县级医院收费室工作制度

PAGE县级医院收费室工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范县级医院收费室的工作流程，确保收费工作的准确、高效、透明，保障医院经济秩序正常运行，为患者提供优质的收费服务。2.适用范围本制度适用于县级医院收费室全体工作人员。3.制定依据本制度依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国价格法》、《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》以及医疗卫生行业收费管理标准制定。二、岗位职责1.收费员职责严格遵守医院收费工作时间，提前做好准备工作，按时开机，确保收费系统正常运行。准确录入患者信息，包括姓名、性别、年龄、科室、床号等，认真核对患者缴费项目及金额，按照规定的收费标准进行收费操作。熟练掌握各种收费方式，如现金、银行卡、医保、新农合等，确保收费过程快速、准确、安全。妥善保管收费现金、票据及相关印章，做到日清日结，账实相符。每日下班前将现金缴存银行，票据整理归档。耐心解答患者关于收费的疑问，提供必要的收费明细和解释，如遇特殊情况及时向科室负责人汇报。协助医保、新农合等部门做好患者报销结算工作，提供准确的收费信息和相关资料。2.审核员职责对收费员提交的收费票据及相关信息进行审核，确保收费项目准确、金额无误、票据规范。定期抽查收费记录，检查收费标准执行情况，发现问题及时纠正，并向科室负责人报告。协助处理医保、新农合报销过程中的审核问题，与相关部门沟通协调，确保报销工作顺利进行。负责收费数据的统计和分析，为医院财务管理提供准确的数据支持，如每日收费报表、月度收入分析等。3.票据管理员职责负责医院收费票据的领购、保管、发放和核销工作，严格按照票据管理规定进行操作。建立票据台账，详细记录票据的出入库时间、数量、起止号码等信息，确保票据管理规范、账目清晰。定期对库存票据进行盘点，核对账实是否相符，如发现票据丢失、损坏等情况及时上报处理。监督收费员正确使用票据，指导收费员填写票据内容，确保票据填写规范、完整。负责票据的归档工作，将已使用的票据按照年度、月份进行整理装订，妥善保管，以备查阅。三、工作流程1.挂号流程患者前往挂号窗口，提供有效身份证件或医保卡等相关资料。挂号员根据患者需求选择相应的科室、医生进行挂号操作，录入患者基本信息，打印挂号凭证。挂号凭证应包含患者姓名、科室、医生、挂号时间、挂号金额等信息，并加盖医院挂号专用章。对于急诊患者，应优先处理，确保及时挂号就诊。2.收费流程患者持挂号凭证或直接前往收费窗口就诊。收费员核对患者信息及就诊科室，根据医生开具的收费项目进行收费操作。在收费系统中准确录入收费项目代码、数量、金额等信息，生成收费明细清单。向患者提供收费明细清单，告知患者缴费金额及方式。收取患者现金或通过银行卡、医保、新农合等方式进行缴费结算。对于医保、新农合患者，按照相关报销政策进行报销结算，打印报销凭证。收费完成后，打印收费票据，加盖收费专用章，并将票据及找零交给患者。3.退费流程患者因特殊原因需要退费的，应携带相关凭证（如收费票据、病历等）前往原收费窗口办理。收费员核实退费原因及相关凭证，确认无误后，在收费系统中进行退费操作。对于已报销的费用，需先由医保、新农合等部门办理退费手续，医院再进行相应的退费处理。退费完成后，打印退费凭证，注明退费原因、金额等信息，并加盖医院退费专用章。将退费情况及时反馈给相关科室，如涉及药品退费，通知药房进行处理。4.票据管理流程票据领购：票据管理员根据医院业务需求，定期向财政部门或上级主管部门领购收费票据。领购时应填写票据领购申请表，注明领购票据的种类、数量等信息，经审批后办理领购手续。票据保管：设立专门的票据保管库，配备必要的保险柜、防火、防潮、防虫等设施。将领购的票据分类存放，按照票据号码顺序排列，确保票据安全。票据发放：收费员根据工作需要，向票据管理员领取所需票据。票据管理员应认真核对收费员身份，按照票据号码顺序发放票据，并做好发放记录。票据使用：收费员应严格按照票据管理规定使用票据，填写票据内容应真实、准确、完整，不得涂改、伪造票据。票据应逐联使用，不得跳号、空号。票据核销：定期对已使用的票据进行核销，票据管理员核对收费员提交的票据存根联与收费系统记录的收费信息是否一致。核销无误后，在票据存根联上加盖核销章，并将票据存根联整理归档。票据盘点：每月末对库存票据进行盘点，核对票据的实际数量与台账记录是否相符。如发现账实不符，应及时查明原因，并上报处理。四、收费标准管理1.收费标准制定医院收费标准应严格按照国家和地方物价部门的规定执行，不得擅自提高或降低收费标准。对于新增收费项目或调整收费标准，应按照规定程序报物价部门审批备案后执行。医院应定期对收费标准进行梳理和更新，确保收费标准的准确性和时效性。2.收费标准公示在医院显著位置设立收费标准公示栏，公示常用医疗服务项目、药品价格等收费标准。通过医院官网、微信公众号等渠道向社会公开收费标准，方便患者查询。收费窗口应摆放收费标准宣传资料，供患者随时查阅。3.收费标准监督医院内部审计部门定期对收费标准执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。接受患者和社会的监督，对于患者反映的收费问题，及时进行调查处理，并将处理结果反馈给患者。五、医保、新农合管理1.医保管理严格遵守医保政策法规，规范医保报销流程，确保医保基金合理使用。与医保部门签订服务协议，明确双方权利义务，按照协议要求开展医保服务工作。医保收费员应熟悉医保报销政策，准确录入医保患者信息，做好医保报销结算工作。定期对医保报销数据进行统计分析，及时发现医保报销过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决。配合医保部门开展医保检查、考核等工作，提供相关资料和数据，接受医保部门的监督管理。2.新农合管理认真执行新农合政策，做好新农合患者的报销结算工作。与新农合管理部门保持密切沟通，及时了解新农合政策变化，确保医院新农合报销工作顺利进行。新农合收费员应准确核对患者身份信息，按照新农合报销比例进行报销结算，杜绝违规报销行为。定期对新农合报销数据进行统计分析，为新农合管理部门提供数据支持，协助做好新农合基金的管理和使用。六、财务核对与报表制度1.财务核对每日下班前，收费员应将当日收取的现金与收费系统记录的现金收入进行核对，确保账实相符。审核员定期对收费员的收费记录进行抽查核对，检查收费项目、金额、票据等是否准确无误。票据管理员每月末对库存票据进行盘点核对，确保票据数量、号码与台账记录一致。财务部门定期与收费室核对账目，包括收入、支出、票据等方面，发现问题及时沟通解决。2.报表制度收费员每日打印收费日报表，详细记录当日收费情况，包括收费项目、金额、缴费方式等信息，并于次日上午提交给审核员。审核员根据收费日报表进行审核汇总，生成每日收费审核报表，报科室负责人审核。票据管理员每月编制票据使用情况报表，反映当月票据的领购、发放、使用、核销等情况，上报财务部门。财务部门定期编制医院收费收入报表，对收费收入进行分析统计，为医院财务管理提供决策依据。七、安全与保密制度1.安全制度收费室应配备必要的安全设施，如监控设备、保险柜等，确保收费工作场所安全。收费员应妥善保管个人现金、票据及印章，不得随意放置，下班时应将现金存入保险柜。加强对收费系统的安全管理，设置用户权限，定期更换密码，防止信息泄露和系统故障。如遇火灾、盗窃等突发事件，应立即采取应急措施，并及时报告医院相关部门。2.保密制度收费室工作人员应严格遵守保密制度，不得泄露患者个人信息、收费数据等机密信息。对于涉及医保、新农合等敏感信息，应按照相关规定进行管理，防止信息泄露引发不良后果。未经授权，不得擅自向他人提供收费数据或相关资料。八、培训与考核制度1.培训制度定期组织收费室工作人员参加业务培训，培训内容包括收费政策法规、收费系统操作、服务规范等。邀请物价部门、医保部门等专家进行政策解读和业务指导，提高工作人员的业务水平。鼓励工作人员自主学习，参加相关业务培训和考试，不断提升自身素质。新入职收费员应进行岗前培训，培训合格后方可上岗。2.考核制度建立收费室工作人员考核机制，定期对工作人员的工作表现进行