生产装置安全风险辨识评估办法

生产装置安全风险辨识评估办法一、总则（一）目的依据。为规范生产装置安全风险辨识评估工作，有效防范和化解生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本办法。本办法适用于公司所有生产装置的安全风险辨识评估活动，旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。（二）适用范围。本办法所称生产装置，是指公司从事生产经营活动中，具有固定或移动形态，能够进行物质转化或能量转换，存在较高安全风险的设备、设施、系统和作业场所。包括但不限于化学反应装置、压力容器、储罐区、输送管道、自动化控制系统等。（三）基本原则。安全风险辨识评估工作应当遵循科学性、系统性、全面性、动态性原则，坚持“横向到边、纵向到底”的辨识思路，确保风险辨识无死角、无遗漏。同时，应当遵循风险分级管控原则，根据风险等级采取差异化的管控措施。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司设立安全风险辨识评估领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定公司级重大风险清单，指导各部门开展风险辨识评估工作。安全生产管理部门负责组织制定风险辨识评估制度，监督各部门风险辨识评估工作的开展，汇总编制公司级风险清单。（二）部门职责。各生产部门负责本部门生产装置的安全风险辨识评估工作，组织编制本部门风险辨识评估报告，落实风险管控措施。设备管理部门负责提供生产装置设备技术资料，参与设备相关风险的辨识评估。技术部门负责提供工艺技术资料，参与工艺相关风险的辨识评估。人力资源部门负责组织相关人员的风险辨识评估培训。（三）人员职责。各部门负责人对本部门安全风险辨识评估工作负总责，组织部门人员开展风险辨识评估，审核风险管控措施。安全管理人员负责协助部门负责人开展风险辨识评估工作，记录风险辨识评估过程，编制风险辨识评估报告。生产装置操作人员负责参与本岗位风险辨识评估，落实岗位风险管控措施。三、风险辨识评估程序（一）准备阶段。各部门在开展风险辨识评估前，应当组织相关人员学习本办法，明确风险辨识评估的范围、内容、方法和步骤。安全生产管理部门应当提供风险辨识评估的方法指南和工具，包括风险矩阵、检查表等。（二）辨识阶段。各部门应当组织相关人员，按照生产装置的工艺流程、设备设施、作业环境、人员行为等方面，全面开展风险辨识。风险辨识可以采用现场观察、查阅资料、询问交流、专家咨询等多种方式。各部门应当编制风险辨识评估清单，详细记录辨识的时间、地点、人员、方法、内容、发现的隐患和风险等。（三）评估阶段。各部门对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。评估方法可以采用风险矩阵法、LEC法等。各部门应当编制风险评估结果表，详细记录风险的名称、等级、原因、后果、管控措施等。（四）管控阶段。各部门根据风险等级，制定风险管控措施。重大风险应当制定专项管控方案，明确管控责任人、管控措施、完成时限等。较大风险和一般风险应当制定综合管控措施，明确管控责任人、管控措施、完成时限等。低风险可以采取一般性管控措施。各部门应当编制风险管控清单，详细记录风险的名称、等级、管控措施、责任人、完成时限等。四、风险管控措施（一）工程技术措施。对生产装置存在的重大风险，应当优先采用工程技术措施进行管控。工程技术措施包括但不限于：设备改造、工艺优化、隔离措施、自动化控制等。设备管理部门应当组织对生产装置进行技术改造，提高设备本质安全水平。（二）管理措施。对生产装置存在的较大风险和一般风险，应当采用管理措施进行管控。管理措施包括但不限于：安全操作规程、安全检查、安全培训、应急演练等。各部门应当制定并落实安全操作规程，规范操作人员的行为。（三）个体防护措施。对生产装置存在的低风险，可以采用个体防护措施进行管控。个体防护措施包括但不限于：安全帽、安全鞋、防护服、防护手套等。各部门应当为操作人员配备符合标准的个体防护用品，并监督操作人员正确佩戴和使用。五、风险动态管理（一）定期评估。各部门应当每年至少开展一次全面的风险辨识评估，对生产装置的风险等级和管控措施进行重新评估。安全生产管理部门应当每年组织对公司级重大风险进行评估，必要时可以组织专项评估。（二）变更评估。生产装置发生以下变更时，应当及时开展风险辨识评估：工艺流程变更、设备设施变更、作业环境变更、人员行为变更等。各部门应当及时组织对变更后的生产装置进行风险辨识评估，必要时可以邀请外部专家参与。（三）应急评估。发生生产安全事故后，应当及时开展应急评估，对事故暴露出的风险进行重新评估。安全生产管理部门应当组织对事故现场进行应急评估，必要时可以组织专项评估。六、监督与考核（一）监督检查。安全生产管理部门应当定期对各部门安全风险辨识评估工作进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。各部门应当定期对部门内部安全风险辨识评估工作进行监督检查，对发现的问题及时督促整改。（二）考核评价。公司应当将安全风险辨识评估工作纳入安全生产考核体系，对各部门安全风险辨识评估工作进行考核评价。考核评价结果应当与部门绩效挂钩。安全生产管理部门应当制定安全风险辨识评估考核评价办法，明