受能力相适应。规范政府债务举借和使用行为，严格按照规定的程序和用途举借和使用政府债务资金。加强对政府债务资金的监管，确保政府债务资金用于公益性项目建设，提高政府债务资金的使用效益。2.加强财政资金安全管理建立健全财政资金安全管理制度，加强对财政资金账户的管理，规范财政资金收付流程，确保财政资金安全。加强对财政资金的内部控制，建立岗位责任制和内部监督机制，加强对财政资金收支的审核和监督。定期对财政资金安全情况进行检查和评估，及时发现和消除财政资金安全隐患。加强对财政干部的安全教育和培训，提高财政干部的安全意识和风险防范能力。五、加强队伍建设1.加强政治理论学习组织预算科全体干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。定期开展政治理论学习活动，提高干部的政治素养和政治觉悟。2.提升业务能力水平加强对预算科干部的业务培训，定期组织开展业务知识培训和技能竞赛活动，提高干部的业务水平和工作能力。鼓励干部参加各类专业培训和学术交流活动，拓宽干部的视野和知识面。3.加强作风建设加强对预算科干部的作风建设，树立正确的价值观和政绩观，坚决反对形式主义和官僚主义。建立健全作风建设长效机制，加强对干部工作纪律和工作作风的监督检查，对违反工作纪律和工作作风的行为进行严肃处理。工作进度安排1.第一季度完成对2025年财政收入情况的分析和总结，开展2026年财源预测工作。制定2026年预算编制方案，组织开展预算编制培训工作。建立预算执行动态监控机制，加强对预算执行情况的监控。2.第二季度完成2026年预算编制工作，并按规定程序报区政府和人大常委会审批。加强对预算执行情况的分析和通报，对预算执行进度缓慢的单位进行督促和指导。推进零基预算改革，制定零基预算编制模型和方法。3.第三季度开展预算执行中期评估工作，根据评估结果对预算进行调整和优化。加强对政府债务风险的评估和预警，严格控制政府债务规模。推进预算公开工作，扩大预算公开范围，细化预算公开内容。4.第四季度完成2026年预算执行情况的总结和分析工作，做好年终决算工作。对2026年预算绩效管理工作进行总结和评估，为下一年度预算绩效管理工作提供经验和借鉴。制定2027年预算编制工作计划和方案。区财政局预算科2026年工作计划（二）工作背景与目标在当前经济形势复杂多变的背景下，区财政局预算科肩负着保障区域财政稳定运行、促进经济社会发展的重要使命。2026年，预算科将以提升财政管理水平、优化资源配置、保障民生福祉为目标，全面推进各项预算管理工作，确保财政资金的合理使用和高效运作。具体工作规划一、优化预算编制工作1.强化收入预算编制的精准性加强与税务、工商等部门的协作，建立常态化的信息共享机制，及时掌握重点企业的生产经营状况和税收变化情况。通过大数据分析和实地调研相结合的方式，对重点税源进行动态监控，提高税收收入预测的准确性。深入研究国家税收政策调整对区域财政收入的影响，提前做好应对措施。同时，关注新兴产业的发展趋势，挖掘潜在税源，为财政收入的稳定增长提供保障。2.细化支出预算编制按照“保基本、保民生、保重点”的原则，进一步优化支出结构。对基本支出进行精细化管理，严格执行人员经费和公用经费定额标准，确保行政事业单位的正常运转。加强对项目支出的审核，建立项目储备库，对项目进行分类分级管理。对新增项目进行充分的可行性论证和绩效评估，优先保障重点项目和民生项目的资金需求。对延续项目进行清理和整合，提高资金使用效益。3.完善预算编制方法逐步推进零基预算编制方法的应用，打破传统的基数加增长的预算编制模式。对所有预算项目进行重新评估和审核，根据项目的实际需求和绩效目标来确定预算额度，提高预算编制的科学性和合理性。引入绩效预算理念，将绩效目标与预算编制紧密结合。要求预算单位在申报项目时明确绩效目标，并对绩效目标进行量化和细化，作为预算安排的重要依据。二、加强预算执行管理1.建立健全预算执行监控机制利用信息化手段，建立预算执行动态监控系统，对财政资金的支付情况进行实时监控。通过设置预警指标，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，确保财政资金的安全和规范使用。加强对资金支付的审核，严格按照预算和用款计划拨付资金。对大额资金支付进行重点监控，防止资金挪用和浪费。2.加快预算执行进度建立预算执行进度考核机制，将预算执行进度纳入部门绩效考核体系。对预算执行进度缓慢的部门进行督促和指导，采取约谈、通报等方式，推动部门加快预算执行进度。优化资金拨付流程，简化审批环节，提高资金拨付效率。对一些急需资金的项目，采取预拨资金等方式，确保项目按时启动和实施。3.规范预算调整程序严格控制预算调整，确因特殊情况需要调整预算的，必须按照规定的程序进行审批。建立预算调整审核机制，对预算调整的必要性、合理性和可行性进行审核，确保预算调整的科学性和规范性。加强对预算调整事项的跟踪和监督，对调整后的预算执行情况进行重点监控，确保调整后的预算资金得到合理使用。三、深化预算绩效管理1.完善绩效管理制度体系制定和完善预算绩效管理相关制度和办法，明确绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等各个环节的工作要求和操作流程。建立健全绩效指标体系，针对不同类型的项目和部门，设置科学合理、可量化的绩效指标。加强对绩效管理制度执行情况的监督检查，确保绩效管理制度得到有效落实。2.加强绩效目标管理要求预算单位在申报项目时必须明确绩效目标，并对绩效目标的合理性和可行性进行审核。将绩效目标作为预算安排的重要依据，对绩效目标不明确或不合理的项目，不予安排预算资金。加强对绩效目标的动态监控，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和评估。对绩效目标完成情况不理想的项目，及时采取措施进行调整和改进。3.强化绩效评价结果应用建立绩效评价结果与预算安排、政策调整、责任追究等挂钩的机制。对绩效评价结果好的项目，在预算安排上给予优先支持；对绩效评价结果差的项目，减少或取消预算安排，并追究相关人员的责任。加强绩效评价结果的公开和共享，将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。同时，将绩效评价结果作为改进预算管理和政策制定的重要参考依据。四、推进财政信息化建设1.升级预算管理信息系统对现有的预算管理信息系统进行升级和完善，提高系统的稳定性和运行效率。优化系统功能，实现预算编制、执行、监控、评价等全过程的信息化管理。加强系统安全防护，建立健全信息安全管理制度，保障财政数据的安全和保密。2.推进财政大数据应用加强财政数据的收集、整理和分析工作，建立财政大数据平台。利用大数据分析技术，对财政收支数据、经济运行数据等进行深入挖掘和分析，为财政决策提供科学依据。推动财政大数据与其他部门数据的共享和交换，实现数据的互联互通和协同应用。3.提升财政干部信息化素养组织开展财政信息化培训活动，提高财政干部的信息化应用能力和水平。鼓励财政干部学习和掌握大数据、云计算、人工智能等新技术，为财政信息化建设提供人才支持。五、加强与其他部门的协作配合1.与税务部门的协作建立定期沟通协调机制，加强对税收征管工作的协同配合。共同开展税源调查和分析，及时解决税收征管中存在的问题。加强税收政策宣传和解读，提高纳税人的税法遵从度。2.与预算单位的协作加强对预算单位的业务指导和服务，帮助预算单位提高预算编制和执行水平。建立预算单位联系制度，定期走访预算单位，了解预算单位的需求和困难，及时给予解决。加强对预算单位的监督检查，规范预算单位的财务管理行为。3.与其他财政科室的协作加强与国库科、行财科等其他财政科室的协作配合，形成工作合力。在预算编制、执行、决算等各个环节，加强沟通和协调，确保财政工作的顺利开展。六、加强自身建设1.加强政治理论学习组织预算科全体干部深入学习党的路线方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想。通过开展主题教育活动、专题讲座等形式，提高干部的政治素养和政治觉悟。2.提升业务能力定期组织业务培训和学习交流活动，邀请专家学者和业务骨干进行授课和经验分享。鼓励干部参加各类专业考试和学术研究活动，提高干部的业务水平和综合素质。3.加强作风建设建立健全内部管理制度，加强对干部工作纪律和工作作风的监督检查。树立正确的价值观和政绩观，坚决反对形式主义和官僚主义。加强