XX石化有限公司质量安全管理部管理制度

——XX石化有限公司质量安全管理部管理制度第一章总则第一条为规范质量安全管理部（以下简称“质安部”）履职行为，明确部门职能定位，强化产品质量管控、安全环保监管、消防管理全流程效能，适配石化行业高危运营、合规管控、精细管理的核心特性，依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全法》《环境保护法》《产品质量法》《特种设备安全法》，结合应急管理部2026年发布的《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067—2026）、《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ3072—2026）及《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》等最新强制性行业标准，借鉴石化行业“合规引领、全程管控、闭环管理、持续提升”现代化管理模式，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条质安部作为公司产品质量检验、安全环保、消防管理的核心职能管理部门，坚守“质量为本、安全第一、环保优先、合规管控”工作准则，衔接最新法律法规与行业规范，融合现代化管理理念，统筹推进质量管控、安全监管、环保治理、消防保障各项工作，防范质量、安全、环保各类风险，为公司生产经营平稳有序、合规高效发展提供坚实保障。第三条本制度适用于质安部全体在岗人员，以及涉及质安部管理职责的公司各部门、全体员工，是质安部开展各项工作的根本遵循，全体相关人员须严格遵照执行、落到实处。第四条质安部工作实行“权责清晰、流程规范、全程追溯、从严管控、持续改进”的管理模式，明确岗位分工，细化工作标准，强化协同联动，推动质量、安全、环保、消防管理深度融合，契合公司整体发展战略和石化行业安全质量管控要求。第二章部门职能定位第五条质安部是统筹公司产品质量检验、安全环保、消防管理的职能管理部门，核心职责是制定完善质量安全环保消防管理制度及技术规程，组织落实质量管控、安全监管、环保治理、消防保障措施，开展检验检测、培训教育、隐患排查、事故处置等工作，牵头推进安全生产标准化、清洁生产认证，规范不合格品处置与客户投诉管理，防范各类安全质量环保风险，助力公司构建安全、合规、高效、绿色的生产运营体系。第三章具体工作职责第六条制度与计划管理工作（一）牵头制定、修订公司质量、安全、环保、消防管理相关制度及实施细则，结合最新法律法规、行业标准及公司生产实际，确保制度的合规性、针对性和可操作性；建立制度执行监督机制，定期检查制度落实情况，跟踪执行效果，针对执行中存在的问题及时修订完善，推动制度落地生根，规范各项管理工作有序开展。（二）负责编制公司年度、月度安全、环保工作计划及质量安全环保管理目标，结合公司经营发展需求和行业管控要求，细化工作任务、明确责任分工、设定完成时限，统筹组织各部门落实各项计划及管理目标，定期跟踪进度、考核成效，确保计划落地、目标达成。（三）负责组织制定安全、环保、消防技术规程，梳理完善各类技术资料，建立健全技术资料档案，规范档案收集、整理、归档、借阅流程，确保技术资料完整、准确、可追溯，为各项管理工作开展提供技术支撑；定期对技术规程进行评审修订，适配生产工艺升级和行业标准更新需求。第七条外部协调与合规认证工作（一）负责与地方政府安全监管、生态环境、消防救援等相关主管部门的外部联系与协调工作，精准对接政策要求，及时传达落实上级部门部署，规范办理各类合规手续，主动配合检查督导，妥善处理外部协调事宜，维护公司良好外部合规形象，争取政策支持。（二）牵头负责公司安全生产标准化和清洁生产认证的组织、推进、落实及考核工作，严格按照《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》及《清洁生产审核办法》要求，梳理完善标准化建设和清洁生产相关资料，组织开展自查自纠，协调推进认证流程，跟踪认证进度，确保顺利通过认证并持续保持认证资质；建立考核机制，定期对各部门标准化建设和清洁生产落实情况进行考核，推动工作常态化、规范化。第八条安全管理与教育培训工作（一）负责组织落实公司三级安全教育（公司级、部门级、岗位级），制定安全教育培训计划，规范培训内容、培训流程，跟踪培训效果，确保全员具备相应的安全知识和操作技能；协同行政部组织好特种作业人员的安全技术培训、复审工作，严格把控特种作业人员持证上岗管理，杜绝无证作业，防范特种作业安全风险。（二）负责装置现场动火审批工作，严格执行动火作业安全管理规定，审核动火作业方案，明确动火作业安全防护措施和监护要求，全程监督检查安全用火管理制度的执行情况，及时制止违规动火行为，确保动火作业安全，契合《化工企业设备检修作业安全规范》（AQ3026—2026）要求。（三）负责公司特种设备和放射源的安全监督管理工作，严格遵循《特种设备安全法》及核与辐射安全管理相关规定，建立特种设备和放射源安全管理台账，跟踪特种设备定期检验、校验情况，督促相关部门及时整改检验中发现的问题；规范放射源储存、使用、运输、处置全流程管理，组织开展放射源安全培训，防范特种设备和放射源安全风险。（四）负责编制劳动防护用品采购计划，结合各岗位安全防护需求，明确劳动防护用品的品种、规格、数量和质量标准，严格审核采购方案；监督劳动防护用品的发放、使用和管理情况，督促员工按规定正确佩戴、使用劳动防护用品，杜绝因防护不到位引发的安全事故。（五）负责组织公司安全、环保和消防专项检查及日常巡查工作，聚焦生产装置、作业现场、储存区域等重点部位，排查安全环保消防隐患，建立隐患排查台账，明确整改责任、整改措施和整改时限，跟踪督促整改落实，形成“排查—登记—整改—复查”闭环管理，及时消除各类隐患，防范重大安全事故发生，契合《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》要求。第九条事故与应急管理工作（一）负责公司安全环保事故的调查、分析、上报工作，严格按照事故调查规范，查明事故原因、明确事故责任、总结事故教训，提出科学合理的处理意见和防范措施；建立、健全事故档案，规范事故资料归档管理，定期分析事故规律，针对性优化防控措施，杜绝同类事故重复发生。（二）负责消防器材的配置、更新和充装等管理工作，结合生产现场实际需求，科学配置消防器材，定期检查消防器材完好情况，及时组织更新、充装，确保消防器材有效可用；组织开展常态化消防演练，制定演练方案，明确演练流程和职责分工，提升全员消防应急处置能力；指导公司消防队的日常训练和整体工作，规范消防队管理，强化消防应急保障能力。第十条环保管理工作（一）负责环境信息的综合管理工作，建立环境信息台账，实时收集、整理、上报各类环境数据，确保环境信息真实、准确、及时；规范办理排污许可、排污申报等相关手续，严格遵守排污标准，监督排污口规范化管理，防范环保合规风险。（二）负责公司“三废”（废水、废气、固体废物）管理和废水、废气的日常监测工作，建立“三废”处置台账，规范“三废”收集、储存、处置全流程管理，确保“三废”处置合规；定期开展废水、废气日常监测，跟踪监测数据，针对异常情况及时排查整改，确保排放达标。第十一条质量管理与检验工作（一）负责不合格品处置归口管理工作，严格按照《不合格品管理程序》要求，组织对不合格化工料、PTA产品及其他不合格品进行评审，规范评审流程，明确评审标准，提出合理处置意见，建立不合格品处置台账，全程跟踪处置过程，确保不合格品处置合规、可控，杜绝不合格品流入生产环节或市场，防范质量风险。（二）组织开展质量管理、质量检验工作，结合公司产品特点和行业标准，制订具体的质量管理措施和办法，规范质量管控流程；建立质量检验机制，明确检验标准、检验频率和检验流程，确保质量检验工作规范有序开展。（三）负责化工料及PTA产品的质量分析工作，规范质量分析流程，精准开展检验检测，提供准确、及时的分析数据报告，为生产调整、原料采购、产品质量管控提供科学依据；定期分析质量数据，梳理质量管控薄弱环节，提出改进措施，推动产品质量持续提升。（四）负责公司使用的化学药剂管理工作，严格遵循危险化学品管理相关规定，建立化学药剂管理台账，如实记录化学药剂的品种、用途、使用方式、储存数量及装置设施等信息，规范化学药剂采购、储存、使用、处置全流程管理，防范化学药剂安全环保风险。（五）负责组织外部客户质量投诉调查工作，接到客户质量投诉后，及时开展调查核实，查明投诉原因，提出合理的处理意见和整改措施，及时向客户反馈处理结果；建立客户投诉台账，跟踪整改落实情况，总结投诉规律，优化质量管控措施，提升客户满意度。第十二条项目管理与综合管理工作（一）参加公司新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，严格按照安全、环保、质量相关法规和行业标准，审核项目设计方案、施工质量和验收资料，提出审核意见，督促相关部门整改落实；负责组织对口地方行政主管部门开展建设项目安全、环保、消防等专项审查和验收工作，确保项目合规投产。（二）负责本部门员工的职业技能培训和绩效管理工作，结合部门工作需求和员工岗位特点，制定年度培训计划，组织开展质量检验、安全监管、环保治理、消防管理等职业技能培训和合规培训，提升员工专业能力和综合素养；建立本部门员工绩效考核机制，客观评价员工工作表现，推动员工工作效能提升，打造高素质、专业化的管理团队。（三）负责组织实施本部门QHSE相关要求，将QHSE管理融入部门各项工作，加