建立特种设备隐患排查治理制度

建立特种设备隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》及相关行业规范、标准，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，以及本公司强化特种设备安全管理、防范重大风险的实际需求制定。旨在规范特种设备从设计、采购、使用到报废的全生命周期安全管理，明确各级单位及人员的责任，建立健全隐患排查治理的长效机制，确保公司生产经营活动符合法律法规要求，提升本质安全水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有涉及特种设备（包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等）的设计、采购、制造、安装、改造、修理、使用、检验、维护保养等业务场景，以及相关配套的管理活动。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“特种设备专项管理”指公司为预防特种设备安全事故、保障人员生命财产安全而建立的管理体系，包括风险识别、隐患排查、治理整改、持续改进等管理活动。（二）“特种设备风险”指因特种设备设计缺陷、制造瑕疵、使用不当、维护缺失、检验不合格或外部环境因素等可能导致人身伤害、财产损失或环境破坏的潜在危险。（三）“特种设备合规”指公司特种设备管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的状态。（四）“隐患排查治理”指通过系统化方法发现特种设备存在的安全隐患，并采取有效措施消除或控制风险的过程。第四条特种设备隐患排查治理工作应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：覆盖所有特种设备及其管理环节，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则：明确各级管理人员和岗位人员的职责，实现风险闭环管理。（三）风险导向原则：重点关注高风险环节和重大隐患，优先治理可能引发严重后果的风险。（四）持续改进原则：通过动态评估和优化管理措施，不断提升风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司特种设备安全负总责，承担领导责任，负责组织制定并实施专项管理制度，协调资源配置，确保各项工作落实到位。公司分管特种设备安全的负责人为直接责任人，具体负责专项管理制度的组织实施、监督考核及重大风险应急处置。第六条设立公司特种设备隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及相关技术专家。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司特种设备安全管理工作，研究解决重大管理问题；（二）审批年度隐患排查治理计划、重大风险应对方案及专项预算；（三）定期听取专项管理工作汇报，监督制度执行情况；（四）组织专项事故调查，总结经验教训。第七条领导小组下设办公室（设在[牵头部门名称]，以下简称“办公室”），负责日常管理事务，主要职责包括：（一）起草、修订专项管理制度，组织宣贯培训；（二）统筹开展特种设备风险评估和隐患排查；（三）协调跨部门风险处置工作，跟踪整改进度；（四）编制专项管理报告，向领导小组汇报。第八条牵头部门（如设备管理部）作为特种设备专项管理的牵头单位，负责：（一）制定和完善专项管理制度，组织业务培训与考核；（二）编制年度隐患排查计划，组织开展专项检查；（三）审核重大隐患治理方案，监督整改效果；（四）建立特种设备风险数据库，分析管理薄弱环节。第九条专责部门（如技术部、安全部）作为特种设备专项管理的支撑单位，负责：（一）技术部：负责特种设备设计、制造、安装的技术合规审核，推动标准化建设；（二）安全部：负责特种设备安全操作规程的制定与监督，参与事故应急处置；（三）其他相关部门：根据职责分工，配合开展专项管理活动。第十条业务部门及下属单位作为特种设备专项管理的执行单位，负责：（一）落实本领域特种设备使用、维护、保养等管理要求；（二）开展日常隐患自查，及时上报风险信息；（三）配合实施隐患整改，记录管理台账；（四）对本部门员工进行操作培训，确保合规作业。第十一条基层执行岗位人员作为特种设备专项管理的落脚点，必须履行以下职责：（一）严格遵守操作规程，执行岗位安全承诺；（二）发现异常情况或隐患，立即停止作业并上报；（三）参与隐患整改，确保问题闭环；（四）配合专项检查，如实反映管理情况。第三章专项管理重点内容与要求第十二条特种设备采购管理。业务部门采购特种设备时，必须严格执行供应商尽职调查制度，审查其资质、业绩及安全记录；采购方案须经技术部审核，重大设备采购需报领导小组批准；严禁采购无证产品或假冒伪劣设备。第十三条特种设备安装、改造、修理管理。技术部负责审核安装、改造、修理方案的技术合规性；施工方必须具备相应资质，作业前需报安全部备案；项目完工后，由牵头部门组织验收并出具报告。第十四条特种设备使用管理。业务部门使用特种设备前，必须确保设备登记注册、检验合格；操作人员需持证上岗，严禁无证操作；建立设备运行档案，记录定期检查、维护情况。第十五条特种设备维护保养管理。牵头部门制定年度维保计划，专责部门审核维保方案；维保方需具备资质，作业过程中须落实安全防护措施；维保完成后，由使用单位确认并存档。第十六条特种设备检验管理。委托具备资质的检验机构开展定期检验，检验前需对设备进行安全评估；检验不合格的设备，必须立即停用并整改；检验报告需归档备查。第十七条特种设备重大风险管控。对超期未检、无证运行、技术缺陷等高风险情况，必须立即启动应急程序；牵头部门制定专项治理方案，安全部监督整改过程；领导小组定期评估风险处置效果。第十八条特种设备档案管理。所有特种设备必须建立电子档案，包括设计文件、采购合同、安装验收、检验报告、维保记录、事故处理等；档案保存期限不低于设备报废后五年。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。办公室每年至少组织一次专项管理制度评估，根据法规变化、业务调整、事故教训等及时修订；修订方案需经领导小组审批，并通报各部门执行。第二十条风险识别预警机制。牵头部门每季度组织一次专项风险排查，结合行业事故案例、设备运行数据等识别高风险环节；安全部对排查结果进行分级评估，发布预警通知至相关单位。第二十一条合规审查机制。重大设备采购、安装方案必须经技术部合规审查；合同签订前，法务部需审核特种设备相关条款；未经合规审查的项目，一律不得实施。第二十二条风险应对机制。一般隐患由业务部门限期整改，专责部门跟踪；重大隐患由领导小组组织制定治理方案，必要时暂停设备使用；应急情况下，安全部负责现场处置，牵头部门协调资源。第二十三条责任追究机制。对违反制度的行为，依据情节轻重采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评，要求限期整改；（二）一般违规：扣减绩效，取消评优资格；（三）重大违规：解除劳动合同，追究法律责任；处罚标准需报领导小组备案，并与绩效考核系统联动。第二十四条评估改进机制。办公室每年组织专项管理效果评估，内容包括制度执行率、隐患整改率、事故发生率等；评估结果作为改进管理的重要依据，并纳入部门考核。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，分管负责人每周抽查一次现场管理情况；各部门负责人对本单位特种设备安全负直接责任。第二十六条考核激励机制。将特种设备合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；对隐患排查治理表现突出的单位，给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制。技术部每年组织一次操作人员技能培训，考核合格后方可上岗；安全部每半年开展一次全员安全意识教育，通过内部平台发布风险案例。第二十八条信息化支撑。依托ERP系统建立特种设备管理模块，实现设备台账、维保记录、检验报告等数据自动采集；利用物联网技术实时监控设备运行状态，异常情况自动报警。第二十九条文化建设。编制《特种设备安全管理手册》，在内部平台发布合规操作指南；每年开展“安全月”活动，组织全员签订合规承诺书，营造“人人管安全”的氛围。第三十条报告制度。业务部门每月向牵头部门报送隐患排查情况，重大风险事件需24小时内上报；办公室每季度向领导小组