不合格品隔离追溯流程制度

不合格品隔离追溯流程制度一、总则（一）目的规范。为明确不合格品隔离追溯工作职责，防止不合格品流入下一环节，确保产品质量安全，特制定本制度。1.任何生产、检验、仓储、销售环节发现的不合格品，必须立即隔离存放，不得与合格品混放。2.不合格品的隔离追溯工作必须全程记录，确保可追溯性。3.本制度适用于公司所有涉及不合格品处理的相关部门和人员。二、组织架构（一）职责分工。公司设立质量管理部，全面负责不合格品隔离追溯工作的监督和管理。1.质量管理部负责制定不合格品隔离追溯流程，并对执行情况进行监督。2.生产部负责不合格品的初步识别和隔离。3.检验部负责不合格品的最终判定和记录。4.仓储部负责不合格品的隔离存放和保管。5.销售部负责不合格品召回和处理的相关工作。三、不合格品识别与隔离（一）识别标准。生产、检验过程中发现任何不符合质量标准的产品，均视为不合格品。1.生产过程中，操作人员发现产品外观、尺寸、性能等不符合要求，应立即停止生产，并报告班组长。2.检验人员对抽检或全检发现的不合格品，应立即进行标识和隔离。3.任何人员发现不合格品，均有责任立即报告，不得隐瞒。（二）隔离程序。不合格品发现后，必须按照以下程序进行隔离。1.初步隔离。发现不合格品后，应立即将其放置在指定的隔离区域，并挂上“不合格品”标识牌。2.确认隔离。质量管理部接到报告后，应立即到现场确认，并填写《不合格品隔离记录表》。3.最终隔离。检验部对不合格品进行最终判定，确认后，由仓储部将其转移至不合格品专用库房。四、不合格品追溯（一）追溯范围。不合格品的追溯范围包括生产批次、生产时间、生产设备、操作人员、原材料批次等所有相关信息。1.生产部负责记录不合格品的生产批次、生产时间、生产设备、操作人员等信息。2.检验部负责记录不合格品的检验日期、检验结果、检验人员等信息。3.仓储部负责记录不合格品的入库时间、存放位置、保管人员等信息。4.销售部负责记录不合格品的销售批次、销售时间、销售客户等信息。（二）追溯流程。不合格品的追溯流程如下。1.信息收集。发现不合格品后，应立即收集所有相关信息，包括生产、检验、仓储、销售等环节的信息。2.信息整理。质量管理部负责将收集到的信息进行整理，并填写《不合格品追溯记录表》。3.追溯分析。质量管理部对不合格品进行原因分析，并提出改进措施。4.追溯报告。质量管理部定期编制《不合格品追溯报告》，报公司领导审阅。五、不合格品处置（一）处置方式。不合格品的处置方式包括返工、返修、降级使用、报废等。1.返工。经检验合格后，不合格品可以进行返工，返工后的产品应重新进行检验。2.返修。经检验合格后，不合格品可以进行返修，返修后的产品应重新进行检验。3.降级使用。经检验合格后，不合格品可以降级使用，但必须经过公司领导批准。4.报废。经检验不合格，无法返工、返修、降级使用的，应进行报废处理。（二）处置程序。不合格品的处置程序如下。1.申请处置。生产部或检验部提出处置申请，并填写《不合格品处置申请表》。2.审批处置。质量管理部对处置申请进行审核，并报公司领导批准。3.执行处置。仓储部根据批准的处置方案，对不合格品进行处置。4.记录处置。仓储部将处置情况记录在《不合格品处置记录表》中。六、记录管理（一）记录内容。不合格品隔离追溯记录包括《不合格品隔离记录表》、《不合格品追溯记录表》、《不合格品处置申请表》、《不合格品处置记录表》等。1.《不合格品隔离记录表》应记录不合格品的名称、批次、数量、发现时间、发现地点、发现人等信息。2.《不合格品追溯记录表》应记录不合格品的生产批次、生产时间、生产设备、操作人员、原材料批次、检验日期、检验结果、检验人员等信息。3.《不合格品处置申请表》应记录不合格品的名称、批次、数量、处置方式、申请部门、申请时间等信息。4.《不合格品处置记录表》应记录不合格品的名称、批次、数量、处置方式、处置时间、处置人等信息。（二）记录保存。所有不合格品隔离追溯记录应保存三年，保存期满后，经公司领导批准后，方可销毁。七、监督与考核（一）监督机制。质量管理部对不合格品隔离追溯工作的执行情况进行监督，并定期进行检查。1.质量管理部每月对不合格品隔离追溯工作进行一次全面检查，并填写《不合格品隔离追溯检查记录表》。2.质量管理部每季度对不合格品隔离追溯工作的执行情况进行一次总结，并编制《不合格品隔离追溯工作总结报告》。（二）考核办法。公司对不合格品隔离追溯工作的执行情况进行考核，考核结果与部门绩效挂钩。1.考核内容包括不