安全质量保证体系及主要措施

1成都大西南铁路监理有限公司成兰铁路工程监理项目部安全质量保证体系及主要措施一、安全保证体系及主要措施为加强成兰铁路监理五标建设工程安全生产管理，明确安全生产责任，有效预防安全事故，保障建设过程中人民群众生命和财产安全、工程安全及相关营业线施工行车安全，并达到提高工程项目标准化管理目的，根据《中安全技术规程》、《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号文)等国家和铁道部有关法律、法规，结合成兰铁路建设实际，制定本体系。1、安全目标1、安全管理方针：安全第一、预防为主、综合治理。2、杜绝较大生产安全事故及以上事故；遏制一般生产安全事故。杜绝因施工引起的较大铁路交通事故及以上事故；遏制因施工引起的一般铁路交2、安全保证体系为实现成兰铁路的安全生产目标，大西南成兰监理项目部设立以总监为第一责任者的安全领导小组，负责并领导本项目的安全管理工作，领导小组下设副组长，主管安全的副组长为安全管理的直接责任人。下设专职安全工程师；各监理组组长为安全小组组长，监理组成员为兼职安全员，自下而上形成安全生产监督、保证体系，具体见下图。安全领导小组的主要职责：依据《建筑法》、《建设工程安全工作管理人为本、安全第一、综合治理”的方针，组织监理项目部全体人员认真履行监理单位在工程建设过程中的安全监督职责，督促施工单位在施工中建立并不断完善安全管理制度和保证体系，督促施工单位结合本标段工程实际，制定专项安全方案和应急预案方案。监控管内重点工程和工程重要部位的施工过程，监控现场安全生产技术措施的落实，及时消除施工安全事故隐患确保无行车事故和施工安全事故。3、安全保证体系框图总监办主任总监办主任技术室主任中心实验室主任第四安全小组组长和安全员第三安全小组组长和安全员第二安全小组组长和安全员第一安全小组组长和安全员安全领导小组组长：总监安全领导小组副组长：副总监、安全工程师4、安全管理职责34.1、领导小组组长：(1)全面负责本项目工程施工过程中监理单位的安全生产监督工作的组织、领导工作。(2)认真贯彻执行各项现行安全生产法律、法规、条例和规范、规定，结合项目部情况制定实施办法，组建机构、建立健全各项安全生产岗位责任制，并检查执行情况。(3)组织审查承包单位编制的施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，检查承包单位的安全保证体系是否完善、是否落实到实处。(4)贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把安全生产监控摆在日常工作的首位。经常巡视检查现场安全情况，发现有违反安全施工规定的情况及时制止，对存在严重安全隐患的违章施工、野蛮施工、下达停工令，责令整改：与有关单位和部门定期召开工地例会，分析研究和解决管内安全生产中存在的问题。(5)对监理人员进行安全教育、督促各监理组、现场监理人员做好本职范围内的安全工作。(6)参与重大安全事故的调查分析、处理和改进方案的制定并督促实施。4.2、领导小组副组长(1)在组长的领导下，对本项目的安全管理负直接领导责任。(2)负责调查各安全管理计划、安全措施、劳动保护措施的具体落实。(3)负责组织本项目安全管理工作的日常检查，及时掌握施工现场的安全生产状况，对施工中的不安全因素，帮助制定措施，并监督执行。(4)参加安全大检查，参加安全生产状况分析会和事故分析处理会4.3、安全小组长(1)审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的4安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书。(2)审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。(3)检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。(4)核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况。(5)核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格。(6)负责监理组安全管理资料、安全检查记录的收集和管理工作。4.4、安全工程师职责(1)在总监理工程师指导下主持监理部日常安全监理工作；严格执行国家安全有关法律、法规、标准、规范及《成兰铁路安全卡控手册》等。(2)作好安全管理的源头控制工作，对重大风险源进行评估和预控；编制项目安全监理细则；对施工单位进行安全资质审查确认。(3)审查施工单位现场安全制度和安全体系；审查项目经理、安全人员、特种作业人员的上岗证；审查施工单位施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案及应急预案是否符合工程建设强制性标准的要求，并监督各级管理人员认真实施。(4)督促各级管理人员按《特种设备安全监察条例》作好现场锅炉、空压机、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械等管理工作。(5)督促各级管理人员按《爆破安全规程》作好了爆破作业、爆炸加工和爆破器材的贮存、运输、加工、检验等的管理工作。(6)参加和协调专业监理工程师对安全工作进行巡视，并作好记录。(7)定期检查施工现场“三宝、四口”、临边防护、临时用电安全、防火防盗、隧道开挖方法、隧道安全步距、隧道初支、既有线施工等，督促完5成发现问题的整改。(8)检查分部、分项工程安全状况和签署安全评价。(9)参加安全事故分析处理，督促安全技术防范措施实施和验收。(10)组织安全管理人员在“五.一”、国庆、春节等节日前后对施工现并报告总监理工程师。(11)检查确认安全防护服装用品、设施等，符合国家质量标准；监督和确认安全措施费的使用。(12)及时整理现场安全管理资料。4.5、兼职安全员(1)负责安全管理工作日常的检查、督促工作。(2)对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或总监理工程师代表报告。(3)负责定期、不定期的安全生产检查，研究解决施工中的不安全因素。(4)负责监理项目的危险源确认，督促施工单位制定相应的风险预防方案与控制措施。5、安全管理主要措施5.1从业人员资格审查监理项目部应督促施工单位在开工前建立完善施工组织机构，配齐相关人员；监理工程师应审核以下内容是否符合有关要求：(1)施工企业资质、安全生产许可证等有关证件或批文；营业线上施工应有路局签发的施工方案审批单。(2)施工单位施工组织机构框架图及人员名单，外聘劳务人员应纳入其班组管理。(3)安全质量专职检查体系机构图、人员名单及资质证书。6(4)项目经理(或指挥长)、总工、安全专职检查人员、质量专职检(5)各类特殊工种操作证和有关要求持证上岗人员的有效证件，如营(6)对人员进行动态管理，施工人员中途变动时，应及时办理报批手5.2安全教育培训(1)总监理工程师应定期对监理人员进行安全意识、劳动纪律、专业(2)按照培训计划，选送有经验和有责任感、事业心强的人员进修培(3)监理项目部根据“学习制度”要求，每月组织有关监理人员进行一次业务学习，时间不少于2h。(4)安全监理工程师应根据工程进展及特点和成兰铁路公司要求，及时5.3安全重大技术方案审查和风险评估(1)监理项目部应监督施工单位严格执行建设部有关《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文),对危险性较大施工项目，如：深基坑工程，地下暗挖工程，模板工程及支撑体系，起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除爆破工程，水下作业等，应编制专项施工方案和专项安全技术措施，其中超过一定规模的危险性较大分部7师审核签认后，报监理项目部安全监理工程师审核，并经总监理工程师批准方可下发执行。(3)专业监理工程师应督促施工单位逐级细化施工方案和措施，细化的施工方案措施必须针对性强，并具有可操作性。(4)经过审查批准的方案措施必须由施工单位技术负责人组织逐级召开专题会进行交底，做到逐级交底签认，责任到人。(5)监理人员应参加施工单位召开的安全技术交底会议，并记入监理日记，对未进行安全技术交底的，不得同意施工作业。(6)凡未达到以上要求、施工单位强行施工的，监理人员必须立即上报监理项目部，总监理工程师及时签发暂停令，暂停该工程施工、检查与验收，并上报成兰铁路公司。(7)坚持重难点工程施工方案评审、安全方案风险评估制度。全线所有单位工程施工方案都必须按规定程序进行审查；重难点工程(隧道、特殊结构桥梁)施工方案、安全方案，施工单位都必须专门组织专家评审和风险评估。5.4应急救援预案审核1.监理项目部应督促施工单位在开工前编制施工生产安全事故应急救援预案，设立应急救援组织，配齐应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和救援物资；2.对于高风险等级的工地或事件应急预案，施工单位编制完毕并履行企业内部报批程序后，须经监理单位及成兰公司现场指挥部审核，报成兰公司突发事件应急处理领导小组审查批准。3.其他应急预案，施工单位编制完毕并履行企业内部报批程序后，须经监理单位审核，报成兰公司现场指挥部批准。经批准的所有应急预案，均8报成兰公司安全质量部及现场指挥部核备。4.监理工程师负责对预案进行核实，现场实地查看清点确认救援人员、机具物资配备等有关事宜，确保落实到位；5.监理工程师应经常检查应急救援机具、物资完好齐全，存储到位，督促施工单位组织应急救援和消防安全演练，确保应急救援时能熟练进行。6.监理工程师加强现场应急救援的动态管理，根据工程的推进，适时要求施工单位进行方案或措施、救援物资的补充与完善5.5安全检查5.5.1定期检查(1)总监理工程师应每季组织有关人员对安全、文明施工情况进行综合检查。检查主要内容：①外业检查：对管段内施工现场、驻地进行全面检查，特别是重点施工项目、关键工序、重要部位的现场控制、制度落实、作业标准、文明施工等应对照要求检查；②内业资料检查：重点检查安全制度、措施、方案的落实情况；人员教育培训、技术交底、文件学习传达情况，内业资料整理是否完善等。(2)安全监理工程师每月不少于一次组织有关人员对重点施工项目，关键工序进行重点抽查。(3)按“三集体”活动要求程序，监理组负责人每周组织一次有关人员安全质量综合检查，并填报安全检查记录表，记入监理日记。5.5.2专项(季节性)检查安全监理工程师负责组织有关专项或季节性安全专项检查，如用电安全、特种设备安全、隧道、防火防爆、节假日前后、雨季、冬季、台风前后等；要对定期检查存在问题整改落实情况进行复查；对各监理组现场安全监9控情况进行检查。5.5.3日常检查、巡查专业监理工程师和监理员应加强对管段内施工情况日常检查、巡查，对重要部位、关键工序、危险性较大的分部、分项工程作业应现场把关；对定期和专项检查发现及成兰铁路公司提出的问题，负责督促整改落实，及时反馈信息，并作好记录。5.6安全质量责任追究监理项目部应建立安全质量责任追究制度，如发现以下行为的，实行责任追究，并按照内部奖惩制度进行处罚：(1)未认真审核《施工组织设计(方案)》和安全技术措施就同意施(2)在工序报验前，未认真执行安全检查验收把关，施工作业不符合安全生产强制性标准，对施工人员未进行安全技术交底或施工现场安全技术措施、要求未落实到位，就同意进入下道工序的。(3)未认真执行巡查制度或对危险性较大施工项目未执行现场跟班监控或旁站监理的。(4)对危险性较大施工项目作业，施工、技术、安质负责人未到岗把关，监理人员未责令暂停施工作业的。(5)施工现场存在明显安全隐患问题，监理人员未提出处理措施的；对较大隐患问题未及时上报监理项目部或安全监理工程师的。(6)对成兰铁路公司或监理项目部提出的问题、要求，未督促落实或落实不到位，不制止不上报仍继续施工的。(7)监理人员自身违反有关规定要求，违章指挥、不戴安全帽、失职(8)管辖区域内发生较大问题或各类事故的。对造成较大影响或发生事故的，监理人员应给予清退；对负有重大责任的由司法机关追究刑事责任。对造成安全质量事故的，按照《铁路建设5.7安全例会(1)监理项目部应建立由总监理工程师主持、每季组织召开一次的验，制定有针对性措施，布置下一阶段安全工作重点。(2)总监或副总监理工程师每月主持召开施工单位分管安全领导、安质负责人、监理组长及有关人员参加的安全工作协调会，总结、分析、布置(3)监理项目部和各监理组建立安全隐患问题数据库台账，作为分析5.8安全技术管理(1)所有工程开工前，都必须针对工程结构形式、施工工艺、施工机具、周边环境和气候等特点，要求施工单位编制相应的安全技术措施(2)对水下、水上作业、基坑支护、起重吊装、模板工程、脚手架工险性较大的作业等，必须编制专项《施工组织设计(方案)》,经集团公司技术管理部门审核后(对超过一定规模危险性较大的分部分项工程经专家组论证同意后)报总监理工程师审核后，方可组织实施。(3)对危险性大、高温期或冬(雨)季施工期长的工程，应单独编制季节性《施工组织设计(方案)》,从防护上、技术上、管理上采取强化措施，以做好高温炎热季节的防暑降温、防食物中毒工作，保证雨季施工的防雨、防潮、防汛、防漏电及冬季施工的防寒、防滑、防火、防煤气中毒工作。(4)监督施工单位实行逐级安全技术交底制度。①监理项目部应督促施工单位在工程开工前将工程概况、施工方法和安全技术措施向工程负责人、有关技术、安全、质量等管理人员及施工从业人员进行交底。②每个分项工程施工前，施工负责人应根据《施工组织设计(方案)》要求，向施工作业班组进行书面安全技术交底，监理工程师应参加施工单位组织的交底会。③安全技术交底应履行签字手续，交底内容全面、有针对性，可操作性强，交底应一式四份，经专业监理工程师签认后，由交底人、接受人及工程建设指挥部安质部门和监理项目部分别存档备查。④施工作业人员有权拒绝未经安全技术交底的工作内容。⑤施工作业人员必须严格依照交底的要求，进行施工作业。⑥施工负责人、技术人员、安检人员应检查现场落实情况。⑦监理工程师对方案和措施进行监控，对未按要求落实的或违规、违章、违标作业，应坚决制止；对不听劝告的，应立即向监理组长或总监理工程师报告，采取暂停报验等强制性措施予以制止。⑧施工单位必须严格按职业健康安全管理体系标准及当地政府主管部门的要求，建立健全各级安全技术档案，安全技术资料必须齐全、清晰、真实、完整、有效，符合标准和规范要求。⑨监理工程师应认真审核各类安全技术资料，需现场核实的应及时到现场核实，严格按规范和有关要求把关签认。同时，应及时整理归档，严禁补签漏签或违规乱签盲目签字。5.9大型施工机械安全管理(1)应按照法律、法规、规章和工程建设强制性标准实施大型机械设备安全生产监理，对大型施工机械设备安全生产承担监理责任。(2)在监理细则中要明确大型施工机械设备安全监理职责。(3)按照施工承包合同、批准的施工组织设计和工程进度计划，审核承包单位提交的进场施工机械设备、设备报验单，核查进场的施工机械设备，其数量、性能是否满足要求，核查合格后予以签认并同意进场。大型机械设备撤场必须经监理单位认可后方可撤离。(4)对大型机械设备的安装调试过程必须进行见证检查，现场确认机械设备状态正常。(5)不定期对施工机械设备的安全技术档案、安装技术文件和资料、定期检验和定期自行检查记录、日常使用状况记录、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、运行故障、安全隐患和整改记录、安全事故记录等进行检查。(6)在安全监理过程中，发现存在大型施工机械设备安全隐患的，应要求施工单位限时整改；情况严重的，应立即要求施工单位停机整改，并及时向成兰公司段落指挥部和成兰公司报告；对存在重大隐患的应立即向成兰公司报告。(7)对大型施工机械设备安全专项方案和使用条件进行审查。(8)做好并按季度向成兰公司上报管段内大型施工机械设备的管理台(9)及时上报大型机械设备安全事故，并参与施工机械设备事故的调查、处理。(10)总监理工程师应组织相关单位对现场使用的大型机械每月至少检查一次，由施工单位整理形成记录。大型施工机械应进行定期检验，未经定期检验或检验不合格的机械，不得使用。5.10营业线施工安全管理(1)加强施工单位主要人员资格审查：①按照国家及铁道部有关规定审核施工单位的技术人员、机械设备、施工组织设计、安全生产保障措施等，确保满足安全生产的需要。施工项目经理、副经理，安全、技术、质量等主要负责人必须经铁道部(或铁路局)营业线施工安全培训，不允许未经培训或培训不合格的人员担任上述工作。②施工单位的安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长必须经过铁路局有关部门培训。未经培训或培训不合格的人员担任上述工作，要追究施工单位领导的责任；培训合格的上述人员担任工作时，因业务素质不达标发生事故的，将追究培训部门的责任。(2)督促施工单位应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行计划组织施工，认真落实施工安全措施。(3)督促施工单位必须按所在铁路局的规定与当地设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议书。施工单位需在提报施工计划前一个月与设备管理单位签订施工安全协议。安全协议书签订后，报上级主管部门批准后方可实施。(4)督促施工单位严格执行施工申报审批制度。施工单位无论是在既有线上或是在邻近既有线旁进行影响行车或影响设备使用的施工，都必须按所在铁路局的规定程序办理施工手续。杜绝一切无计划施工行为。(5)严格执行“八不准”:没有制定周密的施工方案和有效的安全措施不准施工；没有签订施工合同、施工安全配合协议的不准施工；没有召开现(6)营业线施工要点拨接施工“五必须”道岔拔接到位后，必须经主程师以及运营单位的有关监督配合人员检查达到放行列车条件后才能向车(7)督促施工过程中严格遵循铁道部《铁路营业线施工及安全管理办法》(铁办〔2007〕186号)及相应的铁路局有关规定。5.11按标准作好安全防护工作(1)加强隧道洞口加固及排水处理。施工前完成洞口边仰坡防护及截排必要时采取SNS被动防护网、钢轨栅栏等防护措施；尽早完成洞口段衬砌及(2)对高风险工点实行逐级包保制度，落实高风险工点实行项目部负责(3)督促施工单位需严格兑现投标承诺，上足机械设备，通过使用凿岩水平，降低人工作业安全风险，隧道掌子面作业人员不得超过9人。(4)加强施工阶段地质勘探工作及超前地质预报工作，提前探明掌子面要配备足够的地质专业技术人员，具体负责超前地质预报工作。(5)加强监控量测工作，根据变形情况及时采取措施，保证安全。必要时委托第三方进行洞口稳定监测及监控量测工作。(6)软弱围岩、断层破碎带隧道施工时，各单位要认真落实“三超前，四到位，一强化”施工技术措施。三超前即超前预报、超前加固四到位即工法选择到位、支护措施到位、快速封闭到位、衬砌跟进到位；一强化即强化监控量测。(7)临时设施选址，应避开有洪水、泥石流威胁的位置，并经监理单位批准后实施；施工便道修建标准需满足设计要求，必要时采取下保证运输安全和畅通。(8)切实加强施工安全用电管理。所有电器设备必须是正规厂家的达标产品，并规范安装和操作，避免用电安全事故的发生。(9)空压机、锅炉等压力机具应经过检测标定后方可投入使用。严禁未经标定的压力容器或机具进场。10)施工现场易发事故的危险作业区，沟、井、坎、穴等危险地形旁，示”或“提示”的安全标志牌。(11)施工中禁止违章指挥和违章作业。作业人员对可能影响人体健康和人身安全的作业程序、作业条件，有权提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。(12)安全生产费必须足额使用到位，并建立台账。5.11安全应急预案(3)高处坠落事故应急准备与响应预案(4)触电事故应急准备与响应预案(5)公共安全突发事件应急准备与响应预案(6)食物中毒事故应急准备与响应预案(7)洪灾事故应急处理与救援预案(8)火工品爆炸应急准备与响应预案(9)交通事故应急准备与响应预案二、质量保证体系及主要措施为加强成兰铁路监理五标建设工程质量生产管理，明确质量责任，有效预防质量事故，并达到提高工程项目标准化管理目的，根据.《中华人民共建设工程质量管理规定》等国家和铁道部有关法律、法规，结合成兰铁路建设实际，制定本体系。1、质量目标1、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故，减少工程质量一般事故。2、工程质量必须符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量验收合格率100%,单位工程一次验收合格率100%,主体工程质量零缺陷，实车最高检测速度达到设计速度的110%,开通速度达到设计速度。2、质量保证体系框图签订监理合同，接受项目监理委托任务组建监理项目部及监理组、组进驻施工现场，完善工程质量保证体系、岗位职责与管理制度，责任到人进入工程质量保修期，监理部组织对工程回访及保修施工准备阶段：1.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；2.研究施工合同及委托监理合同；3.检查施工单位进场人员、机械设备及分包单位资4.审查施工组织设计；6.审查测量资料；7.编制项目监理规划，报请公司批准；8.召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则向公司上交需长期保存文件、监理项目部解体参加工程项目验收，直至合格，不合格者返工处理编写监理工作总结，整理归档监理资料监理项目部定期对监理进行考核与评价施工阶段：组织本项目监理人员按照施工图纸、规范、质量标准及“监理规划”,开展“五控两管二监督一协调”工作。进度进度控制投资控制质量控制安全控制计划工计价更设计见费用理隐蔽工程2.检查确认工地材料设备3.检查施工过程工程质量4.对关键工监理5.参加检评创优活动6.参加处理工程质量事杜绝不合格工序的验收1.对设计的整体安全进行评估2.审查施工组织安全内3.严格过程收关4.发现不安全隐患严重时下暂停施5.监理例会把安全问题列入重要议事议程合合同管理信息管理合同条理内容分解处理程序踪管理组织协调协调的协调协调3、质量管理主要措施3.1落实监理质量责任(1)监理项目部按照投标承诺和监理合同约定，设置项目监理机构。项目监理机构应建立总监理工程师、监理工程师、监理员各负其责的工程监理体系，监理人员的配置必须满足监理工作需要，并配备与工程质量要求相匹配的试验室、检验(测)、办公设备及交通、通讯工具，监理人员必须具备建设部或铁道部颁发的监理工程师执业资格。(2)监理项目部实行总监理工程师负责制由总公司驻项目部领导协助开展工作，严格按照《铁路建设工程监理管理暂行规定》、《铁路建设工程监理规范》要求开展工作，对工程质量承担监理责任。(3)监理项目部对涉及工程结构质量方面的关键工序和隐蔽工程必须实行旁站监理。(4)监理项目部要督促检查施工单位质量计划及创优规划的制定和实施，加大监理力度，强化质量的事前预控，严格事中控制，做好事后检查。(5)监理项目部必须加强现场监理管理，制定监理工作管理制度，建立健全质量保证体系，明确和落实质量责任，并分阶段采取有效的质量控制措施，保证监理工作质量。(6)监理项目部在开工前和施工中应核对施工图，依据设计文件和施工组织设计实施监理，发现差错或与现场实际情况不符，必须及时书面通知建设、设计、施工单位。(7)监理项目部在开工前和施工中，必须按规定对施工单位的施工组织设计、开工报告、分包单位资质、进场机械数量及性能、投标承诺的主要管理人员及资质、质量保证体系、主要技术措施等进行审查，提出意见和要求，并检查整改落实情况。(8)监理项目部应按规定组织对检验批、分项、分部、单位工程验收。(9)按有关规定参与工程质量事故调查处理，对因监理原因造成的工程质量事故承担相应责任。3.2工程质量监督制度监理项目部自觉接受成兰铁路公司及质量安全监督部门的监督，对成兰公司及监督站提出的问题或整改指令及时整改；对施工单位提出的问题或整改指令，监理单位负责督促施工单位按期整改和落实。3.3工程质量管理过程控制(1)监理项目部严格按照《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007)实施工程质量过程监控；严把工序质量控制关，上道工序检查不合格或检查合格但未经监理签证，不允许施工单位进入下道工序。(2)监理项目部根据审批的监理规划和监理实施细则，落实质量责任制，严格过程质量监理，把好进场材料验收关，强化关键工序旁站，严格巡检，见证、平行检验，按照质量验收标准及时组织检验批、分项、分部工程质量验收，并参与单位工程质量验收。(3)试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等过程控制。①各施工单位自建的试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等在具备生产条件时，应向监理单位提出书面报告，由监理项目部会同成兰公司现场指挥部进行现场验收合格后，使用单位方可投入正式生产。②检查验收标准(条件)实施细则由监理单位会同成兰公司现场指挥部，根据国家和铁道部有关规定执行。③对预制梁，要按《预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可证实施细则进行检验和试验，合格并颁发生产许可证后，方可批量生产。(4)定期巡检控制①监理项目部每月至少组织进行一次监管范围内的工程质量大检查，并根据工程进展情况，不定期进行专项质量检查、抽查。②对监督站和成兰铁路公司提出的问题或整改指令，监理项目部负责督促责任单位按期整改和落实。各单位对整改要求的执行情况和结果要及时反馈，形成制度，对耽误时机、久拖不报的责任人要追究责任。(5)工程质量缺陷处理监理项目部在监控过程中推行样板引路，若在施工过程或竣工后，如发现工程存在着质量缺陷，根据其性质和严重程度，按如下方式处理：①当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，及时制止，并根据质量缺陷产生原因采取根除措施。②当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，施工单位立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程师认可后方可③当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的原因及责任做出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。④在质量保修期内发现质量缺陷时，应按质量保修书规定，成兰公司及时发出保修通知，由施工单位进行整改。⑤质量缺陷责任的判定对质量缺陷责任判定时全面审查有关的施工资料、设计资料必要时还应进行现场检测、钻孔等。在分清责任的同时，按规定明确质量缺陷处理的费用。有争议的质量缺陷责任，按照合同纠纷的解决方式处理。⑥质量缺陷的修补及加固质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准，并在技术规范所允许的范(6)工程质量评价及上报监理项目部定期对工程质量管理工作进行总结报告，以明确质量管理工作的落实和进展情况，并及时更新质量管理信息系统平台数据(纳入监理月报)。定期向成兰公司提交总结报告；提交时电子文档先从信息平台上提报，再提交纸质文档。上报时间：月报为每月25日报送，季报为每季的第三月25日报送，半年报为每年6月25日，年报为每年12月25日。3、4质量检查的闭合程序3.4.1检查(1)检查各项安全技术措施和管理制度。(5)提出重大隐患整治的对策并督促实施。3.4.2分析(1)各种安全质量检查查出的隐患，要逐项登记，根据隐患信息，对安全生产进行动态分析，从管理上、安全防护技术措施上分析原因，为加强安全管理与防护提供依据。3.4.3整改(1)检查中查出的隐患下发《安全隐患整改通知书》,以督促整改单位消除隐患，《安全隐患整改通知书》要按定人、定时、定措施进行整改。3.4.4复查：(1)被检查单位收到《安全隐患整改通知书》后应立即进行整改，整改完成后将《隐患整改反馈单》报检查组并及时通知有关部门进行复查。3.4.5销案有关部门复查被检查单位整改隐患达到合格后，在《隐患整改反馈单》上或检查台帐上签署复查意见，复查人签名，即行销案。3.5施工图纸核对(1)在收到施工图纸后由总监及时组织专业监理工程师进行熟悉和核对施工图。(2)专业监理工程师应充分领会设计意图和关键部位的相关要求。(3)在熟悉施工图纸的基础上，监理项目部及时组织施工图纸会审，做好会审记录，并将提出的问题提交成兰铁路公司3.6施工组织审查(1)总监理工程师应在规定的时间内，组织专业监理工程师审查《施工组织设计(方案)》,提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改并重新(2)审核的范围：除控制(重难点)工程、箱梁制架、无砟轨道工程、涉及既有线的工程，大型客运站、500m以上的桥梁、3公里以上的隧道外的其他项目。(3)审查主要内容：①工期、质量、安全、投资控制目标是否满足合同要求。②施工场地布置是否符合施工要求和文明施工的规定。③施工程序和工艺是否符合国家、铁道部等部门颁发的强制性标准，及环保和水保要求。④施工方案、施工技术和工艺是否符合设计文件的要求。⑤投入现场的施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应。⑥质量管理体系、安全保证体系是否建立、健全。⑦质量、安全、消防、环保、工期等控制措施是否符合有关规定，是否有针对性，是否落实到位。⑧施工单位内部签认手续是否完备。(4)监理工程师负责监督施工单位按批准的《施工组织设计(方案)》组织施工。3.7开(复)工报告审批(1)合同标段及重点工程开工报审表由各施工单位于开工前10天报送监理单位；监理单位5天内须完成审查，并报成兰铁路公司段落指挥部；成兰铁路公司段落指挥部5天内完成开工条件核实，由成兰铁路公司批复开工报告。(2)一般单位工程的开工报告由施工单位在开工前4天报监理项目部，由总监工程师组织2天内完成审查、审批工作，报成兰铁路公司备案。(3)专业监理工程师应在接到施工单位提交的开工报告后，审查实施性《施工组织设计(方案)》并提出意见；同时，现场核对是否具备开工条件，签认施工单位提交的《主要进场人员报审表》、《施工组织设计报审表》、《进场施工机械、设备报验表》、《进场材料报验单》和《施工测量放线报验单》。审核其图纸会审及施工技术交底资料，具备开工条件后，报总监理工程师审批。3.8材料构(配)件进场复验明、技术合格证或质量保证书是否齐全合格。(3)专业监理工程师应督促施工单位按规定对进场的建筑材料、构材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料(出厂合格证和质量保证书(4)专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配件/设备理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。(5)专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备，及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”,批准进场使用。(6)监理工程师有权对拒绝不符合要求的材料、构配件和设备进入工地和投入使用，已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。3.9分包单位资质审查(1)专业监理工程师应在分包工程开工前审查施工单位报送的分包单位资格报审表及相关附件，报总监理工程师审查(审批)。(2)总监工程师应按规定审查分包单位的资质，并将审查结果报成兰3.10旁站监理制度(1)编制监理规划时，制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内响营业线的既有线施工等，专业监理工程师也应安排进行旁站监理。(2)现场监理提前将要旁站监理项目工序或部位书面通知施工单位，(3)监理工程师应组织该旁站监理人员学习旁站监理要点。旁站监理(4)监理人员接到施工单位的通知后，按时到达施工现场实施旁站监(5)旁站监理人员的主要职责：检查施工企业现场安全管理人员和质报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者复验；做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。(6)旁站监理人员认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、(7)旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强①土石方及路基工程工过程；过渡段填筑：重力式挡墙基坑地基承载力试验。②混凝土和钢筋混凝土工程混凝土工程：重要结构、重要部位混凝土③桥涵工桥基础工程：扩大基础开挖、基底处理，钻孔桩水下混凝土梁部工程：现场预制梁的混凝土浇筑及预应力施加。④隧道工程⑥给排水工程水源工程：供水管井的成井工艺；大口井、结合井、辐管道工程：虹吸管道水压(气压)试验。机械设备安装：真空泵、锅炉等压力容器的运行试验。贮、配水设备：注水试验。污水处理工程和设备⑦电力工程变、配电所：变压器各项电气试管试验；试运行。架空电力线路：交接试验；送电试行。电缆线路：交接试验；通电试运行。室内、外配线：验收试验(测量绝缘电阻、耐压试验);送电试运行。室内、外照明：验收试验；送电试运行。车间动力：耐压试验；起吊、走行试验。接地装置：测量接地电阻。⑧电力牵引供电工程牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所、电力调度所：对超过有效试验期的设备的重新试验：牵引变电所电气设备交接试验。接触网：冷滑试验；动态参数试验；开通试验。⑨通信工程光缆接续、测试。电缆的接续、测试。通信设备的测试和开通。信号工程：电缆接续；联锁试验。既有线龙口拨接。3.11施工测量复核(1)监理工程师应督促施工单位进行标段复测，及时提交《施工测量放线报验单》及复测成果。复测精度要与设计定测精度一致；(2)监理工程师应监督检查施工单位的复测，并要求其测量记录、计算成果和图表规范、清楚，签署完备，并有复核和验算，复测成果低于定测精度或未经复核和验算的资料，严禁使用；(3)监理工程师应检查施工单位的复测资料(4)对重点工程或地形复杂地段，专业监理工程师应组织抽测或局部复测，确认测量数据正确性，审核并签认施工单位报送的《施工测量放样报验单》,报成兰铁路公司备案。(5)施工过程中，专业监理工程师应对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。审核并签认施工单位报送的《施工测量放样报验单》,对发现的问题应做好监理记录，并通知施工单位及时整改并进行复查；(6)对于有沉降要求的路基工程或隧道工程，监理工程师应定期对测量成果进行检查，确认路基或隧道的稳定性。有问题时，及时上报监理项先行组织内部检查合格后，按规定填好各类隐蔽工程检查表，签认手续完(2)施工单位技术负责人或质量检查工程师于隐蔽检查48h前或特在约定的时限内到现场进行检查、核实，施工单位质检人员配合检查。(3)监理工程师确认隐蔽工程合格后，办理签证，并准许施工单位进(4)对于检查不合格的工程或检验批所填内容与实际不符的，监理(5)特殊设计的、与原设计图变动较大的或监理认为需要设计单位参(6)隐蔽工程检查合格后，停工超过一定时间，未进行下道工序施工，3.12平行和见证检查(1)专业监理工程师应在开工前，根据“验收标准”要求，明确平行(2)根据平行和见证检验的项目和要求，配备仪器和设备，指定有资质的监理人员从事平行和见证检验，并明确其工作内容和岗位责任。(3)试验室或专业监理工程师定期制订平行和见证检验工作计划，报总监理工程师批准后，下发监理组实施。(4)平行或见证检验中发现不合格时，专业监理工程师及时通知施工单位暂停工序施工或返修处理；经进一步核查或处理后，重新按照规定进行检验、验收，直到合格为止，以确保工程质量。(5)平行和见证检验工作无论合格与否，均需保留真实的记录资料，统一归档管理。(6)当平行或见证检验过程中发现施工单位多次不合格或施工质量控制不力时，应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议，督促施工单位制订措施进行整改和完善。(7)监理项目部应不定期检查施工单位的取样、试验人员资质和仪器设备情况，发现问题及时督促其改正，并确保每季度不少于一次。(8)每月对平行和见证监理工作进行一次总结，对检验结果进行统以确保平行和见证检验工作的有效性。(9)对于涉及结构安全和功能的检验项目，监理项目部应先组织专业监理人员召开专题会议，制定详细的检验计划再安排实施。(10)监理项目部办公室日常应加强检查和监督，并具体负责对平行和见证检验的资料最终归档。3.13过程检验验收(1)检验批、分项、分部工程完成后，施工单位按工程质量验收标准要求，进行自检合格后填写工程报验单及相关检验批或分项、分部工程质量验收记录表，向监理工程师进行报验。(2)监理工程师应按照验收标准规定，及时组织相关单位及人员，对施工单位提交的检验批、分项、分部工程质量验收记录表进行现场复核，对施工质量进行验收。对于地基处理、沉降观测、路堑开挖及支挡结构基坑开挖、桥梁地基及基础、隧道衬砌、线路基桩等分部工程验收，根据验收标准要求，请勘察设计单位参加，并在相关资料上签认。(3)检验批、分项、分部工程质量经验收合格后，监理工程师应及时签认相关资料，方可进入下道工序施工。未经签认的工序，不得进行下道工序施工。(4)如验收不合格，监理工程师应通知施工单位进行返工或修整处理，自检合格后，监理项目部重新组织验收。(5)单位工程完工后，在施工单位自检合格的基础上，按验标要求向成兰铁路公司提交验收申请报告，由总监理工程师会同成兰铁路公司组织有关单位验收。3.14监理试验室管理(1)按照投标文件和合同约定设置工地检测试验室，检测试验室应具有相应资质资格，配备专职检验监理工程师和相应的仪器设备，满足监理现场检测试验工作需要。需委托检测试验的项目，应报成兰公司批准。(2)检测试验工作内容：①按照验标规定监理需进行平行试验的项目；②对验收标准规定见证取样检测或见证检验有怀疑的试验项目；③检查施工单位的试验与检测项目，审核施工单位提出的试验报告、检验报告和检测资料；④及时向成兰公司段落指挥部和安全质量部报告在检测中发现的重大(3)试验室应建立系统的文件资料体系，包括：往来文件及支持性文件类；试验室人员、设备、管理制度、设备、计量检定等管理类资料。(4)试验室应根据工程进展，每月下达平行检测计划，下发到各现场监理项部，由现场监理取样送检。(5)试验室在平行试验中发现不合格，应按规定进行复试，如是工程实体，经现场确认后，第一时间向总监理工程师汇报，并提出处理意见；“不合格”经处理，对整改后或新进材料后，取样重新试验证实“合格”。“不合格”的处理，应组成闭合材料存档。3.15监理过程核查施工单位试验室(1)检测试验室设置情况。(2)检测试验室的资质文件(包括资格证书、计量认证、相关委托书、承担业务范围等)。(3)检测试验室人员配备情况。(4)检测试