22.《ISO10012-2026质量管理-测量管理体系要求》程序文件之22：MMS8.5.1测量过程的控制管理程序（雷泽佳编制-2026A0）

《ISO10012-2026质量管理——测量管理体系要求》程序文件之22：MMS8.5.1测量过程的控制管理程序雷泽佳编制-2026A0（版权所有，未经授权禁止上传相关平台）相关记录测量过程的控制工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式/格式/载体电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门JL-MMS-001测量过程台账测量过程识别与策划-纸质媒介：打印版台账（含编制人、审核人签字）；

-电子媒介：Excel台账、测量管理系统记录。测量管理系统-测量过程管理模块过程编号、过程名称、实施部门、测量对象、测量参数、风险等级、负责人、备注6年计量管理归口部门JL-MMS-002测量过程受控条件确认表测量过程策划-纸质媒介：确认表（含编制人、审核人签字）；

-电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-体系策划模块过程编号、受控条件内容、符合性确认结果、确认人、确认日期6年计量管理归口部门JL-MMS-003测量设备计量确认记录监视测量资源管理-纸质媒介：校准证书、确认记录（含签字）；

-电子媒介：PDF扫描件、测量管理系统记录。测量管理系统-设备管理模块设备编号、设备名称、校准日期、校准结果、确认结论、下次校准日期、确认人6年计量管理归口部门JL-MMS-004特殊场所测量作业审批表特殊场所测量管理-纸质媒介：审批表（含申请人、审批人签字）；

-电子媒介：Word文档、安全管理系统记录。安全管理系统-作业许可模块作业地点、作业内容、风险等级、安全措施、气体检测结果、作业人员、监护人、审批意见6年安全管理部门JL-MMS-005测量过程监视记录测量过程监视-纸质媒介：监视记录表；

-电子媒介：Excel台账、数据采集系统记录。数据采集系统-过程监视模块过程编号、监视时间、监视参数、监视结果、异常情况及处置、记录人6年各使用部门JL-MMS-006测量过程验证报告测量过程验证-纸质媒介：验证报告（含编制人、审核人、批准人签字）；

-电子媒介：PDF文档、测量管理系统记录。测量管理系统-验证管理模块过程编号、验证目的、验证方法、验证数据、不确定度评定、验证结论、改进建议6年计量管理归口部门JL-MMS-007嵌入式测量设备验证记录嵌入式设备控制-纸质媒介：验证记录（含签字）；

-电子媒介：Word文档、设备管理系统记录设备管理系统-嵌入式设备模块设备编号、设备名称、安装位置、验证项目、验证结果、SIL等级验证情况、验证人6年设备管理部门JL-MMS-008计量封印检查记录计量完整性管理-纸质媒介：检查记录表；

-电子媒介：Excel台账、测量管理系统记录。测量管理系统-封印管理模块设备编号、封印编号、检查日期、封印状态、异常情况及处置、检查人6年各使用部门JL-MMS-009测量结果放行审批单结果放行管理-纸质媒介：审批单（含审批人签字）；

-电子媒介：PDF文档、测量管理系统记录。测量管理系统-结果管理模块结果编号、测量对象、测量结果、符合性判定、审批意见、审批人、审批日期6年计量管理归口部门JL-MMS-010测量过程变更申请表变更控制-纸质媒介：申请表（含申请人、审批人签字）；

-电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-变更管理模块变更编号、变更原因、变更内容、风险评估结果、HAZOP分析结论、审批意见6年计量管理归口部门JL-MMS-011电子数据备份与恢复测试记录数据管理-纸质媒介：测试记录（含签字）；

-电子媒介：Excel台账、IT运维系统记录。IT运维系统-数据备份模块备份时间、备份内容、备份介质、恢复测试结果、测试人、测试日期6年信息技术部门JL-MMS-012外包测量供方评价表外包管理-纸质媒介：评价表（含评价人、审批人签字）；

-电子媒介：Word文档、供方管理系统记录。供方管理系统-测量供方模块供方名称、资质证明、能力评估指标、评价结果、推荐意见6年计量管理归口部门JL-MMS-013测量过程操作指导书审批记录成文信息管理-纸质媒介：审批表（含编制人、审核人、批准人签字）；

-电子媒介：PDF文档、测量管理系统记录。测量管理系统-文件管理模块文件编号、文件名称、版本号、编制人、审核意见、批准意见、生效日期6年计量管理归口部门JL-MMS-014封印破损追溯性评价记录计量完整性管理-纸质媒介：评价报告（含编制人、审核人签字）；

-电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-不符合管理模块设备编号、封印破损时间、发现时间、核查结果、影响范围评估、补救措施、验证结果6年计量管理归口部门JL-MMS-015人员能力验证记录人员管理-纸质媒介：考核记录表；

-电子媒介：Excel台账、人力资源系统记录。人力资源系统-培训管理模块人员姓名、岗位、验证方式、验证内容、考核结果、评价人、验证日期6年各使用部门附件附件A：《MMS8.5.1测量过程的控制管理程序》工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测绩效控制和检查点P策划测量过程识别与策划测量过程识别1)识别组织所有测量过程；

2)评估测量过程风险等级；

3)建立测量过程台账。计量管理归口部门组织业务流程、计量要求测量过程台账、风险评估报告遗漏高风险测量过程，导致管控盲区检查台账完整性，重点核查安全相关测量过程受控条件与操作准则制定1)确定各测量过程的受控条件；

2)编制测量过程操作指导书；

3)审批受控条件与操作指导书。计量管理归口部门+各使用部门测量过程台账、计量法规标准受控条件确认表、操作指导书、审批记录受控条件不全面，未覆盖安全要求审核受控条件是否包含安全操作与应急措施资源配置策划1)配置符合要求的测量设备与设施；

2)配备胜任的测量人员；

3)规划数据采集与备份系统。计量+设备+IT部门受控条件要求设备采购计划、人员培训计划、系统建设方案选用非防爆设备用于危险区域检查设备防爆等级与场所危险等级的匹配性D实施测量过程运行作业前准备1)核查测量设备状态与有效期；

2)确认环境条件符合要求。各使用部门操作指导书、作业许可制度设备核查记录、环境监测记录、作业审批单未办理许可擅自进入危险区域作业检查作业许可审批流程与现场气体检测记录测量操作实施1)严格按照操作准则开展测量；

2)如实记录原始测量数据；

3)高风险过程执行双人复核。各使用部门操作指导书、样品/被测对象原始测量记录、复核记录人为操作失误导致测量失准现场抽查操作规范性，检查复核记录数据处理与备份1)按规定进行数据修约与不确定度评定；

2)及时上传电子数据；

3)执行数据备份流程。各使用部门+IT部门原始测量数据、数据处理规范测量结果报告、数据备份记录数据篡改、丢失或备份失效检查电子数据修改痕迹与备份恢复测试记录结果放行与交付1)审核测量结果的准确性与完整性；

2)按权限审批放行；

3)交付结果并记录。计量管理归口部门测量结果报告、放行审批制度审批后的测量报告、交付记录不合格结果误放行导致安全事故检查审批流程完整性，重点核查安全参数结果C检查测量过程监视与验证日常监视1)定期监视测量过程运行状态；

2)检查设备维护与环境控制情况；

3)监控人员操作规范性与封印状态。计量+安全管理部门监视计划、管理制度过程监视记录、封印检查记录、不符合项报告监视频次不足，未及时发现过程异常检查监视记录的完整性与及时性定期验证1)按计划开展测量过程验证；

2)实施嵌入式设备周期核查；

3)组织能力验证与实验室间比对。计量管理归口部门验证计划、核查标准验证报告、核查记录、比对结果未按要求验证高风险测量过程检查验证计划执行情况，重点核查SIS系统测量模块内部审核1)策划测量过程控制内部审核；

2)实施现场审核；

3)出具审核报告并跟踪整改。计量管理归口部门审核计划、本文件内部审核报告、不符合项整改记录审核不深入，未发现系统性问题检查审核报告与整改验证记录A改进不符合处置与持续改进不符合处置1)识别测量过程不符合项；

2)评估不符合的影响范围；

3)采取纠正措施并验证有效性。各相关部门不符合项报告纠正措施记录、效果验证报告未追溯不符合导致的安全风险检查影响评估与追溯处置记录变更管理1)受理测量过程变更申请；

2)开展风险评估与分析；