安全风险分级管控运行细则

安全风险分级管控运行细则一、总则（一）目的规范。为建立健全安全风险分级管控机制，实现风险动态管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行，保障生产经营活动安全稳定，特制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及全体员工，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节安全风险管控工作。（三）基本原则。坚持“分级管控、全员参与、动态调整、持续改进”的原则，确保安全风险管控工作规范化、标准化、制度化。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。公司成立安全风险分级管控领导小组，负责统筹协调全公司安全风险管控工作，审定重大风险管控措施，监督考核各部门风险管控成效。（二）安监部门职责。安全监察部作为风险管控牵头部门，负责组织编制风险辨识评估标准，指导各部门开展风险辨识评估，审核风险管控措施，监督风险管控落实情况。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门安全风险管控第一责任人，负责组织本部门风险辨识评估，落实风险管控措施，定期检查考核本部门风险管控工作。（四）岗位员工职责。岗位员工负责本岗位风险辨识，执行岗位风险管控措施，及时报告风险变化和隐患情况。三、风险辨识与评估（一）辨识范围。风险辨识范围包括公司所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等，覆盖所有部门和岗位。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等方法，结合现场勘查、专家咨询等方式开展风险辨识。（三）评估标准。按照风险矩阵法，根据风险发生的可能性（L）和后果严重性（S）确定风险等级，L和S均分为四个等级：L1=可能性低，L2=可能性中等，L3=可能性高，L4=可能性极高；S1=后果轻微，S2=后果较重，S3=后果严重，S4=后果极严重。（四）评估流程。1.收集资料，包括工艺流程图、设备清单、操作规程、事故案例等；2.确定辨识对象，按部门、岗位、设备、作业活动分类；3.组织辨识，由部门负责人组织岗位员工开展辨识；4.填写风险辨识表，记录辨识内容；5.评估风险等级，填写风险登记台账。四、风险分级管控（一）重大风险管控。对于风险等级为“红”级的重大风险，必须制定专项管控措施，由公司主要领导挂牌督办，每月检查督办进度，确保措施落实到位。（二）较大风险管控。对于风险等级为“橙”级的较大风险，由各部门负责人制定管控措施，安监部门监督落实，每季度检查一次。（三）一般风险管控。对于风险等级为“黄”级的一般风险，由岗位员工制定并执行管控措施，部门负责人每月检查一次。（四）低风险管控。对于风险等级为“蓝”级的低风险，由岗位员工自行采取措施，班组长每周检查一次。五、管控措施制定与落实（一）措施制定要求。风险管控措施必须具有针对性、可操作性、经济合理性，明确责任部门、责任人、完成时限，确保措施有效控制风险。（二）措施落实要求。1.制定措施计划，明确各措施的实施步骤、资源配置；2.组织实施，责任部门按计划落实措施；3.检查验收，安监部门组织相关部门对措施落实情况进行检查验收；4.效果评估，对措施实施效果进行评估，必要时进行调整优化。（三）变更管理。当生产工艺、设备设施、作业环境等发生变更时，必须重新开展风险辨识评估，及时修订风险管控措施，确保持续有效控制风险。六、隐患排查与治理（一）排查范围。隐患排查范围包括所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等，覆盖所有部门和岗位。（二）排查方式。采用日常检查、专项检查、季节性检查、综合性检查等多种方式开展隐患排查，确保不漏项、不死角。（三）治理要求。1.建立隐患台账，记录隐患内容、等级、责任人、整改时限；2.制定整改方案，明确整改措施、资源配置、完成时限；3.组织实施，责任部门按方案落实整改；4.检查验收，安监部门组织相关部门对整改情况进行检查验收；5.销号管理，对整改完成的隐患进行销号，并持续跟踪。七、监督与考核（一）监督检查。安监部门负责定期或不定期对各部门风险管控工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价。公司每年对各部门风险管控工作进行考核评价，考核结果与部门绩效挂钩，考核内容包括风险辨识评估、管控措施落实、隐患排查治理等方面。（三）奖惩规定。对风险管控工作做得好的部门和个人，给予表彰奖励；对风险管控工作不力的部门和个人，给予通报批评，情节严重的依法依规进行处理。八、持续改进（一）信息反馈。建立风险管控信息反馈机制，及时收集各部门、员工对风险管控工作的意见和建议，持续改进风险管控工作。（二）培训教育。定期开展风险管控培训教育，提高员工风险辨识、管控意识和能力，确保风险管控工作有效实施。（三）评审修订。公司每年组织对风险管控工作进行评审，根据评审结果及时修订本细则