隐患排查治理闭环管理考核制度

隐患排查治理闭环管理考核制度一、总则（一）目的依据。为强化安全生产主体责任落实，规范隐患排查治理工作，实现隐患排查、治理、验收、销号的闭环管理，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，制定本制度。本制度旨在通过系统化、标准化的考核机制，提升隐患排查治理效能，防范和遏制生产安全事故发生。（二）适用范围。本制度适用于公司所有生产经营单位、部门及全体员工。各级单位应按照本制度要求，建立健全隐患排查治理闭环管理体系，并接受考核监督。（三）基本原则。隐患排查治理工作应遵循“全员参与、全面覆盖、动态管理、闭环运行、责任到人”的原则，确保隐患排查无死角、治理无遗漏、销号无虚假。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。公司成立隐患排查治理闭环管理领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定制度、组织考核、协调解决重大隐患治理问题。（二）安监部门职责。安全监察部作为制度执行牵头部门，负责制定年度隐患排查计划，组织开展综合性检查，审核隐患治理方案，监督整改落实，并实施考核评分。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门隐患排查治理的第一责任人，应组织全员开展日常隐患排查，及时上报并督促整改，确保本部门隐患闭环率100%。（四）岗位员工职责。所有员工均有权、有责参与隐患排查，发现隐患应立即报告，并协助落实整改措施。班组长负责本班组隐患排查的日常管理，确保隐患整改到位。三、隐患排查管理（一）排查范围。隐患排查范围包括生产区域、设备设施、作业环境、安全管理等各个方面。重点排查涉及人身安全、设备安全、消防安全、职业卫生等重大隐患。（二）排查频次。日常排查由班组长每日开展，班组每周组织一次全面排查；部门每月组织一次专业性检查；公司每季度开展一次综合性检查。重大活动、节假日前后应增加专项排查。（三）排查方法。采用目视检查、仪器检测、查阅记录、现场询问等多种方法，确保隐患排查的全面性和准确性。鼓励运用信息化手段，建立隐患排查电子台账。（四）隐患分级。根据隐患可能导致的后果严重程度，分为一般隐患和重大隐患。一般隐患指可能导致人员轻伤或设备局部损坏的隐患；重大隐患指可能导致人员死亡、重大财产损失或造成严重社会影响的隐患。四、隐患治理管理（一）治理流程。隐患报告→登记建档→评估定级→制定方案→落实资金→限期整改→验收销号→统计分析。（二）治理要求。1.一般隐患应立即整改或限期3日内整改完成；2.重大隐患应制定专项治理方案，明确责任人、资金、时限、措施，并报领导小组审批；3.治理过程中应采取临时性监控措施，防止事态扩大。（三）验收标准。隐患治理完成后，由安监部门组织相关部门进行验收，验收合格后方可销号。重大隐患验收应邀请外部专家参与。五、闭环管理要求（一）信息闭环。隐患从发现到销号的全部信息应录入管理系统，实现数据共享和全程跟踪。安监部门每月汇总分析隐患数据，形成分析报告。（二）责任闭环。明确每个隐患的责任单位、责任人，确保整改落实到位。对未按期整改的，应按规定追究责任。（三）效果闭环。通过定期评估隐患治理效果，总结经验教训，持续改进工作。对反复出现同类隐患的，应分析深层原因，完善管理制度。六、考核与奖惩（一）考核内容。1.隐患排查覆盖率；2.隐患治理及时率；3.隐患闭环率；4.隐患治理质量；5.制度执行情况。（二）考核方式。安监部门每季度对各单位进行考核评分，考核结果与绩效挂钩。年度考核结果作为评优评先的重要依据。（三）奖惩措施。1.对隐患排查治理工作突出的单位和个人予以表彰奖励；2.对未完成整改或考核不合格的单位，责令限期整改，并追究相关责任人责任；3.对因隐患治理不力导致事故发生的，依法严肃处理。七、监督检查（一）日常监督。安监部门通过日常巡查、专项检查等方式，对隐患排查治理工作进行监督检查。（二）专项检查。每年组织两次全面专项检查，重点检查重大隐患治理情况、制度执行情况。（三）事故倒查。发生事故后，应立即组织倒查隐患排查治理工作，分析管理漏洞，完善制度措施。八、附则（一）制度解释。本制度由安全监察部负责解释。（二）制度修订。本制度每年修订一次，重大调整应即时修订。（三）制度实施。本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。（四）信息化支撑。公司应建立隐患排查治理信息化管理系统，实现隐患全生命周期管理，提高工作效率。（五）培训要求。各单位应定期组织员工进行隐患排查治理制度培训，确保全员掌握制度要求和工作方法。（六）应急衔接