煤矿包保制度

煤矿包保制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》、国家煤矿安全监察局相关规定以及集团公司关于安全生产责任落实的总体要求制定。同时，为规范煤矿安全生产包保责任机制，有效防范和化解重大安全风险，强化全员安全生产意识，确保企业安全生产形势持续稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属各单位及全体员工。涵盖煤矿生产、建设、经营、技改等全业务场景，以及与煤矿安全生产相关的设备采购、人员管理、隐患排查、应急演练等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指以煤矿安全生产为核心，通过建立健全包保责任体系，明确各级管理人员的安全生产职责，实施全过程风险管控的管理模式。包括安全生产责任分解、风险识别评估、隐患排查治理、应急处置救援等环节。（二）XX风险：指在煤矿生产活动中可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，包括地质条件变化、设备故障、违章作业、管理漏洞等。（三）XX合规：指煤矿生产经营活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保安全生产主体责任落实到位。第四条煤矿安全生产包保管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保所有煤矿生产区域、环节、岗位纳入包保责任范围，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门、下属单位及基层岗位的安全生产职责，做到责任可追溯；（三）风险导向：聚焦重大安全风险，强化源头防控，实施分级分类管理；（四）持续改进：定期评估包保责任机制的有效性，根据实际需求优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全生产负全面领导责任，承担包保制度建设的最终决策责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责包保制度的组织落实和监督考核。第六条设立煤矿安全生产包保管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全生产、生产、技术、机电等业务的负责人任副组长，成员包括各部门及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹推进煤矿安全生产包保制度的制定、实施与优化；（二）协调解决包保管理中的重大问题，审批重大风险管控方案；（三）定期听取包保责任落实情况汇报，组织开展考核评价。第七条公司安全生产管理部门为包保制度的牵头部门，负责：（一）组织制定和完善包保管理制度，明确各级责任清单；（二）定期开展安全生产风险辨识，编制风险清单并跟踪管控；（三）监督各部门、下属单位包保责任的落实情况，实施考核问责；（四）组织开展包保制度的培训宣贯，提升全员责任意识。第八条公司技术、机电、地测、通风等专责部门为包保制度的执行部门，主要职责包括：（一）结合专业领域特点，制定安全生产技术标准，审核业务合规性；（二）优化安全管控流程，推广先进适用技术，降低安全风险；（三）参与重大隐患的处置，提供技术支持，指导基层落实整改。第九条各下属单位及业务部门为包保制度的责任主体，具体负责：（一）分解落实本单位的包保责任，制定岗位安全生产操作规程；（二）开展日常安全检查，及时发现并整改安全隐患；（三）组织员工进行安全培训，确保人人掌握岗位风险及应急处置措施。第十条基层执行岗位人员为包保责任的最末梢，必须履行以下义务：（一）严格遵守安全生产规章制度，按规定操作设备；（二）发现异常情况立即报告，参与初期应急处置；（三）签署岗位合规承诺书，承担失职责任。第三章专项管理重点内容与要求第十一条井工煤矿安全包保煤矿井工开采区域必须实行分级包保，由公司主要负责人包保全矿井，分管负责人包保重点区域，下属单位负责人包保生产系统，班组长包保班组，岗位员工包保设备设施。包保内容包括：通风系统安全、瓦斯防治、防治水、顶板管理、机电安全等。第十二条露天煤矿安全包保露天煤矿需重点关注边坡稳定、大型设备作业安全、爆破作业管理。实行“公司—下属单位—区队—岗位”四级包保，重点管控钻孔、爆破、运输等关键环节，确保符合设计规范和操作规程。第十三条设备采购与验收包保煤矿设备采购必须严格执行供应商尽职调查制度，确保设备符合国家能效标准和安全认证要求。由采购部门牵头，技术部门参与，对关键设备（如主提机、主运输带）实施重点包保，严禁采购“三无”产品或超标设备。第十四条人员培训与资质包保所有井下作业人员必须经安全生产培训合格，特种作业人员需持证上岗。由人力资源部门与安全生产部门联合包保，建立“一人一档”培训台账，对未达标人员限期整改。第十五条隐患排查治理包保实行“周排查、月检查、季评估”制度，由包保责任人带队开展安全检查，对排查出的隐患建立台账，明确整改责任人、时限和措施。重大隐患必须升级上报，未按期整改的启动问责程序。第十六条应急管理与演练包保制定完善矿井事故应急预案，由公司包保领导小组统筹，下属单位包保编制，基层包保组织演练。每年至少开展2次综合应急演练，重点检验瓦斯爆炸、透水事故的应急处置能力。第十七条外包工程安全包保对外包工程实行“公司—项目部—作业班组”三级包保，签订安全生产协议，明确外包单位主体责任和公司监管责任。对重点工程（如巷道掘进）实施派员盯防，确保外包队伍作业合规。第十八条粉尘与职业健康包保矿井粉尘防治必须符合国家标准，由技术部门牵头，下属单位包保落实湿式除尘、个体防护等措施。定期开展职业健康检查，对接触有害物质的岗位人员建立健康档案。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制根据国家法律法规变化、行业标准调整及事故教训，由安全生产管理部门牵头，每年至少修订1次包保制度，确保制度与时俱tiến。第二十条风险识别预警机制每季度开展1次全矿井风险辨识，由包保领导小组组织，各部门、下属单位参与，形成风险清单并动态更新。对高风险区域（如主扇风机房、中央水泵房）实施重点监控，必要时发布预警通知。第二十一条合规审查机制将安全生产包保审查嵌入业务流程，凡涉及以下情形必须经合规审查后方可实施：（一）重大安全技术改造；（二）外包工程招投标；（三）停产检修计划；（四）应急预案修订。第二十二条风险应对机制一般隐患由包保责任人当班整改，重大隐患由下属单位制定整改方案，公司包保领导小组审批后实施。发生事故时，立即启动应急处置，包保责任人必须第一时间到场指挥。第二十三条责任追究机制对未落实包保责任造成后果的，按以下标准处理：（一）轻微失职：通报批评，取消评优资格；（二）一般失职：扣除绩效工资，调整岗位；（三）严重失职：解除劳动合同，构成犯罪的移交司法机关。第二十四条评估改进机制每年11月开展包保制度执行情况评估，由安全生产管理部门牵头，通过查阅资料、现场检查、员工访谈等方式进行。评估结果作为年度绩效考核的重要依据，对发现的问题及时优化制度。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人每季度听取1次包保工作汇报，分管负责人每月带队检查1次落实情况。下属单位设立包保管理办公室，配备专兼职工作人员，确保制度有效运转。第二十六条考核激励机制将安全生产包保情况纳入部门年度绩效考核，得分占综合评分30%以上。对包保工作突出的集体和个人，给予奖励；连续2年考核不合格的，实行末位淘汰。第二十七条培训宣传机制每年3月开展包保制度专题培训，管理层重点学习履职要求，基层员工重点学习岗位风险。制作安全宣传栏、电子屏滚动播放，营造“人人重安全”的氛围。第二十八条信息化支撑开发安全生产包保管理信息系统，实现以下功能：（一）风险清单电子化，实时更新动态数据；（二）隐患整改流程线上跟踪，自动预警超期任务；（三）绩效考核数据自动汇总，生成分析报告。第二十九条文化建设编制《煤矿安全生产包保手册》，每半年组织1次合规宣誓活动。设立“安全生产月”专题活动，通过知识竞赛、案例剖析等形式强化意识。第三十条报告制度每月10日