ISO45001体系内部审核检查表

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体系审核检查表,,,,,,,,,,,,

被审核部门,,,,陪同员,,,审核日期,,,,,

适用管理体系,,ISO45001：2018管理体系,,,,,审核员,,,,,

序号,审核要素/项目,审核内容,,,,审核记录,,,结论,,,备注

,,,,,,,,,符合,不符合,不适用,

1,5.2职业健康安全方针,本部门人员是否了解职业健康安全方针？是否了解本部门在推行职业健康安全管理体系中的职责？,,,,,,,,,,

2,6.1.2危险源辨识及风险和机遇的评价,有无对自身部门的危险源进行识别？危险源或重大危险源是否控制？有无异常现象？,,,,,,,,,,

3,6.2职业健康安全目标以及实现的策划,"是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解？

是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程？",,,,,,,,,,

4,7.2能力,"本部门人员是否接受过相关职业健康安全的培训？

本部门人员是否有能力从事相关职业健康安全的工作？",,,,,,,,,,

5,8.1运行和控制,"确认技术中心的主要危险源因素及不可接受风险是什么，查看与这些主要危险源因素和不可接受风险的控制程序是否制定了？是否落地执行了？

有何种劳动保护用品，劳动保护用品的配备情况怎么样？

职业危害因素有什么防护措施？

",,,,,,,,,,

6,8.2应急和响应,"技术中心是否参与了针对应急方案进行的相关演练记录？

抽问技术中心门人员，应急事故发生后，是否懂得如何处理？怎么样逃生？

部门的是否有必要的应急物质，这些物资是否能够得到适当的防护？

部门是否通过适当的方式向相关方沟通应急计划的相关信息？",,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

,,,

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