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文档简介

内部审核计划表一、审核目的1.确定质量管理体系是否符合ISO9001标准的要求，以及是否得到有效地实施和保持。2.识别质量管理体系中存在的问题和薄弱环节，为改进提供依据。3.检查公司各部门的工作是否符合质量方针和质量目标的要求。二、审核范围公司所有与质量管理体系有关的部门和活动，包括管理层、采购部、生产部、品质部、销售部等。三、审核依据1.ISO9001:2015质量管理体系标准。2.公司的质量管理手册、程序文件、工作指导书等相关文件。3.适用的法律法规和其他要求。四、审核组成员审核组由具备相关专业知识和审核经验的内部审核员组成，审核组长由具有管理体系审核员资格的人员担任。审核组成员与被审核部门无直接利益关系。五、审核时间安排1.首次会议：[首次会议时间]，会议地点[会议地点]，由审核组长主持，介绍审核目的、范围、依据、方法和程序，确认审核日程安排。2.现场审核：[现场审核时间]，审核组成员按照审核计划和检查表进行现场审核，收集证据，记录审核发现。3.末次会议：[末次会议时间]，会议地点[会议地点]，由审核组长主持，报告审核结果，对受审核部门的质量管理体系运行情况进行评价，提出改进建议，确认审核结论。六、审核报告审核组在末次会议后[审核报告时间]内完成审核报告，经管理者代表批准后发放给相关部门。审核报告包括审核目的、范围、依据、方法、审核发现、审核结论和改进建议等内容。七、后续措施受审核部门根据审核报告提出的改进建议制定并实施相应的改进措施，审核组对改进措施的实施情况进行跟踪验证。八、其他事项1.审核组和受审核部门要保持沟通和合作，确保审核工作顺利进行。2.审核组要遵守审核纪律，确保审核结果的客观性和公正性。[编制人/部门][编制时间]

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