安全人日常工作流程图

安全人工作流程确定参加人员确定培训机构确定参加人员确定培训机构报名、支付费用下发培训通知通知办公室安排后勤工作领取教材参加培训与考核领取合格证书更新持证人员登记表开始结束准备培训资料下发学习通知准备培训资料下发学习通知各部门学习、填写学习记录安监部汇总安监部组织效果评价资料存档开始结束3、公司安全生产会议（安全生产例会制度）确定议程确定议程下发会议通知准备会议材料办公室布置会议现场安监部整理会议纪要总经理审阅资料存档开始结束组织签到、开会发布会议纪要4、办理危险作业许可票（危险作业许可管理制度）结束开始资料存档作业部门施工作业部门提出申请作业部门进行风险分析作业部门拟定控制措施作业部门填写许可票相关管理部门审核批准作业部门布置安全措施相关管理部门现场验收合格结束开始资料存档作业部门施工作业部门提出申请作业部门进行风险分析作业部门拟定控制措施作业部门填写许可票相关管理部门审核批准作业部门布置安全措施相关管理部门现场验收合格5、迎接上级检查（考评）接到检查通知接到检查通知通知各被检查部门通知办公室安排后勤工作准备相关资料档案接受检查按要求整改不合格项资料存档开始结束组织签到、开会接受复查6、编制安全管理制度、安全操作规程（企业规章制度管理办法）资料存档开始发放至相关人员总经理批准发布各部门评审、修订组织管理人员、专业技术人员编写结束资料存档开始发放至相关人员总经理批准发布各部门评审、修订组织管理人员、专业技术人员编写结束

7、危险源辨识、风险评价（危险源辨识、评价和控制管理制度）安监部下发危险源调查表各部门组织全员辨识安监部汇总安监部下发危险源调查表各部门组织全员辨识安监部汇总组织评价小组进行风险评价总经理审核批准责任部门落实管理方案资料存档开始结束确定重大风险及管理方案对落实情况进行评价确定检查时间、内容、检查组人员确定检查时间、内容、检查组人员下发检查通知通知办公室安排后勤工作落实检查、填写记录责任部门落实整改检查组实施复查资料存档开始结束对不合格项开具整改通知单

9、组织部门安全会、专项安全会、安全网例会（安全生产例会制度）组织签到、开会开始准备会议材料下发会议通知资料存档结束确定参会人员、会议议程办公室布置会议现场安监部整理会议记录组织签到、开会开始准备会议材料下发会议通知资料存档结束确定参会人员、会议议程办公室布置会议现场安监部整理会议记录

10、组织观看安全教育视频（安全教育培训制度）资料存档资料存档结束组织培训效果评价组织签到、培训办公室布置现场下发培训通知准备培训视频材料开始

11、安全法律法规获取（法律法规和标准规范管理制度）各部门识别、获取法律法规各部门识别、获取法律法规进行适用性评价安监部汇总更新适用法律法规清单开始结束

12、检查班组活动班组通知安监部活动时间班组通知安监部活动时间安监部管理人员参加、检查班组活动填写评价记录开始结束

13、事故调查处理（事故报告和调查处理制度）发生事故（应急响应结束）发生事故（应急响应结束）成立事故调查组调查取证事故原因分析提出责任人处理建议编写、提交事故调查报告资料存档开始结束提出预防、纠正措施处理责任人，落实纠正、预防措施14、外来讲师教育培训（安全教育培训制度）与讲师接洽，确定培训内容、时间与讲师接洽，确定培训内容、时间下发培训通知办公室布置会议现场组织签到、培训支付培训费用资料存档开始结束组织效果评价

15、组织答卷活动（安全教育培训制度）拟定试卷拟定试卷下发答卷通知、试卷全员答题安监部汇总、阅卷开始结束制作成绩单

16、安全学习培训管理（安全教育培训制度）各部门填写年度安全培训需求各部门填写年度安全培训需求制订公司年度安全培训计划各部门落实培训工作报人力资源管理员开始结束开展年度培训工作总结

17、组织签订安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）起草各部门责任书起草各部门责任书各部门审核、修改总经理批准制作责任书总经理签字加盖公章开始结束各部门负责人签字发放责任书

18、签订本部门安全生产目标责任书（安全生产目标责任制）起草员工责任书起草员工责任书部门负责人审核、修改员工签字部门负责人签字资料存档开始结束

19、防雷检测（消防安全管理制度）对检测单位进行资格审查对检测单位进行资格审查签订检测合同实施检测领取检测报告开始结束支付费用

20、劳动防护用品的采购与发放（劳动防护用品管理制度）各部门填写劳动防护用品需求表各部门填写劳动防护用品需求表安监部汇总对供货商进行资格审查采购发放并登记原劳动防护用品收回并销毁开始结束对劳动防护用品进行验收

21、编制应急预案（应急准备和响应管理制度）组织管理人员、专业技术人员编写组织管理人员、专业技术人员编写各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档开始结束向上级有关部门备案

22、编制现场处置方案（应急准备和响应管理制度）各部门进行需求识别各部门进行需求识别各部门编制预案组织演练根据演练情况进行修订开始结束报安监部备案

23、修订应急预案（应急准备和响应管理制度）组织管理人员、专业技术人员修订组织管理人员、专业技术人员修订各部门评审、修改总经理批准发布发放至相关人员资料存档开始结束

24、应急预案演练（应急准备和响应管理制度）起草演练方案起草演练方案总经理批准下发演练通知演练物资准备效果评价（总结）开始结束开展演练预案是否需要修订否是修订应急预案25、组织培训活动（安监部管理人员讲课）（安全教育培训制度）发下培训通知发下培训通知备课办公室布置现场组织签到、培训资料存档开始结束组织培训效课评价

26、事故上报（事故报告和调查处理制度）发生突发事故发生突发事故现场人员上报部门负责人部门负责人上报至安监部、公司总经理开始结束上报控股公司、保税区海港办及其他相关管理机构是否为电网事故否是电力调度通知上级调度

27、安全资金投入统计（安全生产资金投入保障制度）各部门支付各项费用、留存发票复印件各部门支付各项费用、留存发票复印件各部门汇总、统计安监部汇总、统计开始结束

28、应急响应（应急准备和响应管理制度）接警接警开始事态是否得到控制否是提高响应级别判断响应级别应急启动组织抢险救援善后处置应急结束结束

29、发布安全简报（安全简报制度）各部门向安监部提交安全重点工作完成情况各部门向安监部提交安全重点工作完成情况安监部编写安全简报公司安全生产会议上通报或发放至相关人员资料存档开始结束

30、组织安全生产月活动收集上级相关文件要求收集上级相关文件要求编制安全生产月活动方案总经理批准发放至各部门各部门提交活动总结开始结束各部门分别组织安全活动安监部编写公司安全生产月活动总结总经理批准发布活动总结、报上级相关单位资料存档31、绩效评定与持续改进拟定评定方案拟定评定方案总经理批准各部门准备材料召开会议开展绩效评定形成绩效评定、持续改进报告开始结束确定持续改进方案发布绩效评定、持续改进报告

32、制定年度安全工作计划各部门提交本部门年度安全工作计划各部门提交本部门年度安全工作计划安监部编写公司年度安全工作计划各部门评审、修改总经理批准发布开始结束

33、编写年度安全工作总结各部门提交本部门年度安全工作总结各部门提交本部门年度安全工作总结安监部编写公司年度安全工作总结总经理批准发布报上级相关管理部门开始结束

34、灭火器维修、更新（消防安全管理制度）检查灭火器检查灭火器开始是否满足报废条件？否是送专业单位维修采购配备新灭火器结束是否需要维修？否是

35、消防设施维修（消防安全管理制度）发现故障发现故障开始是否属于代维范围？否是选择维修单位代维单位维修结束维修单位资质审查维修、支付费用

36、相关方管理（供应商管理制度、承包商管理制度）选择相关方、资格审查选择相关方、资格审查签订合同、安全管理协议对相关方员工进行安全技术交底与培训履行合同对相关方进行考核评价开始结束验收、支付费用决定是否续用资料存档

37、“三违”行为处罚（“三违”行为管理制度）检查人员发现“三违”现象检查人员发现“三违”现象对“三违”人员进行批评教育按规定进行处罚开始结束在全公司范围内通报资料存档对违规事实进行核实

38、资料归档（办公室的档案管理规定）收集需要归档的文件资料收集需要归档的文件资料交办公室档案管理员保存办理登记手续开始结束制作清单

39、安全责任目标管理（安全生产目标责任制）公司向上级签订年度安全目标责任书公司向上级签订年度安全目标责任书各部门负责人签订年度目标责任书各部门全体员工签订年度目标责任书开始结束按期进行目标考核、评比资料存档对责任目标进行分解

40、安全奖惩（安全生产考核奖惩规定）各部门或安委办提交申请各部门或安委办提交申请通知人力资源管理员实施奖惩开始结束资料存档安委会讨论通过

41、法律法规符合性、适用性评价（法律法规和标准规范管理制度）各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价各部门对法律法规的适用性、符合性进行评价安监部汇总根据评价结果，组织责任部门对不符合项进行整改根据评价结果，调整适用法律法规清单开始结束资料存档安全管理体系建设42.安全体系安全管理体系建设安全监督体系专业安全监管体系 安全技术保障体系安全管理决策、保证体系 安全监督体系专业安全监管体系 安全技术保障体系安全管理决策、保证体系 党政工团、全员参与安全主管、安全部门项目总工为首项目经理党政工团、全员参与安全主管、安全部门项目总工为首项目经理安全管理委员会安全管理委员会副主任委员成员主任委员副主任委员成员主任委员科室负责人项目经理安全主管生产副经理党支部书记科室负责人项目经理安全主管生产副经理党支部书记设置安全管理机构设置安全管理机构安全管理部门安委会办公室安全管理部门安委会办公室安全管理部门领导完善安全装备和办公器材配置专职安全管理人员安委会办公室主任安全管理部门领导完善安全装备和办公器材配置专职安全管理人员安委会办公室主任项目部项目部/厂与上级单位签订安全生产责任书安全管理部门安委会办公室根据与上级签订的安全生产责任书内容，把安全责任分解、细化安全管理部门安委会办公室根据与上级签订的安全生产责任书内容，把安全责任分解、细化安全管理部门安委会办公室安全管理部门安委会办公室拟定、起草与各部门签订的安全生产责任书内容，明确其安全职责、管理目标项目部经理安委会主任项目部经理安委会主任项目部/厂安全第一责任人审批通过与各部门签订安全生产责任书与各部门签订安全生产责任书明确项目部安全职责明确各部门安全职责明确各长队安全职责明确各岗位安全职责明确项目部安全职责明确各部门安全职责明确各长队安全职责明确各岗位安全职责安全安全考评确定检查时间、方式、内容进行规范策划、编制检查计划确定检查时间、方式、内容进行规范策划、编制检查计划成立检查小组成立检查小组领导审批领导审批开展检查、填写检查记录开展检查、填写检查记录汇总、分析检查信息汇总、分析检查信息做得好的表扬做得好的表扬下达整改通知书形成检查通报下达整改通知书形成检查通报做的不好的批评做的不好的批评安全部门对整改内容验收责任部门进行整改安全部门对整改内容验收责任部门进行整改资料整理、归档资料整理、归档43.安全生产会议安全管理会议安全管理会议安全专题会议施工作业中队全体职工大会施工作业中队安全管理会议安全管理工作例会安全管理委员会会议安全专题会议施工作业中队全体职工大会施工作业中队安全管理会议安全管理工作例会安全管理委员会会议每月召开一次每月召开一次每月召开一次每月召开一次每季度召开每月召开一次每月召开一次每月召开一次每月召开一次每季度召开安全主管或安全总监主持施工中队中队长主持施工中队中队长主持项目经理或生产副经理主持安委会主任主持安全主管或安全总监主持施工中队中队长主持施工中队中队长主持项目经理或生产副经理主持安委会主任主持专、兼职安全员参加施工作业中队全员参加专兼职安全员、施工技术员、班组长参加各作业单位、科室负责人、专兼职安全员参加安委会成员/领导班子参加专、兼职安全员参加施工作业中队全员参加专兼职安全员、施工技术员、班组长参加各作业单位、科室负责人、专兼职安全员参加安委会成员/领导班子参加做好会议记录、形成会议纪要做好会议记录、形成会议纪要会议主持人签阅会议主持人签阅下发各部室、作业中队安委会《会议纪要》上报下发各部室、作业中队安委会《会议纪要》上报资料归档资料归档44.安全教育培训安全教育培训安全教育培训专项教育特殊作业人员教育复工再教育三级安全教育转岗安全教育周安全教育专项教育特殊作业人员教育复工再教育三级安全教育转岗安全教育周安全教育中队级教育培训班组级教育培训项目部级教育培训中队级教育培训班组级教育培训项目部级教育培训年度再教育年度再教育项目经理专职安全管理人员其他管理人员特殊工种其他职工项目经理专职安全管理人员其他管理人员特殊工种其他职工不得少于16学时通过顾家安全培训并取得资格证，每年接受不少于20学时的针对性培训不得少于20学时安全专业技术培训不少40学时不得少于30学时不得少于16学时通过顾家安全培训并取得资格证，每年接受不少于20学时的针对性培训不得少于20学时安全专业技术培训不少40学时不得少于30学时45.安全管理投入安全管理投入安全管理投入设立安全管理费用专户户财务部门，按工程造价提计安全管理费用设立安全管理费用专户户财务部门，按工程造价提计安全管理费用月安全管理投入计划年度安全管理投入计划月安全管理投入计划年度安全管理投入计划安全部门编制安全部门审核技术部门编制安全部门编制安全部门审核技术部门编制技术部门：安全设施、安全设施技术改造的投入技术部门：安全设施、安全设施技术改造的投入物资设备部门：安全警示装置、安全标识；安全装备、装置、器材的投入项目负责人审批物资设备部门：安全警示装置、安全标识；安全装备、装置、器材的投入项目负责人审批安排资金支付财务部安排资金支付财务部门人力资源：劳动防护用品、安全培训教育的投入人力资源：劳动防护用品、安全培训教育的投入经营合同部门：分包协作单位的安全投入安全管理投入统计经营合同部门：分包协作单位的安全投入安全管理投入统计财务管理部门：安全管理人员工资、差旅、办公费的投入上报上级财务处和安全监管部门财务管理部门：安全管理人员工资、差旅、办公费的投入上报上级财务处和安全监管部门建立使用台账安全管理部门：其他方面的投入建立使用台账安全管理部门：其他方面的投入资料归档资料归档46.安全技术措施管理安全技术措施管理安全技术措施管理“三同步”“三同步”安全技术措施编制安全技术措施实施安全技术措施交底安全技术措施编制安全技术措施实施安全技术措施交底生产调度部门组织落实总工程师向管理人员交底工程技术人员编制生产调度部门组织落实总工程师向管理人员交底工程技术人员编制施工作业单位负责执行安监部门组织，由技术部门向参与作业的全员交底安监部门会签施工作业单位负责执行安监部门组织，由技术部门向参与作业的全员交底安监部门会签总工程师审核总工程师审核安全监管部门负责监督实施班组长、安全员每天要对工人进行安全交底监理工程师批准安全监管部门负责监督实施班组长、安全员每天要对工人进行安全交底监理工程师批准安全监管部门组织相关部门验收安全监管部门组织相关部门验收监理单位人员参加验收填写交底记录具有较大危险性的工程应编制安全作业指导书在施工前编制安全专项方案（措施）的工程监理单位人员参加验收填写交底记录具有较大危险性的工程应编制安全作业指导书在施工前编制安全专项方案（措施）的工程做好验收记录分项归档存放做好验收记录分项归档存放47.交通安全管理综合办公室负责交通安全管理工作交通安全管理综合办公室负责交通安全管理工作交通安全管理专、兼职交通安全管理人员明确管理机构、人员专、兼职交通安全管理人员明确管理机构、人员建立机动车辆与驾驶人员台账建立机动车辆与驾驶人员台账车辆与运行管理车辆与运行管理交通事故的处理交通事故的处理惩奖惩奖资料归档资料归档48.消防安全管理消防安全管理消防安全管理实施管理机构设置实施管理机构设置消防安全检查火灾事故应急预案与演练消防安全培训成立消防安全领导小组消防安全检查火灾事故应急预案与演练消防安全培训成立消防安全领导小组安全主管为消防安全直接责任人安全主管为消防安全直接责任人物资设备部门综合办公室安全管理部门物资设备部门综合办公室安全管理部门负责消防器材配备及维护、保养负责生活区、办公区的消防工作负责施工现场消防安全工作负责消防器材配备及维护、保养负责生活区、办公区的消防工作负责施工现场消防安全工作建立消防档案建立消防档案49.机械设备管理施工机械设备管理施工机械设备管理设备事故处理机械设备安全检查设备管理人员培训设备拆装、大修、改造设备运行管理设备采购、租赁管理设备事故处理机械设备安全检查设备管理人员培训设备拆装、大修、改造设备运行管理设备采购、租赁管理如实、及时上报按规定每月、每周、每日对设备安全情况进行检查设置安全操作规程考试合格持证上岗向监管部门申报合格、符合国家标准如实、及时上报按规定每月、每周、每日对设备安全情况进行检查设置安全操作规程考试合格持证上岗向监管部门申报合格、符合国家标准按照“四不放过”处理每月接受安全培训监测合格投入使用操作人员持证上岗建立设备技术档案按照“四不放过”处理每月接受安全培训监测合格投入使用操作人员持证上岗建立设备技术档案建立相应的管理资料建立相应的管理资料50.防汛工作管理防汛工作管理防汛工作管理成立防汛领导小组编制防汛规划、应急预案和管理制度成立防汛领导小组编制防汛规划、应急预案和管理制度汛前准备、检查汛前准备、检查及时上报防汛信息汛期值班、巡视、检查及时上报防汛信息汛期值班、巡视、检查险情发生后向局防汛办公上报情况险情发生后向局防汛办公上报情况抢险自救、恢复生产抢险自救、恢复生产防汛工作总结报告上报局防汛办公室汛期结束后对防汛工作全面总结防汛工作总结报告上报局防汛办公室汛期结束后对防汛工作全面总结工作失职、渎职造成损失和影响的，追究相应责任表彰和奖励防汛抢险工作成绩突出、显著的集体和个人工作失职、渎职造成损失和影响的，追究相应责任表彰和奖励防汛抢险工作成绩突出、显著的集体和个人51.民用爆炸物品管理民用爆炸物品管理民用爆炸物品管理连同爆破作业项目的有关情况向所在地公安部门进行备案连同爆破作业项目的有关情况向所在地公安部门进行备案建立管理制度和安全技术操作规程建立管理制度和安全技术操作规程向公安机关提交购买申请向公安机关提交购买申请运输管理运输管理技术人员计算出需用量设专用仓库储存技术人员计算出需用量设专用仓库储存领取领取现场负责人签署意见现场负责人签署意见实施爆破作业过程管理实施爆破作业过程管理爆破后的检查、处理爆破后的检查、处理建立爆破作业管理档案建立爆破作业管理档案52.特种作业人员安全管理特种作业人员安全管理特种作业人员安全管理特种作业人员岗前培训特种作业人员岗前培训考核合格、持证上岗考核合格、持证上岗建立健全特种作业人员档案特种作业人员的复审、新增人员初审特种作业人员专题会议建立健全特种作业人员档案特种作业人员的复审、新增人员初审特种作业人员专题会议安全管理部门备案人力资源部门管理每月召开一次人力资源部门向安全管理部门提供人员名单安全管理部门备案人力资源部门管理每月召开一次人力资源部门向安全管理部门提供人员名单安全总监或安全部门负责人主持召开安全总监或安全部门负责人主持召开上报局安全管理部门组织进行安技培训上报局安全管理部门组织进行安技培训53.分包队伍安全管理被考核人员名单和成绩进行备案对分包方员工安全知识进行考核，合格者方可进场督促、指导分包方对其人员进行安全教育签订《安全生产协议书》对分包队伍资质审查被考核人员名单和成绩进行备案对分包方员工安全知识进行考核，合格者方可进场督促、指导分包方对其人员进行安全教育签订《安全生产协议书》对分包队伍资质审查对分包方进行安全管理监督对分包方进行安全管理监督54.重大危险因素管理 重大危险因素管理重大危险因素管理日常巡视、检查危险因素控制点异动危险因素辨识评价、建档日常巡视、检查危险因素控制点异动危险因素辨识评价、建档项目部备案报局安全管理部门备案报局安全管理部门备案一级控制点异动二级控制点异动三级控制点异动项目部组织辨识、评价，建立档案管理台账项目部备案报局安全管理部门备案报局安全管理部门备案一级控制点异动二级控制点异动三级控制点异动项目部组织辨识、评价，建立档案管理台账三级危险控制点检查表二级危险控制点检查表一级危险控制点检查表二级危险因素一级危险因素三级危险因素由局安全部门审定由项目部审定由二级单位审定三级危险控制点检查表二级危险控制点检查表一级危险控制点检查表二级危险因素一级危险因素三级危险因素由局安全部门审定由项目部审定由二级单位审定报二级单位安全部门备案项目部备案报局安全管理部门备案报二级单位安全部门备案项目部备案报局安全管理部门备案制定《危险控制点检查表》（预控卡）制定危险因素控制措施制定《危险控制点检查表》（预控卡）制定危险因素控制措施项目部技术部门编制总工批准由局工程技术处审核批准由二级单位技术部门审核项目部技术部门编制总工批准由局工程技术处审核批准由二级单位技术部门审核对于重大危险因素要制定应急预案对于重大危险因素要制定应急预案演练演练55.安全评价管理报有关安全管理部门备案根据监理工程师意见修改、完善编写评价报告制定控制措施识别、评价不安全因素确定评价方法报有关安全管理部门备案根据监理工程师意见修改、完善编写评价报告制定控制措施识别、评价不安全因素确定评价方法56.意外伤害保险管理安全管理部门造册上报安全管理部门造册上报人力资源部门人力资源部门保险办理财务部门保险办理财务部门办理结果上报局安全生产监督管理部门办理结果上报局安全生产监督管理部门安全管理部门安全管理部门事故后，索赔事故后，索赔安全管理部门建立相应的管理资料安全管理部门建立相应的管理资料57.职业病防治管理岗前体检岗前体检建立个人健康卡片，随人事关系调动卡一起转移职业卫生培训建立个人健康卡片，随人事关系调动卡一起转移职业卫生培训制定、落实预防措施制定、落实预防措施定期体检定期体检建立职业病防治管理资料建立职业病防治管理资料58.用电安全管理编制用电的组织设计编制用电的组织设计明确用电安全主管部门和相关责任人明确用电安全主管部门和相关责任人编制、执行施工用电安全技术措施编制、执行施工用电安全技术措施用电安全检查，装置的安装、检测用电安全检查，装置的安装、检测建立、管理相关资料建立、管理相关资料59.劳动防护用品监督管理劳动防护用品监督管理劳动防护用品监督管理提出采购计划提出采购计划安全生产管理部门对生产厂家资格审定安全生产管理部门对生产厂家资格审定质量符合国家标准费用管理质量符合国家标准费用管理价格公道合理物资管理部门采购价格公道合理物资管理部门采购必须具有“四证”必须具有“四证”安全部门、物资部门配合质量验收安全部门、物资部门配合质量验收发放、发放登记发放、发放登记安全部门、工会教育、监督、检查正确使用劳动防护用品安全部门、工会教育、监督、检查正确使用劳动防护用品安全管理部门每半年上报一次文字说明安全管理部门每半年上报一次文字说明采购、