(新)学校食堂询价制度及流程(3篇)

(新)学校食堂询价制度及流程(3篇)学校食堂询价制度及流程一制度部分1.目的为规范学校食堂物资采购询价工作，确保采购物资的质量和价格合理，保障学校食堂的正常运营和师生的饮食安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于学校食堂所有物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。3.询价小组组成询价小组由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员以及教师代表和学生代表组成。后勤部门负责人担任组长，全面负责询价工作的组织和协调。教师代表和学生代表的参与旨在从不同角度监督询价过程，确保采购物资符合师生的需求和期望。4.询价原则公平公正原则：询价过程应保持公平、公正，对所有供应商一视同仁，不得有任何偏袒或歧视行为。质量优先原则：在保证物资质量的前提下，寻求合理的价格。严禁为了降低成本而牺牲物资质量。透明公开原则：询价信息、供应商报价、询价结果等应及时公开，接受学校师生的监督。5.询价周期根据物资的性质和使用频率，确定不同的询价周期。对于常用的主副食品，每周进行一次询价；对于调味品、餐具等物资，每月进行一次询价；对于清洁用品等物资，每季度进行一次询价。6.供应商管理供应商筛选：询价小组应通过多种渠道收集供应商信息，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估，筛选出符合学校食堂要求的供应商。供应商档案建立：对选定的供应商建立详细的档案，包括供应商名称、地址、联系方式、营业执照、产品质量检测报告等信息。供应商考核：定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。对于考核不合格的供应商，应及时淘汰。流程部分1.需求提出食堂管理人员根据食堂的运营情况和师生的就餐需求，制定物资采购计划，并提交给后勤部门负责人审核。采购计划应包括物资名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。2.询价准备信息收集：后勤部门负责人组织询价小组收集相关物资的市场价格信息，可以通过网络查询、电话咨询、实地考察等方式了解市场行情。询价文件编制：根据采购计划和市场价格信息，编制询价文件。询价文件应包括询价函、物资清单、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式等内容。3.供应商选择发布询价信息：通过学校官网、公告栏等渠道发布询价信息，邀请符合条件的供应商参与报价。同时，也可以直接向已建立档案的供应商发送询价函。供应商报名：供应商在规定的时间内报名，并提交相关资质证明文件和报价单。资格审查：询价小组对供应商的资质证明文件进行审查，筛选出符合条件的供应商。4.询价过程报价接收：在规定的报价截止时间内，接收供应商的报价单。报价单应包括物资名称、规格、数量、单价、总价等内容。现场考察（可选）：对于一些重要物资或对供应商情况不太了解的，可以组织询价小组到供应商的生产基地或仓库进行现场考察，了解供应商的生产能力、质量控制体系等情况。价格比较：询价小组对各供应商的报价单进行比较分析，综合考虑物资质量、价格、交货时间、售后服务等因素，确定候选供应商。5.确定供应商集体决策：询价小组召开会议，对候选供应商进行讨论和评估，根据公平、公正、质量优先的原则，确定最终供应商。结果公示：将询价结果在学校官网、公告栏等渠道进行公示，公示期不少于3个工作日。公示内容包括供应商名称、物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。6.合同签订在公示无异议后，学校与最终供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。7.验收付款物资验收：物资到货后，食堂管理人员和后勤部门负责人组织相关人员按照合同要求进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格等。如发现物资存在质量问题，应及时与供应商联系，要求其更换或退货。付款结算：验收合格后，财务人员按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。学校食堂询价制度及流程二制度部分1.目的与意义学校食堂询价制度的建立旨在加强食堂物资采购的管理，提高资金使用效率，保证采购物资的质量稳定，为师生提供安全、健康、营养的餐饮服务。通过规范询价流程，防止采购过程中的不正当行为，维护学校的利益和声誉。2.适用范围界定本制度涵盖学校食堂所有与餐饮服务相关的物资采购询价活动，包括食品原材料（如蔬菜、肉类、粮油等）、餐饮具（如餐盘、碗筷、勺子等）、厨房设备及耗材（如炉灶、刀具、清洁用品等）。3.组织架构与职责分工领导小组：由学校分管后勤的副校长担任组长，成员包括后勤处主任、财务科科长等。领导小组负责统筹协调食堂询价工作，制定询价工作的总体方针和政策，审批重大采购项目的询价结果。询价小组：由后勤处相关工作人员、食堂管理员、教师代表和学生代表组成。询价小组具体负责询价工作的实施，包括收集市场信息、选择供应商、组织询价、比较分析报价等。监督小组：由学校纪检监察部门人员、教职工代表组成。监督小组负责对询价工作的全过程进行监督，确保询价工作的公平、公正、公开。4.询价工作的基本原则合法性原则：询价工作必须严格遵守国家法律法规和学校的相关规章制度，确保采购活动合法合规。效益性原则：在保证物资质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高资金使用效益。质量第一原则：始终将物资质量放在首位，优先选择质量可靠、信誉良好的供应商。廉洁自律原则：参与询价工作的人员必须廉洁自律，不得接受供应商的贿赂或不正当利益。5.询价信息的管理信息收集：询价小组应通过多种渠道收集物资的市场价格信息，建立价格信息数据库。信息来源包括市场调研、行业协会、供应商报价、网络平台等。信息更新：定期对价格信息数据库进行更新，确保信息的准确性和时效性。信息保密：对涉及供应商商业机密和学校采购计划的信息进行严格保密，防止信息泄露。流程部分1.采购需求确认食堂提交申请：食堂管理员根据食堂的实际运营情况和师生的就餐需求，每月底制定下一个月的物资采购计划，并提交给后勤处。采购计划应详细列出所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。审核与调整：后勤处对食堂提交的采购计划进行审核，根据学校的经费预算和实际情况进行调整。审核通过后，将采购计划提交给领导小组审批。2.询价准备阶段组建询价小组：后勤处根据采购计划的内容和要求，组建询价小组。询价小组应明确各成员的职责分工。市场调研：询价小组对所需物资进行市场调研，了解市场价格、供应商情况、产品质量等信息。调研方式包括实地考察、电话咨询、网络查询等。编制询价文件：根据市场调研结果和采购计划，编制询价文件。询价文件应包括询价函、物资清单、质量要求、报价要求、交货时间、交货地点、付款方式等内容。3.供应商选择与邀请供应商筛选：询价小组根据市场调研结果和供应商的信誉、资质、产品质量等情况，筛选出不少于三家符合要求的供应商。发送询价文件：向筛选出的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定的时间内提交报价单。4.询价与报价接收报价接收：供应商在规定的时间内将报价单密封后送达学校指定地点。询价小组在接收报价单时，应检查报价单的密封性和完整性，并做好记录。报价开启：在规定的时间和地点，由询价小组当众开启报价单，并对报价单的内容进行记录。5.报价评估与比较初步审查：询价小组对供应商的报价单进行初步审查，检查报价单的内容是否完整、符合询价文件的要求。详细评估：对初步审查合格的报价单进行详细评估，比较各供应商的报价、产品质量、交货时间、售后服务等因素。评估过程中，应充分考虑学校的实际需求和利益。综合评分：根据评估结果，对各供应商进行综合评分，确定候选供应商。6.供应商确定与合同签订确定供应商：询价小组根据综合评分结果，向领导小组推荐候选供应商。领导小组召开会议，对候选供应商进行审议，最终确定成交供应商。合同签订：后勤处与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格、数量、价格、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。7.采购执行与监督物资验收：物资到货后，食堂管理员和后勤处工作人员按照合同要求进行验收。验收内容包括物资的数量、质量、规格等。如发现物资存在质量问题，应及时与供应商联系，要求其更换或退货。付款结算：验收合格后，财务科按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。监督检查：监督小组对采购过程进行全程监督检查，确保采购活动的合法性、合规性和公正性。如发现问题，应及时提出整改意见，并追究相关人员的责任。学校食堂询价制度及流程三制度部分1.制度目标建立科学、规范、高效的学校食堂询价制度，确保食堂物资采购价格合理、质量可靠，保障学校食堂的正常运转和师生的饮食安全，同时提高学校资金的使用效益。2.适用范围界定本制度适用于学校食堂各类物资的采购询价工作，包括食品类（主食、副食、调味品等）、非食品类（餐具、厨具、清洁用品等）以及服务类（餐饮配送、设备维修等）。3.参与人员职责食堂负责人：负责食堂日常物资需求的统计和分析，提出合理的采购计划，并对采购物资的质量和数量进行初步验收。后勤部门：统筹协调食堂询价工作，组织询价小组开展询价活动，审核采购合同，监督采购过程的执行。财务部门：负责对采购资金的预算、核算和支付，审核采购价格的合理性，确保资金使用符合学校财务制度。教师代表和学生代表：参与询价过程的监督，反映师生对食堂物资的意见和建议，维护师生的合法权益。4.询价工作纪律廉洁自律：参与询价工作的人员必须严格遵守廉洁自律的规定，不得接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益。保守秘密：对询价过程中涉及的供应商报价、商业机密等信息进行严格保密，不得泄露给无关人员。公正公平：在询价过程中，必须坚持公正公平的原则，不得偏袒任何一方供应商。5.询价结果的应用与反馈结果应用：将询价结果作为确定采购供应商和采购价格的重要依据，优先选择价格合理、质量可靠的供应商。反馈机制：定期对询价工作进行总结和分析，将询价结果和采购情况反馈给学校领导和相关部门，为学校的决策提供参考。流程部分1.需求分析与计划制定需求调研：食堂负责人定期对食堂的物资使用情况进行调研，了解师生的就餐需求和意见建议，结合食堂的运营状况，确定物资的需求数量和质量要求。计划制定：根据需求调研结果，制定详细的物资采购计划。采购计划应包括物资名称、规格、数量、预计采购时间、质量标准等内容，并提交给后勤部门审核。2.询价准备工作信息收集：后勤部门组织询价小组收集物资的市场价格信息和供应商信息。可以通过走访市场、查阅资料、网络查询等方式了解市场行情。询价文件编制：根据采购计划和市场价格信息，编制询价文件。询价文件应包括询价函、物资清单、质量要求、报价要求、交货时间、交货地点、付款方式等内容。供应商筛选：从收集到的供应商信息中筛选出符合条件的供应商。筛选标准包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格水平等。3.询价实施过程发送询价文件：向筛选出的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定的时间内提交报价单。报价接收与记录：在规定的时间内接收供应商的报价单，并对报价单的内容进行详细记录。记录内容包括供应商名称、物资名称、规格、数量、单价、总价等。现场考察（必要时）：对于一些重要物资或对供应商情况不太了解的，可以组织询价小组到供应商的生产基地或仓库进行现场考察，了解供应商的生产能力、质量控制体系等情况。4.报价评估与比较初步审查：询价小组对供应商的报价单进行初步审查，检查报价单的内容是否完整、符合询价文件的要求。价格分析：对各供应商的报价进行分析比较，计算平均价格、最低价格和最高价格，评估报价的合理性。综合评估：除了价格因素外，还应综合考虑供应商的信誉、产品质量、交货时间、售后服务等因素，对供应商进行综合评估。5.供应商确定与合同签订确定供应商：根据报价评估和综合评估结果，询价小组提出候选供应商名单，并提交给领导小组审议。领导小组根据学校的实际情况和询价小组的建议，最终确定成交供应商。合同签订：后勤部门与成交供应商签订采购合同。合同签订前，应仔细审查合同条款，确保合同内容符合学校的利益和要求。合同签订后，应及时将合同副本送财务部门和