作业现场安全风险清单管理手册

作业现场安全风险清单管理手册一、总则（一）目的规范。为强化作业现场安全管理，明确风险清单编制、审核、更新、应用等环节的操作要求，提升风险管控效能，特制定本手册。（二）适用范围。本手册适用于公司所有生产、施工、检修、试验等作业现场的风险清单管理工作，涵盖各层级、各部门、各岗位的操作行为。（三）基本原则。风险清单管理应遵循全员参与、动态更新、闭环管控、持续改进的原则，确保风险辨识的全面性、评估的准确性、措施的针对性。二、组织机构与职责（一）管理架构。公司成立风险清单管理工作领导小组，由主管生产副总经理担任组长，安全管理部门、设备管理部门、技术管理部门负责人担任副组长，各部门、各分厂负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常工作。1.领导小组职责（1）审定公司级风险清单管理制度及重大风险清单。（2）协调解决风险清单管理中的重大问题。（3）监督各部门风险清单管理工作的落实情况。2.办公室职责（1）组织编制、修订公司级风险清单管理制度。（2）指导、监督各部门风险清单管理工作。（3）定期汇总、分析风险清单管理情况，提出改进建议。（4）组织风险清单管理培训及考核。3.各部门职责（1）负责本部门作业现场风险清单的编制、审核、更新。（2）组织本部门员工进行风险辨识和评估。（3）落实风险清单中确定的管控措施。（4）定期对本部门风险清单管理工作进行总结。三、风险清单编制（一）编制依据。风险清单编制应依据国家法律法规、行业标准、公司规章制度、作业指导书、事故案例等，结合作业现场实际情况进行。（二）编制方法。风险清单编制采用工作安全分析（JSA）和危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对作业活动进行分解，识别潜在的危险源，评估风险等级，确定管控措施。1.工作安全分析（JSA）（1）将作业活动分解为若干个步骤。（2）识别每个步骤中存在的危险源。（3）分析危险源可能导致的后果。（4）评估风险等级。（5）确定管控措施。2.危险与可操作性分析（HAZOP）（1）选择分析对象，确定分析范围。（2）确定分析单元，建立HAZOP分析表。（3）选择HAZOP分析团队，明确分工。（4）选择HAZOP分析导则，进行逐项分析。（5）确定风险等级，制定管控措施。（三）编制内容。风险清单应包括以下内容：1.作业活动名称及编号。2.作业活动步骤。3.危险源。4.后果。5.风险等级。6.管控措施。7.责任人。8.审核人。9.编制日期。10.更新日期。（四）编制要求。风险清单编制应满足以下要求：1.全面性。覆盖所有作业活动，不遗漏危险源。2.准确性。危险源识别准确，后果评估客观，风险等级划分合理。3.针对性。管控措施具体可行，具有可操作性。4.完整性。内容完整，格式规范，易于理解。四、风险清单审核（一）审核程序。风险清单编制完成后，应按照以下程序进行审核：1.部门内部审核。由部门负责人组织部门员工进行内部审核。2.分公司级审核。由分公司安全管理部门组织审核。3.公司级审核。由公司风险清单管理工作领导小组办公室组织审核。（二）审核内容。风险清单审核应包括以下内容：1.编制依据是否充分。2.编制方法是否科学。3.编制内容是否完整。4.编制要求是否满足。（三）审核要求。风险清单审核应满足以下要求：1.审核人员应具备相应的专业知识和经验。2.审核过程应客观公正。3.审核意见应明确具体。五、风险清单更新（一）更新时机。风险清单应定期更新，更新时机包括：1.法律法规、行业标准、公司规章制度发生变更时。2.作业活动发生变更时。3.发生事故或未遂事故时。4.风险管控措施失效时。5.每年年底。（二）更新程序。风险清单更新应按照以下程序进行：1.部门提出更新申请。2.办公室组织审核。3.领导小组审定。（三）更新要求。风险清单更新应满足以下要求：1.更新内容应真实反映作业现场实际情况。2.更新后的风险清单应重新审核。3.更新后的风险清单应及时发布。六、风险清单应用（一）培训教育。各部门应组织员工学习本部门的风险清单，掌握危险源辨识、风险评估、风险管控等知识和技能。（二）现场公示。风险清单应在作业现场公示，方便员工查阅。（三）风险告知。在作业前，应向作业人员告知作业活动相关的风险清单，并进行风险告知签字确认。（四）风险交底。在作业前，应向作业人员交底作业活动相关的风险清单，并进行风险交底签字确认。（五）风险管控。作业人员应根据风险清单确定的管控措施，做好风险管控工作。（六）应急准备。针对风险清单中确定的重大风险，应制定应急预案，并定期进行应急演练。七、监督检查（一）日常检查。各部门应定期对本部门风险清单管理工作进行日常检查，发现问题及时整改。（二）专项检查。公司风险清单管理工作领导小组办公室应定期组织专项检查，对各部门风险清单管理工作进行检查。（三）检查内容。风险清单管理工作检查应包括以下内容：1.风险清单编制、审核、更新是否规范。2.风险清单应用是否到位。3.员工对风险清单的知晓程度。（四）检查要求。风险清单管理工作检查应满足以下要求：1.检查人员应具备相应的专业知识和经验。2.检查过程应客观公正。3.检查意见应明确具体。八、考核评价（一）考核内容。风险清单管理工作考核应包括以下内容：1.风险清单编制、审核、更新是否规范。2.风险清单应用是否到位。3.员工对风险清单的知晓程度。4.风险管控效果。（二）考核方式。风险清单管理工作考核采用定期考核