地铁车辆段检修库安全检查安全台账

地铁车辆段检修库安全检查安全台账一、安全检查基础信息台账（一）检修库基本概况台账项目详情检修库名称XX地铁车辆段主检修库所属线路XX地铁1号线建成投用时间2018年6月建筑面积18000平方米检修位数量12个列检位、4个定修位、2个架修位主要检修设备架车机、不落轮镟床、轮对探伤设备、受电弓检测装置、制动系统试验台等日常作业人员数量列检班组30人、定修班组20人、架修班组15人、设备维保班组10人（二）安全管理组织架构台账安全管理领导小组组长：车辆段段长副组长：主管安全副段长、主管生产副段长成员：安全管理室主任、技术室主任、检修车间主任、设备车间主任、综合办公室主任基层安全管理网络检修车间安全负责人：张XX，负责车间日常安全管理、作业现场安全监督各班组安全员：列检班组李XX、定修班组王XX、架修班组赵XX，负责班组班前安全教育、作业过程安全检查兼职消防员：刘XX，负责检修库消防设施日常巡查、火灾应急处置（三）安全规章制度台账国家及行业标准《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）《城市轨道交通车辆维修规程》（GB/T35520-2017）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）《用电安全导则》（GB/T13869-2017）企业内部规章制度《XX地铁车辆段安全管理办法》《检修库作业安全操作规程》《特种设备安全管理细则》《消防安全管理规定》《危险化学品使用管理办法》二、日常安全检查台账（一）每日安全巡查台账1.作业前安全检查时间：2025年10月8日7:30-8:00检查人：张XX（检修车间安全负责人）检查内容：检修库照明系统：12个列检位照明全部正常，2个应急照明回路测试正常通风系统：送风机、排风机运行正常，有害气体监测显示一氧化碳、硫化氢浓度均在安全范围内消防设施：12具手提式干粉灭火器压力正常，消防栓水压测试达标，火灾自动报警系统无故障报警特种设备：架车机、不落轮镟床等设备开机前检查无异常，安全防护装置完好作业人员防护：列检班组人员均已穿戴安全帽、工作服、劳保鞋，特种作业人员（如电工、焊工）持证上岗时间：2025年10月9日7:30-8:00检查人：张XX检查内容：检修库照明系统：3号列检位1盏照明灯具损坏，已通知设备车间更换通风系统：正常运行，有害气体监测数据正常消防设施：消防水带接口有轻微老化，已登记并计划本周内更换特种设备：轮对探伤设备计算机系统运行缓慢，已安排技术人员调试作业人员防护：1名新入职人员未按规定佩戴护目镜，已现场纠正并进行安全教育2.作业中安全巡查时间：2025年10月8日10:00-10:30检查人：李XX（列检班组安全员）检查区域：列检作业区检查内容：作业流程：列检人员按照《列车日常检查作业指导书》进行作业，作业步骤规范，未出现简化流程情况安全防护：列车两端已设置防护警示标识，作业区域与通行区域隔离到位用电安全：移动电源箱接地良好，电线无破损、缠绕现象人员状态：作业人员精神状态良好，未出现疲劳作业、违规操作行为时间：2025年10月8日14:00-14:30检查人：王XX（定修班组安全员）检查区域：定修作业区检查内容：起重作业：天车吊运转向架时，指挥信号清晰，吊索具无磨损、断丝现象动火作业：焊工在进行车体焊接作业时，已办理动火作业许可证，现场配备灭火器，设置防火隔离措施交叉作业：定修班组与架修班组在相邻检修位作业，已明确交叉作业安全责任人，制定避让方案3.作业后安全检查时间：2025年10月8日18:00-18:30检查人：张XX检查内容：设备状态：所有检修设备已停机断电，设备清洁到位，无油污、杂物堆积作业区域：列检位、定修位、架修位均已清理完毕，工具、配件摆放整齐消防设施：再次确认消防器材完好，消防通道畅通无阻电源关闭：检修库内非必要电源已关闭，照明系统仅保留应急照明门窗状态：检修库大门已锁闭，窗户关闭到位，无安全隐患（二）每周安全检查台账时间：2025年10月10日9:00-11:00检查小组：主管安全副段长带队，安全管理室、技术室、设备车间相关人员参加检查内容：安全制度执行情况：抽查《检修库作业安全操作规程》落实情况，发现定修班组在进行制动系统试验时，有1名人员未按规定使用防护手套，已现场责令整改，并对班组安全员进行批评教育设备安全状况：对架车机、不落轮镟床等特种设备进行全面检查，发现架车机液压系统有轻微渗漏，已安排设备车间进行维修；不落轮镟床刀具磨损超标，已更换新刀具消防安全：检查消防水泵房、消防控制室运行情况，消防水泵自动启动功能正常，火灾报警系统联动测试正常；抽查20具灭火器，其中1具压力不足，已更换危险化学品管理：检查检修库内油漆、稀释剂等危险化学品存放情况，发现存放柜通风不畅，已立即打开通风装置，并要求设备车间对存放柜进行改造作业环境：检修库地面有多处油污，已通知保洁人员清理；部分区域照明亮度不足，已制定照明系统改造计划整改要求：所有检查出的问题需在3个工作日内完成整改，整改完成后由安全管理室进行复查（三）每月安全检查台账时间：2025年10月25日8:30-12:00检查小组：车辆段安全管理领导小组全体成员检查内容：安全管理体系运行情况：查阅安全管理台账、安全教育培训记录、事故隐患排查治理记录等资料，发现部分班组安全教育培训内容针对性不强，已要求各班组根据作业特点制定个性化培训计划安全生产责任制落实情况：与各岗位人员进行谈话，了解安全生产责任制落实情况，发现部分基层管理人员对安全责任认识不足，已组织开展安全生产责任制专题培训重大安全隐患排查：对检修库结构安全、特种设备安全、电气安全等进行重点检查，发现检修库屋顶有部分防水卷材脱落，已委托专业单位进行维修；高压配电房接地电阻超标，已安排电工进行整改应急管理情况：检查应急救援物资储备情况，发现部分应急照明灯具损坏，已更换；抽查应急演练记录，发现演练方案缺乏针对性，已要求重新修订演练方案职业健康管理：检查作业人员职业健康监护档案，发现部分人员职业健康体检过期，已组织安排体检；检修库内噪声、粉尘监测数据显示，部分区域超标，已制定降噪、防尘措施整改期限：一般问题在5个工作日内完成整改，重大问题在15个工作日内完成整改，整改完成后提交书面报告至安全管理室三、专项安全检查台账（一）消防安全专项检查台账检查时间：2025年11月9日（全国消防日）检查单位：XX市消防救援支队、地铁公司安全管理部检查内容：消防设施设备：检查消防栓、灭火器、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等，发现消防栓箱门有损坏，已更换；部分灭火器过期，已全部更换消防通道：检修库主通道、安全出口畅通无阻，无杂物堆积；消防车道符合规范要求，无占用现象电气防火：检查检修库内电气线路、配电箱等，发现部分电线老化，已更换；配电箱内有杂物，已清理动火作业管理：查阅动火作业许可证，发现部分许可证填写不规范，已要求重新填写；动火作业现场消防措施落实到位消防安全培训与演练：抽查作业人员消防安全知识掌握情况，大部分人员能正确使用灭火器、消防栓；查看应急演练记录，演练内容全面，演练效果良好整改意见：加强电气线路日常巡查，定期对消防设施进行维护保养，进一步提高作业人员消防安全意识（二）特种设备安全专项检查台账检查时间：2025年10月20日检查单位：XX市市场监督管理局、地铁公司设备管理部检查内容：特种设备登记与检验：架车机、不落轮镟床等特种设备均已办理使用登记证，定期检验合格，检验报告齐全特种设备操作人员：特种设备操作人员均已取得相应资格证书，证书在有效期内；抽查操作人员实际操作技能，操作规范特种设备维护保养：查阅设备维护保养记录，维护保养工作按计划进行，记录完整；发现架车机安全联锁装置有松动，已立即紧固特种设备安全管理制度：特种设备安全管理制度完善，包括操作规程、维护保养制度、应急预案等，已张贴在设备现场整改要求：进一步加强特种设备日常维护保养，定期对操作人员进行技能培训，确保特种设备安全运行（三）电气安全专项检查台账检查时间：2025年10月15日检查单位：地铁公司电气专业技术人员、第三方电气检测机构检查内容：高压配电系统：高压开关柜、变压器运行正常，绝缘电阻测试合格；继电保护装置整定正确，动作可靠低压配电系统：低压配电柜、配电箱运行正常，接线牢固；漏电保护装置动作灵敏，测试合格照明系统：检修库照明灯具完好率达98%，应急照明系统能正常启动，照明亮度符合作业要求电气线路：电缆桥架内电缆排列整齐，无破损、过热现象；移动电缆线无老化、破损，使用规范接地系统：接地电阻测试合格，接地装置完好，无腐蚀、松动现象整改建议：对部分老化的照明灯具进行更换，定期对电气系统进行绝缘测试，加强电气线路日常巡查四、事故隐患排查治理台账（一）隐患排查记录排查时间隐患部位隐患描述隐患等级排查人2025年10月8日列检作业区3号列检位照明灯具损坏一般隐患张XX2025年10月9日消防设施消防水带接口老化一般隐患张XX2025年10月10日特种设备架车机液压系统渗漏一般隐患安全管理小组2025年10月10日危险化学品存放区存放柜通风不畅一般隐患安全管理小组2025年10月25日检修库屋顶防水卷材脱落重大隐患安全管理领导小组2025年10月25日高压配电房接地电阻超标重大隐患安全管理领导小组（二）隐患治理记录隐患编号隐患描述整改措施整改责任人整改期限整改完成情况复查人YH-202510080013号列检位照明灯具损坏更换新的照明灯具设备车间王XX2025年10月10日已完成张XXYH-20251009001消防水带接口老化更换新的消防水带接口刘XX2025年10月12日已完成张XXYH-20251010001架车机液压系统渗漏维修液压系统，更换密封件设备车间李XX2025年10月13日已完成张XXYH-20251010002存放柜通风不畅对存放柜进行改造，增加通风装置设备车间赵XX2025年10月15日已完成张XXYH-20251025001检修库屋顶防水卷材脱落委托专业单位进行屋顶防水维修综合办公室孙XX2025年11月5日已完成安全管理领导小组YH-20251025002高压配电房接地电阻超标重新铺设接地网，测试接地电阻电气车间周XX2025年11月10日已完成安全管理领导小组五、安全教育培训台账（一）日常安全教育培训记录时间：2025年10月8日8:00-8:30培训对象：列检班组全体人员培训内容：列检作业安全操作规程、近期安全事故案例分析、个人防护用品正确使用方法培训讲师：李XX（列检班组安全员）培训方式：现场讲解、案例分析考核情况：通过提问方式进行考核，所有人员考核合格时间：2025年10月9日8:00-8:30培训对象：定修班组全体人员培训内容：制动系统试验安全注意事项、起重作业安全要求、动火作业管理规定培训讲师：王XX（定修班组安全员）培训方式：现场讲解、视频教学考核情况：通过笔试方式进行考核，合格率95%，2名不合格人员已进行补考并合格（二）专项安全教育培训记录时间：2025年10月15日14:00-16:00培训对象：所有特种作业人员培训内容：特种设备安全操作规程、特种作业人员职业道德、应急处置技能培训讲师：外部专家、设备车间主任培训方式：理论授课、实际操作演示考核情况：理论考试与实际操作考核相结合，所有人员考核合格时间：2025年11月9日10:00-12:00培训对象：检修库全体作业人员培训内容：消防安全知识、灭火器与消防栓正确使用方法、火灾应急逃生技巧培训讲师：XX市消防救援支队人员培训方式：理论授课、现场演练考核情况：现场操作考核，所有人员能正确使用灭火器、消防栓，掌握应急逃生技巧（三）新员工安全教育培训记录时间：2025年10月10日-10月12日培训对象：5名新入职员工培训内容：地铁行业安全特点、检修库作业安全规章制度、个人防护用品使用、常见事故案例分析培训讲师：安全管理室主任、各班组安全员培训方式：理论授课、现场参观、师带徒实操培训考核情况：理论考试、实际操作考核均合格，已分配至各班组进行岗位实习六、应急管理台账（一）应急预案台账综合应急预案：《XX地铁车辆段生产安全事故综合应急预案》，涵盖火灾、特种设备事故、电气事故、危险化学品泄漏等各类事故应急处置流程专项应急预案：《检修库火灾事故专项应急预案》《特种设备事故专项应急预案》《电气事故专项应急预案》《危险化学品泄漏事故专项应急预案》现场处置方案：《列检作业现场应急处置方案》《定修作业现场应急处置方案》《架修作业现场应急处置方案》（二）应急演练记录演练时间：2025年10月12日演练项目：检修库火灾事故应急演练参演人员：检修库全体作业人员、安全管理室人员、综合办公室人员、外部消防救援人员演练内容：模拟检修库内油漆桶起火，作业人员发现火情后立即报警，启动火灾应急预案，组织人员疏散、灭火救援、伤员救治等演练效果：演练过程组织有序，各环节衔接紧密，作业人员应急处置能力得到提升，但也发现部分人员疏散速度较慢，已制定针对性训练计划演练时间：2025年10月20日演练项目：架车机故障应急演练参演人员：架修班组人员、设备车间人员、安全管理室人员演练内容：模拟架车机在架修作业过程中突然故障，列车无法落下，作业人员按照应急预案进行故障排查、应急处置、列车转移等演练效果：演练达到预期目标，作业人员能熟练掌握架车机故障应急处置流程，设备车间人员故障排查速度较快（三）应急物资储备台账物资名称数量存放位置状态备注手提式干粉灭火器120具检修库各区域、设备旁完好定期检查压力消防水带20条消防栓箱内完好定期检查接口、水带完整性应急照明灯具30盏检修库通道、安全出口完好定期测试应急启动功能防毒面具20个危险化学品存放区、消防控制室完好定期检查过滤罐有效期急救箱10个各班组休息室、作业现场完好定期补充药品