1780183665951-2026年风电场运行危险源辨识评价控制措施清单台账填报版｜风电场 和 运行检修 和 高处作业 和 电气安全｜可填写清单台账模板｜Bloomprobe小样本B020

2026年风电场运行危险源辨识评价控制措施清单台账填报版｜风电场/运行检修/高处作业/电气安全｜可填写清单台账模板｜Bloomprobe小样本B020文件编号：__________适用年度：2026年编制部门：__________版本状态：填报版一、使用说明项目填写说明适用场景风电场运行值班、计划检修、故障处理、登塔巡检、箱变与升压站巡视、外委作业安全交底等。使用对象场站负责人、运行值长、检修负责人、专兼职安全员、外委单位现场负责人及班组成员。资料边界本台账用于危险源辨识、风险评价、控制措施落实和整改闭环记录；不替代现行制度、操作规程、专项方案和现场专家判断。填写责任人由作业申请人或班组负责人填写，安全员核对关键风险项，场站负责人或授权人员复核。复核方式每次高风险作业前复核一次；月度至少抽查一次；发生设备异常、气象突变、人员变化或工艺变化时即时复核。二、风险评价口径评价时以现场实际状态为准，优先识别高处坠落、触电、机械伤害、火灾、车辆伤害、物体打击、极端天气和误操作风险。风险等级可按“低、中、高、重大”填写，并与本单位风险分级管控要求保持一致。评价要素判定口径填写要求可能性低：极少发生；中：作业条件变化时可能发生；高：现场控制不足或存在明显诱因。填写为低/中/高，并说明诱因。暴露频次低：偶发；中：周期性；高：每日或连续作业。按作业计划或实际频次填写。后果严重度一般：轻微伤害或局部停机；较大：人身伤害、设备损坏或较长停机；严重：重伤、火灾、重大设备事故。结合人员、设备、环境后果判断。风险等级综合可能性、暴露频次和后果严重度确定。重大风险必须提级管控。填写低/中/高/重大。控制原则按消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护顺序落实措施。填写已落实证据和责任人。三、核心危险源辨识评价控制措施清单填写时每一行应包含对象、动作、证据、标准和整改去向。未开展的项目可标注“不适用”并说明原因，不得空栏。序号作业/区域危险源或不安全状态可能后果现有控制措施合格标准/证据风险等级整改/责任1风机登塔爬梯、助爬器、防坠器、平台盖板异常；人员未正确挂设双钩。高处坠落、物体打击登塔前检查防坠系统；全程双钩交替挂设；工具防坠。防坠器试拉合格；登塔许可、交底记录齐全。高责任人：____

期限：____2机舱作业舱内油污、照明不足、狭窄通道绊倒；旋转部件未隔离。跌倒、机械伤害清理油污；锁定转子；设置监护；照明满足作业需要。锁定记录、现场照片、监护人签字。中/高责任人：____3轮毂/叶片进入轮毂前未确认偏航、变桨、液压蓄能释放和逃生条件。夹挤、坠落、困人执行停机、锁定、释放、挂牌；外部设监护；保持通信。工作票、能量隔离清单、通信测试记录。高整改编号：____4箱变巡视柜门、接地、绝缘、安全距离或警示标识不符合要求。触电、弧光灼伤保持安全距离；禁止擅自打开带电间隔；缺陷挂牌上报。巡视记录、缺陷单、接地标识完整。高责任人：____5升压站倒闸误拉合、误入带电间隔、操作票错误或监护不到位。触电、停电事故两票三制；唱票复诵；五防闭锁；操作后复核状态。操作票签字完整；开关位置与后台一致。重大/高提级管控：____6集电线路电缆沟积水、标识缺失、接头温升异常、外破风险。触电、火灾、停机红外测温；沟道排水；外破区域围挡；缺陷闭环。测温记录、巡检照片、缺陷处理单。中/高期限：____7液压/润滑系统油品泄漏、高压管路破损、油桶临时堆放不规范。喷射伤、火灾、污染泄压后检修；吸油棉备用；油品分类存放；动火分区。无明显渗漏；油品标签、MSDS或说明齐全。中责任人：____8吊装/起重手拉葫芦、吊点、吊带、舱内小吊机超载或带病使用。物体打击、设备损坏起重器具检验；试吊；设警戒；严禁人员在吊物下方停留。合格证、试吊记录、警戒照片。高整改编号：____9外委检修人员资质不明、交底不到位、工具器具未验收。违章作业、事故扩大入场教育；资质核验；工器具检查；现场旁站。资质复印件、交底签字、旁站记录。中/高责任人：____10道路交通山地道路、冰雪雨雾、大风天气、夜间行车视线差。车辆伤害、坠坡限速；禁止疲劳驾驶；恶劣天气暂停非必要出车。派车单、车辆点检、天气记录。中/高期限：____11消防安全机舱、箱变、升压站电缆夹层可燃物堆积；灭火器失效。火灾、停机清理可燃物；检查灭火器压力；电缆孔洞封堵。消防月检表、封堵照片、整改闭环。高责任人：____12极端天气雷电、大风、覆冰、高温、沙尘影响登塔和电气作业。坠落、触电、迷失气象预警联动；停止高处和户外电气作业；人员清点。预警截图、停工记录、复工确认。高责任人：____13工器具管理绝缘手套、验电器、安全带、扭矩工具超期或损坏。触电、坠落、误紧固定期检验；班前点检；不合格隔离；建立台账。检验标签在有效期；点检人签字。中/高整改编号：____14通信与应急塔上通信不畅、定位不清、急救物资不足或救援路线不明。救援延误作业前通信测试；明确最近机位道路和集合点；急救包完好。通信测试记录、应急卡、物资检查表。中责任人：____四、隐患整改闭环台账序号发现日期隐患位置与描述风险等级临时控制措施责任人与期限整改证据关闭状态1____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□2____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□3____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□4____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□5____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□6____年__月__日机位/区域：____

隐患描述：________________高/中/低立即控制措施：________责任人：____

完成时限：____照片/工单/票据编号：____已关闭□未关闭□闭环要求：重大或高风险隐患应先采取停工、隔离、挂牌、监护等临时措施，再组织整改；复查合格后由复核人签字关闭。五、运行检修记录模板记录项填写栏记录项填写栏作业日期____年__月__日机位/设备____号风机/箱变/升压站间隔作业类型巡检□消缺□定检□故障处理□外委作业□天气条件风速____m/s；雷电预警：有□无□工作票/操作票编号：__________；许可人：____班前交底已交底□未交底□；参加人数：____能量隔离已停机□已验电□已挂牌□已释放压力□应急准备通信正常□救援路线明确□急救包完好□主要风险确认高处坠落□触电□机械伤害□火灾□车辆伤害□其他：____现场负责人签字：__________作业结果完成□未完成□转整改□；说明：________________附件编号照片____张；工单/报告编号：____六、复核签字栏角色签字日期填写栏复核事项确认内容编制/填写人__________日期____年__月__日说明确认危险源、风险等级、控制措施和整改责任已填写完整。班组负责人__________日期____年__月__日说明确认班组人员已交底，关键控制措施已落实。安全员__________日期____年__月__日说明抽查高处作业、电气安全、工器具和外委作业风险控制。场站负责人__________日期____年__月__日说明确认重大或高风险事项已提级管控并纳入闭环。七、风险边界与填写示例边界项填写或执行要求适用边界适用于风电场运行、检修、巡视、消缺和现场安全交底。涉及重大施工、技改、吊装、动火、受限空间等专项作业时，应另行执行专项方案和审批流程。不适用情形不用于替代正式制度、法规条文、设备厂家技术文件、继电保护定值单、运行规程或应急预案。提级条件出现雷电、大风、覆冰、火情、人员身体不适、通信中断、关键防护失效、作业条件变化或监护缺位时，应暂停作业并重新评估。资料留存工作票、操作票、交底记录、照片、测温记录、检验标签、缺陷单和整改复查记录应按场站档案要求归档。填写示例：以下内容用于说明字段口径，现场使用时应按实际机位、设备状态、人员分工和作业票据编号替换。项目内容复核要求作业/区域F08风机登塔巡检，含塔筒平台、机舱和轮毂外观检查。是否明确机位、范围和作业动作。危险源防坠器试拉不顺畅，塔筒平台有油污，风速接近登塔控制值。是否同时写出设备状态、环境因素和人员风险。控制措施暂停登塔；更换合格防坠器；清理油污；复测风速；重新交