全员安全风险分级管控实施细则

全员安全风险分级管控实施细则一、总则（一）目的依据。为贯彻落实安全生产法律法规，强化全员安全风险意识，建立健全风险分级管控机制，实现风险源头管控，保障生产经营活动安全有序进行。依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，结合本单位实际，制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于本单位所有部门、全体员工及承包商等相关方的安全风险分级管控工作，覆盖生产经营全过程。（三）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级管理、动态控制、持续改进”的原则，确保风险管控措施落实到位。二、组织机构与职责（一）职责划分。本单位主要负责人对本单位安全风险分级管控工作负总责，分管安全生产的负责人具体负责组织协调和监督实施。各部门负责人对本部门安全风险分级管控工作负直接责任，班组长负责本班组风险管控的具体落实。（二）机构设置。成立安全风险分级管控领导小组，由主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常管理工作。（三）人员职责。安全生产管理部门负责组织制定风险辨识评估标准和方法，指导各部门开展风险辨识评估工作，审核风险清单，监督风险管控措施落实情况。各部门负责组织本部门员工开展风险辨识评估，编制风险清单，制定并落实风险管控措施。三、风险辨识与评估（一）风险辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等方法，结合现场勘查、专家咨询、历史事故数据分析等方式，对生产经营活动中存在的危险源进行全面辨识。（二）风险评估标准。采用风险矩阵法进行风险评估，根据危险源可能性和后果严重程度，确定风险等级。可能性分为“可能性很大”“可能性较大”“可能性一般”“可能性较小”“可能性很小”五个等级，后果严重程度分为“特别严重”“严重”“较重”“一般”“轻微”五个等级。（三）风险清单编制。各部门每月组织一次风险辨识评估，编制风险清单。风险清单应包括风险点名称、危险源描述、可能性、后果严重程度、风险等级、管控措施、责任人、完成时限等内容。四、风险分级管控（一）风险等级划分。根据风险评估结果，将风险分为“重大风险”“较大风险”“一般风险”“低风险”四个等级。“重大风险”是指可能性很大且后果特别严重或可能性很大且后果严重的风险；“较大风险”是指可能性较大且后果较重或可能性较大且后果严重的风险；“一般风险”是指可能性一般且后果较重或可能性一般且后果一般的风险；“低风险”是指可能性较小或可能性很小且后果轻微的风险。（二）管控措施要求。针对不同等级的风险，制定相应的管控措施。“重大风险”必须停产停业进行整改，整改前不得进行相关作业；“较大风险”必须采取严格的工程技术措施和管理措施进行管控；“一般风险”应采取必要的管理措施进行管控；“低风险”应加强日常监控，必要时采取补充措施。（三）风险管控责任。各部门负责人对本部门风险管控措施落实负直接责任，班组长负责本班组风险管控措施的具体落实，员工负责执行本岗位风险管控措施。五、风险管控措施落实（一）工程技术措施。对“重大风险”和“较大风险”，必须采取工程技术措施进行管控，如安装安全防护装置、改进工艺流程、采用本质安全工艺等。（二）管理措施。对“一般风险”和“低风险”，应采取管理措施进行管控，如制定安全操作规程、加强安全教育培训、进行安全检查等。（三）个体防护措施。对无法通过工程技术措施和管理措施完全消除的风险，必须采取个体防护措施，如佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套等。（四）应急措施。针对可能发生的事故，制定应急预案，明确应急处置程序、人员职责、物资准备、联系方式等内容，并定期组织应急演练。六、风险管控监督与检查（一）日常检查。各部门负责人每日组织一次安全检查，重点检查风险管控措施落实情况。安全生产管理部门每周组织一次安全检查，重点检查各部门风险管控措施落实情况。（二）专项检查。安全生产管理部门每月组织一次专项检查，重点检查“重大风险”和“较大风险”的管控措施落实情况。（三）检查记录。每次检查应做好记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、检查结果、整改要求等。检查记录应存档备查。七、风险管控效果评估（一）评估周期。每半年对风险分级管控工作进行一次评估，评估内容包括风险辨识评估的全面性、风险评估的准确性、风险管控措施的有效性等。（二）评估方法。采用问卷调查、现场勘查、数据分析等方法进行评估。（三）评估结果。评估结果应形成报告，报安全风险分级管控领导小组审定。评估报告应包括评估情况、存在问题、改进措施等内容。八、持续改进（一）信息更新。当生产工艺、设备设施、人员素质、法律法规等发生变化时，应及时更新风险清单。（二）措施调整。根据风险管控效果评估结果，对不有效的管控措施进行调整或补充。（三）培训