城镇燃气安全风险分级管控制度

城镇燃气安全风险分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《城镇燃气管理条例》等国家相关法律法规，参照行业标准《GB50028-2021城镇燃气设计规范》及集团母公司《企业全面风险管理规定》等文件要求，结合公司实际运营情况制定。旨在规范城镇燃气安全风险分级管控流程，明确各层级管理职责，提升风险防控能力，保障企业安全生产及社会公共利益。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖城镇燃气采购、工程建设、设备运维、应急响应等业务场景，以及涉及燃气设施运行、用户服务、安全管理等全流程环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“城镇燃气专项管理”指企业围绕燃气供应、使用、储存等环节，通过风险识别、评估、管控、处置等闭环管理措施，实现燃气安全风险可控在控的活动。（二）“燃气安全风险”指在特定条件下，燃气设施或业务活动可能引发燃气泄漏、火灾、爆炸等事故的可能性及其后果严重程度。（三）“合规管理”指企业及员工在燃气业务活动中，严格遵守法律法规、行业规范及内部制度，确保合法合规经营的管理要求。第四条城镇燃气安全风险分级管控应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保燃气业务全流程、全要素纳入风险管控范围；（二）责任到人：明确各层级、各岗位风险防控责任，实现责任闭环；（三）风险导向：以风险等级为核心，优先管控重大风险，动态调整管控措施；（四）持续改进：通过风险监测、评估、处置等环节，不断优化管控体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对城镇燃气安全风险分级管控工作负总责，分管安全生产、运营等领导为直接责任人，统筹推动本制度的落实。第六条公司设立城镇燃气安全风险分级管控领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）统筹协调燃气安全风险管控工作，审批重大风险应对方案；（二）决策燃气安全风险分级标准及管控要求；（三）监督评价燃气安全风险管控体系有效性。第七条领导小组下设办公室（依托安全生产管理部门），负责领导小组日常工作，包括：（一）组织制定、修订燃气安全风险管控制度；（二）统筹开展风险识别、评估及分级工作；（三）协调跨部门风险处置及信息共享。第八条牵头部门职责：（一）安全生产管理部门：统筹燃气安全风险管控体系建设，组织开展风险排查、评估及监督考核；（二）技术管理部门：负责燃气设施技术标准制定、隐患排查及整改方案审核；（三）采购管理部门：统筹燃气供应商准入、设备采购等环节的风险管控。第九条专责部门职责：（一）合规管理部门：负责燃气业务合规性审核，监督合同签订、项目审批等环节的风险管控；（二）运维管理部门：负责燃气设施日常巡检、维护及应急处置方案制定；（三）用户服务部门：负责用户安全用气宣传、隐患排查及投诉处理。第十条业务部门及下属单位职责：（一）工程建设项目部：负责燃气工程项目设计、施工、验收等环节的风险管控；（二）燃气供应部门：负责燃气采购、储存、配送等环节的风险防控；（三）下属单位应结合自身业务特点，制定专项风险管控方案。第十一条基层执行岗位责任：（一）岗位人员应签署合规操作承诺书，严格遵守燃气操作规程；（二）发现燃气泄漏、设备故障等异常情况，应及时上报并采取初步处置措施；（三）积极配合风险排查、评估及处置工作，如实反映情况。第三章专项管理重点内容与要求第十二条燃气采购环节管控：（一）供应商选择须严格审查资质、信誉及安全生产条件，严禁向无资质或存在重大安全隐患的企业采购；（二）采购合同应明确燃气质量标准、安全责任及违约处理条款；（三）采购过程需经合规管理部门审核，确保符合招投标及反腐败相关要求。第十三条工程建设环节管控：（一）燃气工程项目设计需符合《GB50028-2021》等技术标准，经技术管理部门审核后方可实施；（二）施工过程中应落实安全交底制度，严禁擅自变更设计或使用不合格材料；（三）竣工验收须由第三方检测机构出具合格报告，并经领导小组审批后方可投入使用。第十四条设施运维环节管控：（一）燃气管道、阀门等设施应建立台账，定期开展巡检、检测，重点关注腐蚀、泄漏等隐患；（二）发现重大隐患应立即停用设施，制定整改方案并按期完成整改；（三）应急抢修须制定专项预案，确保在规定时限内恢复供气。第十五条用户服务环节管控：（一）推广使用燃气报警器等安全装置，定期开展用户安全用气宣传；（二）入户安检应覆盖燃气管道、灶具等关键部位，建立问题清单及整改闭环；（三）禁止用户私自改装、拆卸燃气设施，发现违规行为应立即制止并上报。第十六条应急响应环节管控：（一）建立燃气泄漏、火灾等突发事件应急响应流程，明确预警发布、疏散救援、现场处置等环节责任；（二）应急演练应至少每年开展一次，并形成评估报告持续优化预案；（三）重大事件处置需及时上报领导小组，协调相关部门协同作战。第十七条数据安全管控：（一）燃气用户信息、供气数据等敏感信息须严格保密，严禁泄露或用于商业用途；（二）信息系统访问权限应遵循最小化原则，定期开展安全审计；（三）数据传输、存储应符合网络安全标准，定期备份重要数据。第十八条法律合规管控：（一）燃气业务活动须严格遵守《城镇燃气管理条例》等法规，严禁无证经营或超范围经营；（二）合同签订、许可申请等环节需经合规管理部门审核，确保合法合规；（三）定期开展法律法规培训，提升员工合规意识。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全生产管理部门应每年评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大政策或标准更新后，应30日内完成制度修订并发布；（三）修订过程需经领导小组审批，并组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）安全生产管理部门应每季度组织跨部门开展风险排查，重点排查燃气泄漏、设备故障等高风险环节；（二）风险排查结果应经领导小组审核，按风险等级分为一般、较大、重大、特别重大四级；（三）重大风险应立即发布预警通知，并制定专项管控方案。第二十一条合规审查机制：（一）采购、工程、用户服务等关键业务节点应嵌入合规审查流程，未经审查不得实施；（二）合规审查内容包括资质审核、合同条款、操作规程等，审查结果应存档备查；（三）审查不合格的业务应立即中止，并制定整改措施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，较大及以上风险需上报领导小组统筹应对；（二）重大风险处置应成立现场指挥部，明确职责分工及协同流程；（三）风险处置完毕后应形成报告，经领导小组审核后存档备案。第二十三条责任追究机制：（一）违反本制度导致安全事故的，按“四不放过”原则追究责任，包括经济处罚、纪律处分等；（二）违规操作导致风险事件，视情节轻重给予警告、降级、解雇等处理；（三）责任追究结果应纳入绩效考核，并与评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：（一）安全生产管理部门应每年对风险管控体系有效性开展评估，重点考核风险识别、处置等环节；（二）评估结果应形成报告，报领导小组审批后用于优化制度及流程；（三）评估发现的问题应限期整改，并跟踪落实情况。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人应每季度听取燃气安全风险管控工作汇报；（二）分管领导应每月检查制度执行情况，协调解决重大问题；（三）各部门负责人应将风险管控要求纳入部门工作计划。第二十六条考核激励机制：（一）燃气安全风险管控情况应纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资挂钩；（二）连续两年考核优秀的部门，优先推荐参加公司评优评先；（三）因责任不落实导致事故的，取消部门及个人评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层应接受燃气安全法律法规及制度培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工应每年参加安全操作培训，考核不合格的不得上岗；（三）定期发布燃气安全知识手册，通过宣传栏、企业内网等渠道强化意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发燃气安全风险管控信息系统，实现风险数据实时采集、分析及预警；（二）系统应与设备管理系统、应急平台等互联互通，提升协同效率；（三）信息系统运维部门应定期开展安全检测，确保系统稳定运行。第二十九条文化建设：（一）公司应编制《城镇燃气安全合规手册》，明确行为规范及红线要求；（二）全体员工应签署合规承诺书，树立“人人管安全”的意识；（三）设立燃气安全宣传周，通过案例分享、知识竞赛等形式营造氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般及以上风险事件，应2小时内上报领导小组，24小时内提交书面报告；（二）年度管理报告：每年12月底前提交年度风