雨季巡查制度

雨季巡查制度雨季巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国气象法》等国家法律法规，结合行业防汛抗旱工作准则及集团母公司关于风险防控与应急管理的规定，针对公司所处地域雨季易发洪涝、滑坡等自然灾害特点，为有效预防和处置雨季期间各类安全风险，保障生产经营活动平稳有序，维护员工生命财产安全，特制定本制度。本制度旨在通过规范巡查管理，强化风险意识，落实防控责任，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的雨季安全管理体系。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及其全体员工，涵盖公司所有生产经营场所、工程项目、办公区域、仓储物流节点等涉及人员活动、设备运行、物料存储的领域，以及供应链上下游可能存在的雨季安全风险点。所有单位及个人均须在本制度框架下履行相应的防汛巡查职责。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“雨季专项管理”：指公司为应对雨季可能引发的自然灾害及次生、衍生安全风险，所建立的一整套涵盖风险识别、隐患排查、预案编制、巡查检查、应急处置、恢复重建等环节的系统化、常态化管理活动。（二）“雨季专项风险”：指在雨季期间，由于降雨、雷电、大风、冰雹、洪水、泥石流、滑坡、地面沉降、设备故障加剧、设施老化腐蚀等因素直接或间接引发的，可能导致人员伤亡、财产损失、生产经营中断、环境污染等不良后果的潜在危险。（三）“合规巡查”：指依据本制度及相关部门规程，对规定区域、设施、设备、流程在雨季期间的运行状态、安全防护措施落实情况进行的系统性检查、监督和验证活动，确保各项防汛措施符合法律法规及公司内部管理要求。第四条雨季专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖、不留死角”：确保巡查范围覆盖所有与雨季安全相关的领域和环节，检查内容涵盖人、机、环、管各个方面，实现全方位、无盲区的风险防控。（二）“责任到人、各司其职”：明确各级领导、各部门、各岗位在雨季巡查管理中的具体职责，建立清晰的权责体系，确保每项任务都有人抓、有人管、有人负责。（三）“风险导向、突出重点”：聚焦易受雨季影响的关键区域、重要设施、重大风险点，加大巡查力度和频次，优先处置高风险隐患。（四）“预防为主、常备不懈”：将风险排查和隐患治理作为首要任务，通过常态化巡查和应急准备，最大限度降低灾害发生概率和影响程度。（五）“持续改进、动态优化”：定期评估雨季专项管理效果，总结经验教训，根据内外部环境变化及时调整完善制度措施，不断提升管理水平和应急处置能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司雨季专项管理工作负总责，对防汛巡查工作的总体部署、资源保障、重大风险决策及最终效果承担领导责任。其主要职责包括：批准雨季防汛总体预案；审定重大风险防控措施；协调解决跨部门、跨单位的重大防汛问题；督促检查防汛巡查工作落实情况。第六条公司分管安全生产或相关工作的领导为公司雨季专项管理工作的直接责任人，对防汛巡查工作的组织实施、进度管控、人员调配、物资准备、应急处置指挥等负直接领导责任。其主要职责包括：组织制定和修订雨季防汛专项预案及巡查方案；领导专项管理领导小组日常工作；组织开展防汛巡查培训和应急演练；定期向主要负责人报告防汛工作情况。第七条设立公司雨季防汛专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人担任成员。领导小组下设办公室（可设在安全管理部门或指定部门），负责日常事务。领导小组主要履行以下职能：1.统筹协调公司范围内的雨季防汛工作，研究解决重大问题；2.审议批准雨季防汛专项预案、巡查计划、应急资源调配方案等；3.对重大防汛巡查发现的问题进行决策和审批；4.组织开展雨季防汛工作的监督、检查和评估；5.负责向上级主管部门报告重要防汛信息和情况。第八条牵头部门（通常为安全管理部门或综合管理部门）负责雨季专项管理的统筹规划和制度建设。其主要职责包括：1.组织制定、修订和完善本制度及配套细则；2.全面负责雨季防汛专项风险识别、评估和清单管理；3.统筹安排公司范围内的防汛巡查工作，编制巡查计划并监督执行；4.负责防汛巡查信息的汇总、分析、上报和通报；5.组织开展雨季防汛知识和技能的培训宣传；6.对各部门及下属单位的雨季防汛工作进行监督、指导和考核；7.参与重大防汛事件的应急处置和调查评估。第九条专责部门（通常为工程管理部门、设备管理部门、环境管理部门等）根据业务领域，负责雨季防汛相关业务的合规审核、流程优化和风险处置。其主要职责包括：1.负责本领域涉及雨季安全的设施设备、工艺流程的合规性审核；2.参与相关防汛专项预案的编制和修订；3.负责组织本领域专业领域的防汛隐患排查和风险处置；4.对本领域防汛巡查中发现的问题进行专业判断和技术指导；5.参与重大防汛事件的应急处置，提供专业技术支持；6.跟踪分析本领域雨季安全风险态势，提出管理建议。第十条业务部门及下属单位（通常为生产部门、工程项目部、仓储物流部等）作为雨季专项管理的基本单元，负责落实本领域、本单位的防汛巡查要求，开展日常风险防控。其主要职责包括：1.严格按照制度规定和巡查计划，组织开展本区域、本岗位的防汛巡查；2.负责本领域防汛隐患的日常发现、初步处置和上报；3.落实本领域防汛物资的日常管理和维护；4.组织本单位的防汛应急演练和员工培训；5.配合公司相关部门的监督检查和应急处置工作；6.建立本单位的雨季防汛工作台账。第十一条基层执行岗位（如一线操作工、巡查员、维修工等）是防汛巡查的直接实施者，对其岗位范围内的设施设备、作业环境在雨季期间的合规、安全运行负有直接责任。其主要职责包括：1.严格遵守雨季安全操作规程和巡查要求，认真履行岗位职责；2.按规定频次和路线，对责任区域进行巡查，及时发现并报告安全隐患；3.在权限范围内对一般性隐患进行自行处置或协调处置；4.积极参与防汛培训和应急演练，掌握应急处置基本技能；5.向上级报告异常情况、险情灾情及处置过程；6.签署岗位合规操作承诺书，自觉接受监督检查。第三章专项管理重点内容与要求第十二条建筑物及构筑物防汛巡查。重点检查建筑物、构筑物基础、墙体、屋顶、门窗、屋檐排水、地下室、地下管道等部位的防水、防潮、防渗漏措施是否完好有效，是否存在裂缝、空鼓、变形、下沉等异常现象；排水系统（包括雨水管、排水沟、集水井等）是否畅通，容量是否满足排水需求，有无堵塞、淤积、破损；防汛物资储备室、设备间等关键区域的安全防护措施是否到位。禁止性行为包括：严禁在建筑物下方堆放物料或设置障碍物影响排水；严禁擅自改变建筑物原有排水功能；严禁对破损的防水、排水设施不及时修复；严禁占用消防通道、安全出口。重点防控点包括：高层建筑、地下室、临建房屋、老旧建筑、特殊构筑物（如水塔、烟囱）的渗漏和垮塌风险；暴雨时排水系统的超负荷风险。第十三条设备设施防汛巡查。重点检查生产设备、动力设备、电气设备、起重设备、运输设备、消防设施、应急照明、监控系统等是否在雨季前完成全面检查和维护保养；设备基础是否稳固，有无积水浸泡风险；电气线路、电缆桥架、接地系统是否完好，有无裸露、破损、受潮现象；设备防雨、防潮措施是否落实；备用电源及发电机组能否正常启动；关键设备的运行参数监测是否正常。禁止性行为包括：严禁在设备运行时进行非计划性维修；严禁擅自拆除或挪用消防、应急等安全设施；严禁在设备附近堆放易燃易爆物品；严禁超负荷运行设备。重点防控点包括：水泵房、配电室、机修车间等潮湿、积水区域的设备运行安全；电气设备受潮短路风险；设备基础在洪水浸泡下的稳定性风险。第十四条作业环境及场地防汛巡查。重点检查厂区、工地、办公区域的场地平整情况，排水坡度是否合理，有无积水区域；临时设施、脚手架、围挡等是否稳固可靠，有无被风、雨、水破坏的风险；危险作业区域（如高空作业、动火作业、有限空间作业）的雨季安全措施是否到位；道路交通安全标志、标线、护栏是否完好；厂区道路、人行通道是否畅通，有无坑洼、积水、障碍物。禁止性行为包括：严禁在雨季进行未采取特殊防护措施的危险作业；严禁在积水区域行走或作业；严禁占用消防通道、安全出口；严禁在临时设施附近进行明火作业。重点防控点包括：深基坑、隧道、基坑开挖区域的边坡稳定风险；临时用电线路和设备受潮漏电风险；暴雨积水对道路交通安全的影响。第十五条仓储物流防汛巡查。重点检查仓库、料场、堆垛的防雨、防潮、防淹措施是否到位；货物堆放是否稳固，有无受潮、变形、滑落风险；仓库排水系统是否畅通，有无堵塞；高价值、重要物资的存放位置是否合理，防护措施是否加强；装卸作业设备（叉车、吊车等）在雨季作业的安全性；仓库消防设施是否完好有效。禁止性行为包括：严禁在仓库内堆放易燃易爆危险品；严禁超量堆放货物；严禁在排水不畅的区域存放货物；严禁在雨中或视线不清时进行装卸作业。重点防控点包括：高堆货物在暴雨中的滑塌风险；仓库渗漏导致物资损坏的风险；装卸设备在湿滑地面运行的安全风险。第十六条供水供电系统防汛巡查。重点检查供水管路、阀门、水泵、水箱等设施是否完好，有无渗漏、爆管风险；二次供水设施是否正常运转，消毒措施是否落实；供电线路、变压器、配电柜等设备是否安全可靠，有无过水、雷击风险；应急供水、供电设备是否可用，能否及时启动。禁止性行为包括：严禁擅自关闭公共供水阀门；严禁在供电设施附近堆放杂物或积水；严禁非专业人员操作供水供电设备。重点防控点包括：老旧管网的爆管风险；暴雨积水对供电线路、设备的影响；应急供水供电能力不足的风险。第十七条绿化及环境防汛巡查。重点检查厂区及周边绿化带的树木、支架是否稳固，有无被风折断、压倒的风险；绿地内的排水沟、雨水篦子是否畅通；是否存在因施工、堆放等造成的地表积水或水土流失风险；雨水收集、处理设施是否正常。禁止性行为包括：严禁在河道、沟渠管理范围内倾倒垃圾或杂物；严禁破坏植被或水土保持设施；严禁占用行洪通道。重点防控点包括：高大树木对建筑物、电力线等的威胁；绿地内排水不畅引发的局部内涝风险；周边环境对厂区水环境的污染风险。第十八条供应链与外包管理防汛巡查。重点检查供应商、分包商的防汛能力及措施是否满足要求；原材料、产品在运输过程中的防雨、防损措施；供应链关键节点的风险状况；对外包单位的防汛巡查和监督。禁止性行为包括：选择防汛能力不达标的供应商或分包商；对运输途中的货物缺乏必要的防雨保护；忽视外包单位的防汛安全隐患。重点防控点包括：暴雨对原材料供应稳定性的影响；产品在运输途中因水灾造成的损失风险；外包单位作业现场的安全风险。第十九条应急准备与物资防汛巡查。重点检查防汛应急预案、应急流程是否完善并得到演练；应急队伍（义务救援队、抢险队伍）是否组建、培训并保持状态；防汛物资（救生衣、沙袋、挡水板、手电筒、雨衣、通讯设备、备用电源等）是否充足、完好、定点存放、随时可用；应急通讯渠道是否畅通可靠。禁止性行为包括：应急物资短缺或过期失效；应急队伍缺乏培训或演练；应急通讯设备无法正常使用。重点防控点包括：应急物资的及时补充和调配能力；应急队伍的快速响应能力；应急信息的有效传递能力。第四章专项管理运行机制第十二条建立制度动态更新机制。根据国家法律法规、行业政策、上级要求的变化，以及公司生产经营活动的调整、外部环境的变化（如极端天气事件的发生趋势），牵头部门应组织相关部门每年至少对本制度及相关配套细则进行一次评估和修订。评估结果应提交领导小组审议，修订后的制度按程序发布实施。确保制度的时效性和适用性。第十三条建立风险识别预警机制。公司应每年在雨季开始前（如三月）组织一次全面的雨季专项风险排查，由牵头部门牵头，专责部门、业务部门及下属单位参与。排查范围应覆盖所有与雨季安全相关的领域和环节。排查结果应进行风险评估，形成《雨季专项风险清单》，明确风险点、风险等级、责任单位、管控措施。根据气象预报、水文监测信息及日常巡查情况，建立风险预警发布机制。对可能发生重大风险的，应及时发布预警通知，明确风险内容、影响范围、防范措施和应急处置要求，通知相关单位做好应对准备。第十四条建立合规审查机制。将雨季防汛要求嵌入业务流程的关键节点，实现全过程合规管理。在以下业务决策、合同签订、项目启动等环节，必须进行雨季防汛合规审查：1.新建、改建、扩建项目的设计方案审查，必须包含雨季安全评估内容；2.设备设施采购、安装、调试，必须审查其防雨、防洪、抗淹能力；3.重大检修、改造、危险作业，必须审查雨季安全措施是否到位；4.与供应商、分包商签订涉及防汛内容的合同，必须审查其资质和能力；5.雨季防汛物资的采购、调配、使用，必须进行合规性审查。实行“未经合规审查，不得实施”的原则。审查由牵头部门或专责部门负责，必要时可组织专家进行现场核查。审查结果应记录存档，作为考核依据。第十五条建立风险应对机制。根据风险评估结果和预警级别，制定差异化的风险应对方案。1.一般风险：由责任单位根据《雨季专项风险清单》中的措施进行常规处置，处置情况报牵头部门备案。2.重大风险：启动应急预案，由领导小组或分管领导负责指挥，相关单位按照职责分工协同处置。应急处置流程应包括：-信息报告：基层岗位发现险情立即上报，责任单位迅速核实并逐级上报至领导小组办公室，重大情况第一时间向公司主要负责人和上级主管部门报告。-紧急处置：在确保人员安全的前提下，组织抢险队伍、调配应急物资，采取一切必要措施控制事态发展，防止灾害扩大。-责任协同：各相关部门、单位按照预案分工，密切配合，协同作战。必要时请求外部救援力量支援。-信息发布：由领导小组办公室统一对外或对内发布信息，确保信息准确、及时。-恢复重建：风险消除后，组织力量尽快恢复生产生活秩序，对受损设施进行修复或重建。建立风险事件台账，详细记录事件发生、处置、调查评估、整改落实的全过程。第十六条建立责任追究机制。对违反本制度及有关规定，在雨季防汛工作中失职、渎职，造成人员伤亡、财产损失或严重社会影响的，应依法依规追究责任。1.追责情形：包括但不限于：未按规定开展雨季防汛巡查或检查；未及时排查、上报、处置安全隐患；未落实防汛各项措施或措施不到位；应急处置不力，导致事态扩大；信息报送不及时、不准确、不完整；玩忽职守、滥用职权等。2.追责方式：根据违规情节轻重，采取批评教育、诫勉谈话、通报批评、经济处罚、行政处分等措施。对构成犯罪的，移交司法机关处理。3.追责程序：由领导小组或公司主要负责人批准，牵头部门牵头进行调查核实，形成调查报告，按权限和程序进行处理。追责结果应与绩效考核挂钩。第十七条建立评估改进机制。每年雨季结束后，由牵头部门牵头，组织相关部门对雨季防汛专项管理工作的整体有效性进行评估。评估内容应包括：1.制度执行情况：检查各项制度规定是否得到落实。2.风险管控效果：分析风险识别、隐患排查、应急处置等环节的效果。3.资源保障情况：评估应急物资、队伍、资金等保障措施的充分性。4.存在问题与不足：总结经验教训，找出管理中的薄弱环节和漏洞。5.改进建议：提出针对性的改进措施，优化管理流程，完善制度规定。评估结果应形成报告，提交领导小组审议，并作为下一年度雨季防汛工作的改进依据。鼓励各部门、单位在日常管理中持续发现问题、总结经验，推动雨季防汛管理体系不断完善。第五章专项管理保障措施第十八条建立组织保障。明确各级领导干部在雨季防汛工作中的领导责任。公司主要负责人应亲自部署、亲自检查、亲自协调重大防汛工作。分管领导应具体抓、抓具体，确保各项任务落到实处。各部门负责人对本部门的雨季防汛工作负全面责任。下属单位负责人对本单位的雨季防汛工作负主体责任。形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。领导小组办公室应配备足够的工作人员，确保日常工作的顺利开展。第十九条建立考核激励机制。将雨季防汛专项管理情况纳入各部门、下属单位年度绩效考核和评优评先的重要指标。考核内容应包括：制度执行情况、风险排查治理成效、应急准备与演练情况、责任追究落实情况等。对在雨季防汛工作中表现突出的单位和个人，给予表彰奖励；对工作不力、造成损失的，予以通报批评或相应处罚。将员工个人的雨季防汛履职情况纳入其绩效评价和职业发展考虑。第二十条建立培训宣传机制。定期组织开展雨季防汛知识和技能的培训，提高全员安全意识和应急处置能力。1.对管理层：重点培训雨季防汛工作的领导责任、决策能力、应急处置指挥能力等。2.对专责部门人员：重点培训专业领域的风险识别、隐患排查、技术指导能力。3.对业务部门及下属单位负责人：重点培训本领域的防汛责任、措施落实、应急处置能力。4.对基层执行岗位员工：重点培训岗位操作规程、隐患发现报告、应急处置基本技能等。培训形式可以采用集中授课、专题讲座、现场观摩、案例分析、应急演练等多种方式。培训结束后应进行考核，确保培训效果。利用公司内部宣传栏、网站、邮件、微信群等多种渠道，广泛宣传雨季防汛知识、法规政策、工作动态、典型案例，营造全员关注、支持、参与雨季防汛工作的良好氛围。每年雨季前，应组织签订《雨季防汛责任书》或《岗位合规承诺书》。第二十一条建立信息化支撑。积极应用信息化手段，提升雨季防汛管理效率和水平。开发或利用现有信息系统，实现以下功能：1.雨季防汛信息管理：建立电子化的雨季防汛工作台账，包括风险清单、隐患排查记录、巡查报告、应急物资管理、事件处置记录等，实现信息集中存储、查询、统计。2.风险实时监控：对重点区域、关键设施（如水位、水位、设备运行状态等）进行实时监测，通过传感器、摄像头等设备自动采集数据，实现风险预警的智能化。3.巡查任务管理：将巡查计划、任务分配、进度跟踪、结果反馈等功能系统化，提高巡查工作的规范性和效率。4.应急指挥调度：建立应急指挥信息系统，实现信息发布、资源调度、现场视频传输、会商指挥等功能，提升应急响应速度和协同能力。第二十二条建立文化建设。将雨季防汛意识融入公司企业文化，营造“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的氛围。1.制定并发布《雨季防汛合规手册》，汇编相关法规政策、制度规定、操作规程、应急预案、应急知识等，作为员工学习培训的教材。2.定期开展雨季防汛主题的宣传周、宣传月活动，通过知识竞赛、征文比赛、公益广告等形