ZK-QP-022 合同评审控制程序

PAGE东莞市再酷科技有限公司合同评审控制程序文件编号：ZK-QP-022版本/版次：A0生效日期：2022年3月10日二阶程序文件文件编号ZK-QP-022版本/版次A0合同评审控制程序生效日期2022-3-10页码/页数4/5文件修订记录序号修订日期修订内容版本变化修订者 1．目的通过适当的评审，保证客户的要求得以满足。2．范围适用公司所有订单包括正式订单（包括客户以E-mail形式所发订单，客户以上网形式所发订单，客户以生产排程形式所发订单）、临时订单（客户口头通知订单,安全库存订单）价格、交期与其它相关内容的评审。3．定义（略）。4．职责4.1业务部负责评审订单产品描述准确性。4.2财务部负责评审订单产品单价、付款方式等。4.3取消订单由业务部负责人审核确认。4.4仓库负责人负责签核正式订单。5．步骤5.1合约评审客户要求的识别来源，包括但不限于：1）适用的法律法规要求（包括：回收再利用、对环境的影响等有关的政府、安全和环境法规、产品安全法律法规要求等）；2）和客户签订的协议（包括：质量协议、技术协议、保密协议）；3）客户图纸（产品特殊特性要求）； 4）行业特殊要求；5）汽车产品整车厂要求。4.2.2常规情况下，客户会主动将相关的要求或要求变更信息提供给本公司。但为了更好的了解客户要求，客户代表应主动以邮件形式或登录客户门户与客户确认是否有新的特殊要求或要求变更(每年不少于一次)。5.1.1业务人员接到客户订单后须同客户核对订单的产品编号、客户货号、产品名称、订单数量、订单交期、交货地点，核对OK后交业务主管确认并签名。5.1.2确认OK后，由计划人员将订单转化为《订单评审表》，注明交货日期，制定人，交各部门负责人会签或由指定人员代审核签名。5.1.3若是老产品，则由计划员将《订单评审表》交采购，由采购员根据物料采购进度、库存情况、产能负荷、产品生产资料评审订单交期，并在《订单评审表》上确认。如无法按交期完成需求数量，则及时反馈业务人员具体交期，由业务人员与客户协商后，再制定交期交PMC计划员确认。5.1.4若是新产品，由计划人员通知工程部进行物料编号，经5.1.2后,交《订单评审表》一联至工程部进行技术和品质评审,并以此制作BOM资料。并将一联交PMC按5.1.3进行评审。5.1.5对于生产难度大的产品，由工程提交仓库.业务部、生产部，确认其可生产性及产能状况，由业务人员就交货事宜与客户书面或电话沟通，以达成一致。无论是哪一种方式评审，都必需以文字的形式保留相关的记录。5.1.6对客户要求的评审，需采用多方论证的方法来进行，以确定组织的制造过程是否可行。分析的范围包括任何新的制造和产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计。此外，还应当通过生产运行，标杆管理研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合要求的产品；5.1.7对客户要求的评审结果应纳入与产品特性相关人员的培训计划中。5.1.8若汽车产品客户有保修要求时，应识别并将其转化为内部要求。5.2各项条款评审OK后，仓库将订单登录《生产计划表》。5.3临时订单由业务部负责人签名并注明原因后,经仓库评审编号后,业务部方可正式接单运作。5.4合约变更5.4.1客户要求变更5.4.1.1增加数量或交期提前计划员用《每日出货计划表》的形式，提前通知仓库，仓库按5.1.3进行评审，如评审OK，则执行变更并录入《内部联络单》，交仓库确认，如不OK,则由业务同客户再次确认。5.4.1.2减少数量(含取消订单)，交期延后则由计划通知业务，由业务同客户确认后，在订单上注明同意变更的意见，并录入《内部联络单》，交PMC确认。如业务与客户协商结果不同意变更，则按原订单执行。5.4.1.3产品参数、技术、品质要求变更，由业务承办人员通知工程部工程变更，执行《变更管理程序》。5.4.2我司要求变更5.4.2.1由计划员通知业务交期及数量变更时,业务须以电话或书面形式与客户沟通确认,并将确认结果写在《每日出货计划表》上签名，注明更改日期后交仓管确认。5.4.1.2工艺材料变更:以《内部联络单》形式通知业务承办人员，经与客户沟通后，并将确认结果反馈工程。5.5对于已确定我司接受的订单，计划人员须全程跟踪，以保证客户要求得到满足。6．相关文件6.1《变更管理程序》