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文档简介

安全隐患排查治理闭环管理制度一、总则（一）目的规范。为全面排查治理安全隐患，建立闭环管理机制，保障生产安全，特制定本制度。1.本制度适用于公司所有生产经营场所及活动。2.安全隐患排查治理必须坚持“预防为主、防治结合”的原则。3.闭环管理必须实现隐患从发现到整改销号的全程跟踪。（二）适用范围。本制度涵盖生产设备、作业环境、人员行为等所有可能导致安全事故的隐患排查治理工作。（三）基本原则。隐患排查治理必须遵循全面覆盖、突出重点、及时整改、持续改进的原则。二、组织机构（一）职责分工。公司成立安全隐患排查治理领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。1.领导小组负责全面领导安全隐患排查治理工作。2.安全管理部门负责具体组织实施和监督检查。3.各部门负责本部门范围内的隐患排查治理工作。（二）工作机制。建立分级负责、协同配合的工作机制。1.公司级隐患由领导小组直接督办。2.部门级隐患由各部门负责人负责整改。3.一般隐患由班组负责立即整改。三、排查治理流程（一）隐患排查。建立常态化排查机制。1.每日班前由班组长组织安全检查。2.每月由安全部门组织全面检查。3.每季度由领导小组组织专项检查。（二）隐患登记。对排查出的隐患必须建立台账。1.详细记录隐患内容、部位、发现时间、责任人等。2.使用统一的安全隐患排查登记表。（三）隐患评估。对登记的隐患进行等级评估。1.根据隐患可能造成的后果分为重大、较大、一般等级。2.重大隐患必须立即上报并制定专项整改方案。四、整改措施（一）整改要求。隐患整改必须符合以下要求。1.制定整改方案，明确责任人、措施、时限。2.重大隐患必须停产整改。3.整改资金必须专款专用。（二）整改实施。按照以下步骤实施整改。1.落实整改责任人，明确具体实施人员。2.组织技术方案论证，确保整改措施可行。3.实施整改前必须制定安全防护措施。（三）效果验证。整改完成后必须进行效果验证。1.由安全部门组织验收。2.验收合格后方可恢复生产。3.建立整改前后对比记录。五、闭环管理（一）信息传递。建立隐患信息传递机制。1.排查发现的隐患必须及时传递至责任部门。2.整改过程必须实时更新至管理台账。3.验收结果必须反馈至信息传递系统。（二）动态跟踪。对整改情况进行跟踪管理。1.每日跟踪整改进度。2.每周汇总整改进展。3.每月评估整改效果。（三）持续改进。建立持续改进机制。1.对整改效果不佳的隐患进行重新评估。2.对重复出现的隐患分析根本原因。3.优化排查治理流程。六、考核奖惩（一）考核标准。建立量化考核标准。1.按照隐患排查率、整改率、复查率进行考核。2.对重大隐患的整改情况重点考核。3.考核结果与部门绩效挂钩。（二）奖惩措施。实施奖惩措施。1.对隐患排查治理工作突出的部门给予奖励。2.对隐患整改不力的部门进行通报批评。3.对造成事故的部门追究责任。七、附则（一）制度解释。本制度由安全管理部门负责解释。（二）制度修订。

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