安全生产双重预防机制运行手册

安全生产双重预防机制运行手册一、总则（一）目的规范。为规范安全生产双重预防机制运行，提升风险管控和隐患排查治理效能，保障人员生命财产安全，特制定本手册。1.适用范围本手册适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节安全管理。2.基本原则（1）坚持预防为主。通过风险分级管控和隐患排查治理，实现源头治理、过程控制、末端落实。（2）落实主体责任。明确各级人员安全职责，确保风险管控措施有效执行。（3）强化动态管理。定期评估风险等级，及时调整管控措施，保持机制有效性。二、组织机构（一）职责分工。公司成立双重预防机制领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常运行管理。1.领导小组职责（1）审定双重预防机制相关政策制度。（2）协调解决运行中的重大问题。（3）组织开展年度评估检查。2.办公室职责（1）编制风险清单和隐患台账。（2）指导各部门开展风险辨识和隐患排查。（3）统计分析运行数据，定期通报情况。3.部门职责（1）落实本部门风险管控责任。（2）组织开展风险辨识和隐患排查。（3）建立完善管控措施和应急预案。三、风险分级管控（一）风险辨识。各部门每年3月底前完成本部门风险辨识工作，形成风险清单。1.辨识范围（1）生产工艺过程。（2）设备设施。（3）作业环境。（4）安全管理。2.辨识方法（1）工作安全分析（JSA）。（2）危险与可操作性分析（HAZOP）。（3）专家调查法。3.风险评估（1）采用LEC法评估风险值，L为事故可能性，E为暴露频率，C为后果严重性。（2）风险等级划分：风险值≥15为重大风险，10-14为较大风险，5-9为中风险，≤4为低风险。（二）管控措施1.重大风险管控（1）制定专项管控方案，明确责任人、完成时限。（2）实施变更前进行风险评估，确保措施有效。（3）每月检查措施落实情况。2.较大风险管控（1）制定专项方案，落实专人负责。（2）定期检查维护，确保设施完好。（3）开展专项培训，提高人员技能。3.中低风险管控（1）纳入日常管理，落实岗位措施。（2）加强巡检频次，及时发现隐患。（3）纳入班前会重点强调。四、隐患排查治理（一）排查制度1.日常排查（1）班组长每日组织班前排查。（2）安全员每周开展专业检查。（3）管理人员每月进行综合检查。2.专项排查（1）季节性排查：汛期、冬季等特殊时段开展。（2）专业性排查：每季度由专业人员实施。（3）综合性排查：每年至少开展两次。（二）隐患分级1.重大隐患（1）可能导致死亡或重伤3人以上。（2）可能导致直接经济损失100万元以上。（3）涉及重大危险源未有效管控。2.较大隐患（1）可能导致死亡或重伤1-2人。（2）可能导致直接经济损失50-100万元。（3）涉及一般危险源未有效管控。3.一般隐患（1）可能导致轻伤。（2）可能导致直接经济损失50万元以下。（3）可立即整改的隐患。（三）治理流程1.登记建档（1）建立隐患台账，明确责任人、整改措施、时限。（2）重大隐患纳入公司级管理，较大隐患纳入部门级管理。2.整改落实（1）能立即整改的，立即整改。（2）不能立即整改的，制定专项方案，落实整改资金和责任人。（3）重大隐患整改前必须制定应急预案。3.验收销号（1）整改完成后由检查人签字确认。（2）重大隐患由公司组织验收。（3）完善档案资料，纳入长效管理。五、运行监督考核（一）监督检查1.日常监督（1）办公室每月抽查各部门运行情况。（2）设立举报电话，接受员工监督。2.专项检查（1）每季度开展全面检查。（2）重大风险实施跟踪检查。（二）考核评价1.考核内容（1）风险管控措施落实情况。（2）隐患排查治理成效。（3）培训教育开展情况。2.考核方式（1）日常检查占30%。（2）专项检查占40%。（3）考核结果与绩效挂钩。3.结果运用（1）考核优秀的，给予通报表扬。（2）考核不合格的，限期整改。（3）连续两次不合格的，追究部门负责人责任。六、持续改进（一）评估机制1.定期评估（1）每年12月底前完成年度评估。（2）评估内容包括机制运行成效、存在问题等。2.评估方法（1）查阅资料。（2）现场检查。（3）人员访谈。（二）改进措施1.优化调整（1）根据评估结果修订风险清单。（2）完善管控措施和应急预案。2.提升能力（1）开展全员培训，提高风险辨识能力。（2）引进先